1.主要风险分析点 1.1 设备设施清单 1.1.1硝酸车间 （1）稀硝酸工段
液氨储槽、液氨蒸发器、液氨管线、气氨管线、液氨卸车鹤管、液氨增压泵、液氨过滤器、液氨除油器、气氨过滤器、氨空混合器、氨氧化反应器（氧化炉）、节能器（省煤器）、四合一机组、氨还原反应器、吸收塔、漂白塔、稀硝酸中间槽、稀硝酸管线、尾气再热器、高压反应水冷凝器、汽包、开工酸槽、除氧器、高位水箱、脱盐水槽、取样冷却器、蒸发给税泵、工艺水泵、稀酸泵、开工酸泵、循环水升压泵、脱盐水泵、桥式起重机、氨回收槽、消防栓、消防水炮、灭火器、防护器材。 （2）浓硝酸工段
浓硝酸储槽、浓硝酸充装泵、硝酸冷却器、气液分离器、分配酸封、精馏塔、漂白塔、硝酸镁加热器、硝酸镁蒸发器、稀硝酸镁储槽、浓硝酸镁储槽、酸水循环槽、硝酸镁沉降槽、浓硝酸取样口、浓稀硝酸镁取样口、浓硝酸管线、稀硝酸管线、浓硝酸镁泵、稀硝酸镁泵、酸水循环泵 1.1.2液体硝酸铵车间
液氨蒸发器、气氨过热器、气氨缓冲罐、气氨过滤器、中和反应器、初蒸发闪蒸槽、硝酸铵初蒸发器、硝酸铵终蒸发器、中和闪蒸罐、硝酸铵溶液槽、硝酸铵溶液搅拌器、硝酸铵溶液中间槽、事故槽、蒸发冷凝液泵、硝酸铵溶液泵、洗涤液泵、终蒸发尾气洗涤液循环泵、事故槽泵、稀硝酸泵、液体硝酸铵装车管、液体硝酸铵管线、消防栓、消防水炮、灭火器。 1.1.3电仪车间
1
（1）电器
继电保护装置、无功补偿装置、直流屏、UPS不间断电源、电力电缆、变压器、高低压配电柜、电流互感器、电压互感器、低压综保、高压异步电动机、高压同步电动机、低压异步电动机、现场照明箱、励磁柜、接地极、变频器、软启动、PLC柜、发电机、安全帽、绝缘鞋（靴）、绝缘手套、令克棒、验电器、接地线、直流高压发生器。 （2）仪表
DCS系统、SIS系统、PLC系统、不间断电源、压力变送器、差压变送器 差压流量计、电磁流量计、转子流量计、涡街流量计、质量流量计、静压式液位计、雷达液位计、磁翻板液位计、气动调节阀、电动调节阀、可燃或有毒气体报警仪、火灾报警仪、皮带秤、汽车衡、轨道衡、包装机。 1.1.4锅炉车间 （1）锅炉工段
水煤浆锅炉、水煤浆储槽、分汽缸、空压机、脱硫塔、锅炉给水泵、锅炉给浆泵、软水泵、引风机、点火油泵、储柴油罐、布袋除尘器、灰库、除氧器、湿法脱硫循环泵、
（2）一次水、循环水、污水工段
轴流风机、循环水池、循环水泵、一次水泵、消防水泵、污水池、污水泵、水处理交换器、混合过滤器。 1.2 作业活动清单
1.2.1通用区域作业活动清单
序号 作业区域 通用区域 通用区域 通用区域 通用区域 作业活动 动火作业 受限空间作业 高处作业 临时用电作业 2
作业类别 检修类 检修类 检修类 检修类 1 2 3 4 备注 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 通用区域 通用区域 通用区域 通用区域 通用区域 通用区域 通用区域 通用区域 通用区域 通用区域 通用区域 通用区域 通用区域 通用区域 通用区域 通用区域 通用区域 通用区域 通用区域 通用区域 通用区域 吊装作业 盲板抽堵作业 动土作业 断路作业 设备管线外部防腐 设备管线外部保温 拆装维修人孔作业 拆装维修盲板作业 拆装维修阀门作业 拆装维修换热器作业 机泵电机类设备维修 报废、废止作业 设备检修作业 机泵润滑作业 机泵换密封垫作业 泵检修作业 现场采样 各种泵开停车 各种泵切换倒车 监护作业 巡检作业 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 1.2.2硝酸车间作业活动清单
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 作业区域 硝酸车间 硝酸车间 硝酸车间 硝酸车间 硝酸车间 硝酸车间 硝酸车间 硝酸车间 硝酸车间 硝酸车间 硝酸车间 硝酸车间 硝酸车间 硝酸车间 硝酸车间 作业活动 四合一机组开停车 氨反应器（氧化炉）开停车 酸吸收开停车 精馏塔开停车 硝酸镁蒸发器开停车 稀硝酸镁泵开停车 浓硝酸镁泵开停车 液氨增压泵开停车 浓硝酸装车泵开停车 锅炉给水泵开停车 稀酸泵开停车 各循环泵开停车 空压机开停车 液氨卸车 硝酸装车 作业类别 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 备注 3
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 硝酸车间 硝酸车间 硝酸车间 硝酸车间 硝酸车间 硝酸车间 硝酸车间 硝酸车间 硝酸车间 硝酸车间 硝酸车间 硝酸车间 硝酸车间 硝酸车间 浓硝酸取样 稀硝酸取样 浓稀硝酸镁取样 氨还原器催化剂扒、装 涉氨压力容器检修 涉氨压力管道检修 涉酸管线检修 涉酸容器检修 涉氨的泵检修 涉酸的泵检修 涉及热的物料泵检修 氧化炉检修 卫生清理 车间管理 操作类 操作类 操作类 操作类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 操作类 操作类 1.2.3液体硝酸铵车间作业活动清单
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 作业区域 硝酸铵车间 硝酸铵车间 硝酸铵车间 硝酸铵车间 硝酸铵车间 硝酸铵车间 硝酸铵车间 硝酸铵车间 硝酸铵车间 硝酸铵车间 硝酸铵车间 硝酸铵车间 硝酸铵车间 硝酸铵车间 硝酸铵车间 硝酸铵车间 硝酸铵车间 硝酸铵车间 硝酸铵车间 硝酸铵车间 作业活动 中和反应器投料 液氨蒸发器投料 硝酸铵初蒸发器提浓 硝酸铵终蒸发器提浓 液体硝酸铵装车 液体硝铵铵采样 卫生清理 车间安全管理 蒸发冷凝液泵开停车 硝酸铵溶液泵开停车 洗涤液泵开停车 终蒸发器尾气洗涤液泵开停车 事故槽泵开停车 涉氨压力容器检修 涉氨压力管道检修 涉酸管线检修 涉酸容器检修 涉液体硝酸铵容器、反应器、储槽检修 涉液体硝酸铵管道检修 涉及液体硝酸铵的泵检修 作业类别 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 备注 1.2.4电仪车间作业活动清单
序号 作业区域 作业活动 作业类别 备注 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 电仪车间 电仪车间 电仪车间 电仪车间 电仪车间 电仪车间 电仪车间 电仪车间 电仪车间 电仪车间 电仪车间 电仪车间 电仪车间 电仪车间 电仪车间 电仪车间 电仪车间 电仪车间 电仪车间 电仪车间 电仪车间 电仪车间 电仪车间 电仪车间 电仪车间 电仪车间 电仪车间 电仪车间 电仪车间 电仪车间 仪表车间 电仪车间 电仪车间 电仪车间 倒闸操作 变电所送电 各配电室送电 发电机并网操作 各系统停电 变电所日常巡检 配电室日常巡检 变压器日常巡检 电动机日常巡检 遥测绝缘 二次盘柜及回路清扫 电容器清扫、检修 变压器清扫、检修 电动机检修 更换刀闸、开关 DCS系统检修 SIS系统检修 PLC系统检修 压力变送器检修 差压变送器检修 差压流量计检修 电磁流量计检修 转子流量计检修 涡街流量计检修 静压式液位计检修 雷达液位计检修 磁翻板液位计检修 热电阻检修 热电偶检修 气东调节阀检修 电动调节阀检修 视频监控计检修 有毒气体检测报警仪检修 温度、压力现场表检修 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 1.2.5锅炉车间作业活动清单
序号 1 2 3 作业区域 锅炉车间 锅炉车间 锅炉车间 作业活动 锅炉开停车 引风机开停车 锅炉给水泵开停车 作业类别 操作类 操作类 操作类 备注 5
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 锅炉车间 锅炉车间 锅炉车间 锅炉车间 锅炉车间 锅炉车间 锅炉车间 锅炉车间 锅炉车间 锅炉车间 锅炉车间 锅炉车间 锅炉车间 锅炉车间 锅炉车间 脱硫塔循环泵开停车 停、送中压蒸汽 水煤浆卸车 卫生清理 车间安全管理 氨水卸车 循环水池加药 消防水泵开停车 一次水泵开停车 循环水泵开停车 空压机开停车 循环水池清污 水质采样分析 锅炉检修 压力管道检修 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 检修类 检修类 2.风险分级管控应用示例
2.1氨合成塔安全检查分析(SCL)记录表
区域/工艺过程：硝酸装置/设备/设施：液氨储槽分析人员：日期：
序检查项号 目 标准 产生偏差的主要后果 现有安全控制措施 风险L S 度R 建议改正/控制措施 定期检查维护 定期检测 定期检测 与储槽连接的管无下沉、倾1 基础 线、阀门损坏、斜、风化 泄漏 减薄、泄漏，引槽体壁槽体壁厚符2 起溶液泄漏、燃厚 合标准要求 烧、爆炸 减薄、泄漏，引无脱落、无3 焊缝 起溶液泄漏、燃裂缝 烧、爆炸 选型正确、鉴定期内、液氨储槽超压，4 压力表 精度、量程泄漏氨气、着火合适、指示爆炸 正确无泄漏 静设备点检、巡回检查制度，泄2 3 6 大修时检查 无损探伤，检查2 3 6 厚度 无损探伤，静设备点检、巡回检2 3 6 查制度 日常检查, 严格执行管理规定;2 5 10 可燃气有毒体报警 定期检测 6
法兰、垫片、日常检查, 严格接口法螺栓材质正泄漏氨气、着火执行管理规定;5 2 5 10 兰 确，安装好，爆炸 可燃有毒气体报无泄漏 警 6 接地 在规定范围着火、爆炸 内 恒温储存；严格控制升温速率 资料齐全、在鉴定期内、有铅封、前后手阀开、无泄漏 定期检测、维护 2 5 10 定期检查 至少1次/半年检查 严格执行操作规程 定期校验 加强巡检，至少1次/周检查 完善操作规程 加强巡检 加强操作调节、联系 加强管理 加强管理 加强维护 7 温度 设备超压，发生温度高限报警、设备损坏、液氨储槽、管线保温、2 5 10 泄漏、着火爆炸 降温水淋 日常检查，有管液氨储槽超压，理规定严格执泄漏氨气着火爆2 5 10 行；可燃有毒气炸 体报警 8 安全阀 9 10 11 12 13 14 15 日常检查,有管安装好，无紧急切泄漏液氨着火爆理规定严格执泄漏，调整断阀 炸、人员伤亡 行;可燃气体报精准灵敏 警 液位超高、储槽安装好，无超压、设备损坏、日常检查,有管液位计 泄漏，指示泄漏氨、着火爆理规定严格执行 精准灵敏 炸 各手动阀门手动阀影响生产或造成日常检查,有管开关正常，门 系统停车 理规定严格执行 无泄漏 符合规范、环节污染、液氨静设备点检、巡防护围完好、无泄泄漏影响范围扩回检查制度，泄堤 漏 大 大修时检 安全通安全通道畅日常检查，有管道现场影响紧急状况安通；现场应理规定并严格执应急照全逃生 急照明好用 行 明 日常检查，有管电器、设备遭雷避雷针 安装好 理规定并严格执击 行 日常检查，有管爬梯、护完好、无破人身伤害 理规定并严格执栏、护罩 损 行 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 2 4 1 5 5 1 4 4 2 3 6 7
2.2四合一机组开车安全风险评估分析（JHA）记录表 单位：作业活动：四合一机组分析人：日期：
序号 1 2 工作步骤 盘车合格 单体试车合格 检查公用介质有 危害或潜在事件 设备损坏 主要后果 现有安全控制措施 可严重能程度性L S 1 1 4 5 风风险 建议改正/控险等级 制措施 度R 可接4 按规程操作 受 可接实行试车安5 受 全确认表 轻微根据开车进或可度先后，及2 忽略 时联系和检查 可接开车前工受 艺、电气、4 仪表联合调试 中等 逐个控制回10 路进行调试确认 可接受 确认投运条3 件合格 中等 2 5 10 按时限要求进行暖管 人员受伤、按规程操作 设备损坏 人员受伤、机械伤害 按规程试车 设备损坏 影响开车 日常检查，有系统无法规程，严格执正常运行 行 系统运行不稳定 系统运行不稳定 设备设施损坏；喷油污染环境等 影响开车进度、损坏触媒 操作法，严格执行 操作法，严格执行； 操作法，严格执行； 操作法，操作票，严格执行 日常检查，有规程，严格执行 每次操作检查，有规程，严格执行； 3 1 2 4 检查电气仪影响开车表正常、现进度，系场阀门到位 统运行 连锁误指压缩机联锁示，造成试验已结束 跳车 投运程序投运油系统 错误（误操作） 2 2 5 2 5 6 1 3 7 8 9 升温速度暖管 不符合要求 工具不防 四合一机爆碰撞产着火、中毒 组启动开车 生火花 流程检查影响系统接气带负荷 不到位，稳定运行 生产波动 1 5 5 1 5 5 可接全部满足条受 件后按启动按钮 可接根据投运情受 况，平缓加负荷
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