质量管理体系表格-大全

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文件编号: Q/CL-QR—03-04—0901

文件版本: 第 A 版 第0次修改 温州驰力汽车制动装置有限公司

页 码: 第 1 页 共 2 页

生产流程表 生效日期： 2009 年 1 月 1 日

流 程 描 述 责任人

1、营销部为客户订单的接收部门，在接到客户客户订单

订单后应立即调查库存，如库存不足或发货

营 销 部 后低于安全存量，应按不足数下达生产订单；

2、客户发生订单变更时,应及时通报制造部； 营销部长

库存调查 3、生产订单为一式三份,自留一份，交制造部

一份,双方签字后交副总一份，用于跟踪;

生产订单

副 4、副总应对生产订单进行全程跟踪,并随时协

调和解决生产中出现的问题，直至产品交付; 副总 总 自 制 造 部 留

5、制造部接到生产订单应及时进行生产前准

备；并向相关部门下达《生产计划单》;发生模工图人时材具装纸员间料生产变更时应及时通知相应生产部门; 准夹准准准准备具 备 备 备 备 6、并调查原材料、零配件库存，发现不足或使

用后会低于安全存量，应按不足数向采购部制造部长

下达《请购单》;

生产计划单 请购单 7、《生产计划单》、《请购单》应各为一式三份,

自留一份，相关生产部门一份，双方签字后

提交副总一份，用于跟踪；

自 采8、采购部接到《请购单》应立即安排采购，并 购采购部长

留 在规定期限内采购到位; 部

9、制造部应随时跟踪物料到位情况,发现经催

制造部长 促后仍不到按期到位的应提前向副总反应; 自 车

留 间

10、 副总应及时就反应的问题进行解决，不能

副总

1 解决的应及时向上级反映;

编 制 审 核 审 批

文件编号： Q/CL—QR-03-04-0901

温州驰力汽车制动装置有限公司 文件版本: 第 A 版 第0次修改

页 码: 第 2 页 共 2 页

生产流程表 生效日期： 2009 年 1 月 1 日

流 程 描 述 责任人

11、 车间接到《生产计划单》后应立即做好生1

产前准备工作，核实生产所需的条件是否满

足，如发现有某项条件未能满足的,应立即 生产前准备 车间主任 进行解决，或向上级反映；

12、 准备工作包括生产用工艺卡片、生产设施、生 产

人员、材料、时间安排等;

13、 品保人员不仅要对原材料、零配件进行检三检 自检 验,在生产过程中还应对首件产品进行首检、

在过程中进行巡检、对成品进行综合检验；品保部长 入 库 并监督员工进行自检；确认产品合格后可同

意入成品库；

14、 成品仓库管理员在确认无误后，放置于规放入储位 定位置,并确保符合先入先出原则; 成品库管

15、 并按客户认可的规格进行包装; 理员 包 装

16、 包装完成后，通知品保部门进行出厂检验; 出厂请检单 17、 出厂检验员应对出厂产品抽样打开包装进

行检验，查看是否缺件，产品清单等是否齐

全，外包装是否干净整齐,标签填写是否正 出厂检验 品保部长

确、完整、内外标签是否一致;

18、 检验完成后，须按批次作《产品出厂检验发 货 报告》，确认无误后，方可放行出厂;

19、 经检验合格后，可按销售订单规定的交期发 货 单 发货； 营销部长

20、 营销部按公司客户售后服务规定进行售后

服务； 客 户

编 制 审 核 审 批

文件发放、回收记录

编号:表4。2.3-01 序号:

版本 发放记录 回收记录 序号 文件名称 编号 分发号 部门 签收 日期 份数 签收 日期 份数

文件借阅、复制记录

JL-4.2。3-04 编号：

时间 文件名称 编号 版本 借阅、复制份数 签名 归还时间

受控文件目录清单

编号:表4。2.3—03 序号

序号 文件名称 编号 数量 备注

文件销毁申请

编号：表4.2.3-04 序号:

编号 版本 份数

文件名称 销毁原因:

申请人: 日期: 所在部门意见:

签名: 日期： 文件保管部门意见：

签名: 日期： 管理者代表意见：

签名： 日期：

文件发放审批表

编号：表4。2。3-05 序号:

文件名称

拟稿单位 拟稿日期

拟稿人 审稿人

发放范围

审批：

签名： 年 月 日 文件简要内容：

文件更改申请

编号:表4。2.3-06 序号：

文件名称 编号 版本 更改位置及原因：

更改后内容：

受此影响引起的其他更改文件名称:

申请人： 日期: 所在部门意见:

签名: 日期: 审批部门意见:

签名： 日期：

文件更改通知单

编号:表4。2.3-07 序号:

文件名称 编号 版本 更改内容：

部门负责人: 填表人: 年 月 日 更改情况：

部门负责人: 填表人： 年 月 日

备注:

注明：

本表一式二份更改内容由下发通知部门填写，更改情况由实施更改部门填写，

填写完成后返回下发部门.

记 录 清 单

编号：表4。2.4—01 序号:

序号 记录名称 编号 备注

管理评审计划

编号:表5.6—01 序号： 评审目的：

参加部门、人员

评审内容：

各部门评审准备工作要求：

编制: 审核: 批准： 日期:

管理评审通知单

编号： 表5.6—02 序号： 评审会议时间:

评审会议地点：

参加人员：

评审内容要点：

编制: 审核： 批准： 日期：

管理评审报告

编号：表5.6—03 序号: 评审会议时间、地点:

评审目的：

参加评审人员：

评审内容摘要：

评审结论:

改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:

编制： 审核： 批准： 日期:

培训记录表

编号:表6。2—01 序号：

培训题目: 时间： 培训教师： 地点: 培训方式： 参加培训人员名单(共 人)及考核结果

部门 姓名 考核结果 部门 姓名 考核结果

培训内容摘要：

考核合格率： % 主办部门： 填表日期: 备注：

年度培训计划

编号: 表6.2—02 序号: 序号 日期 培训内容 参加培训人员 考核方式 备注

编制： 审核： 批准： 日期：

职工培训档案

编号: 表6.2—03 序号:

序号 姓名 性别 年龄 岗位 文化 职称 培训内容 成绩 备注

培训班签到表

编号： 表6。2-04 序号：

序号 姓名 序号 姓名 序号 姓名

内容: 日期： 教师：

产品要求评审表

编号:表7。2-01 序号 顾客名称 电话 货物名称 交货日期 顾客特殊要求:

销售科： 日期 工厂供货能力：

生产技术科： 日期： 工厂技术保证能力：

生产技术科: 日期： 产品质量保证能力:

质量检验科： 日期： 售价及其他:

销售科： 日期: 批准人：

经理: 日期：

合同台帐

编号:表7.2-02 序号:

序号 合同名称 编 号 顾客名称 地 址 电 话

编制： 审核： 批准: 日期:

口头(电话)订货记录表

编号:表7.2-03 序号:

日期 订货单位 订货名称 订货要求 联系人 电 话 记录人 备 注

口头（电话)订货确认表

编号:表7。2-04 序号：

订货单位 联系人 电话 订货项目：

确认人：

年 月 日

合同更改记录

编号:表7。2—05 序号: 合同编号 顾客电话 联系人 顾客名称 顾客地址 原合同要求:

更改内容：

评审人:

顾客满意调查表

编号：7。2.3—01 序号： 顾客名称 电话 1、请您对我工厂产品质量及服务方面突出评价(打?)

满意 （95分以上） 比较满意(80分以上） 不满意(60分以上）

2、您对我工厂产品质量及服务有何建议和期望，

顾客:

日期: 福华肉类有限公司

地址：

邮编：

传真:

电话:

请对此表评价后，在百忙之中汇寄或传真我厂，谢谢~

顾客反馈（投诉）表

编号:7.2。3—02 序号: 顾客名称 电话 投诉人 日期 投诉内容:(电话、信函,可附原件)

经办人: 日期： 处理意见：

部门: 日期: 审批意见:

审批人: 日期：

供方评定记录表

JL—7.4—01 编号：

供方名称 地 址

电话传真 联系人

本主要的采购产品

是否符合法定要求（是否有营业执照、产品许可证、个别行业的资质证书)：

供应科签名: 日期: 是否有质量保证能力(质量保证书、合格证、质量认定书等）

检测报告编号: 质检科签名: 日期： 是否有供应能力及信誉:

供应科签名： 日期: 小批量试用检测结果及结论：

质检科签名: 日期： 是否列为合格供方

主管领导签名: 日期： 备注：

1、重要或大宗物资由各方共同评审;

2、少量的或次要物资由供应科评审即可。

合格供方名录

编号：表7。4—02 序号： 序号 供方名称 供应的产品名称 首次列入日期 年度复评结果

编制： 批准： 日期:

合格供方复评表

编号：表7.4—03 序号:

供方名称 评审表序号 年度复评记录：

一、全年进货产品质量检验合格次数占全年总进货次数（％)

二、交货期、价格、服务综合评价记录

三、复评结论：

主管批准: 日期：

采购计划

编号：表7。4-04 序号: 序型号计划实购采购物品名称 计划到货日期 实际到货日期 备注 号 规格 数量 数量

编制： 日期： 审核: 日期: 批准: 日期：

临时采购申请单

编号： 表7。4—05 序号:

实购计划到实际到物品名称 型号规格 单价 计划数量 备注 数量 货日期 货日期

采购单

编号:表7。4—06 序号： 序号 物品名称 型号规格 数量 单位 单价 实购数量 到货日期 备注

其他事项:

采购员： 日期: 生产技术科批准: 日期:

物资分类明细表

编号: 表7。4—07 序号: 序号 物资名称 类 别 生产厂家 电 话

编制： 审批： 日期:

生产计划

编号:表7。5-01 车间：

计划 计划 实际 实际 产品名称 型号规格 生产数量 完成日期 完成数量 完成日期

备注:

编制: 审核: 批准： 日期:

设 备 台 帐

编号： 表7.5-02 序号: 序号 本厂编号 名称、型号、规格 价 格 起用日期 使用部门 放置地点 备注

编制: 日期:

设备检修计划

编号：表7.5—03 序号： 序号 设备编号 设备名称 检修内容 检修部门 备注

编制: 审核： 批准 : 日期:

设备检修单

编号:表7。5-04 序号: 设备编号

设备名称

设备型号

检修内容：

生产技术科： 日期： 检修结果：

检修人: 日期: 生产班组意见：

组长: 日期： 验收结果：

生产技术科: 日期：

设备维修保养记录

编号：表7.5—05 序号: 设备名称: 设备编号： 使用部门: 保养人： 月： 保养项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

异常情况记录:

备注：

特殊过程设备能力鉴定表 编号：表7.5-07 序号： 设备名称 规格型号 设备要求的能力：

鉴定结果：

鉴定人：

年 月 日

监视、测量设备履历表

编号:表7.6-01 序号： 设备名称 规格型号 购置日期 使用日期 检定周期 放置地 精度等级 生产厂家 检定日期 检 定 内 容

注：小型企业可不用此表

监视测量设备台帐

编号:表7.6-02 序号：

序号 设备名称 编号 规格型号 数量 生产厂家 使用部门 精度 测量范围 检定周期

编制: 审批: 日期：

监视测量设备检定计划表

编号：表7.6-03 序号： 序号 设备名称 规格型号 数量 生产厂家 使用部门 检定周期 上次检定时间 本次计划检定时间

编制： 审批： 日期:

自制监视测量设备检定记录

编号:表7.6—04 序号： 设备名称 规格 检定内容:

检定结果：

检定人：

年 月 日

年度内审计划

编号：表8。2。2-01 序号： 审核目的：

被审核部门：

审核依据：

审核方法：

审核时间、持续时间：

编制： 日期: 审核: 日期: 批准： 日期：

内部审核日程安排表

编号:表8。2.2-02 序号：

审核目的

审核依据 GB/T19001:2000 idt9001—2000标准、质量手册、程序文件

审核范围

审核成员 组长： 成员:

时 间 上 午 下 午

内审检查表

编号:表8。2.2-03 审核员： 共 页 第 页

受审部门 时间： 年 月 日 时 分 序号 章节号 审核内容、方法 记 录 评 价

不符合报告

编号：表8。2。2—04 序号: 受审核部门 部门负责人 审 核 员 审核日期 不合格事实陈述:

不符合 不合格类型

标准：

文件： 一般 严重

审核员: 部门负责人：

日期: 日期： 不合格原因：

部门负责人: 日期: 纠正措施：

部门负责人: 日期：

审核员： 日期： 纠正措施完成情况：

部门负责人: 日期: 验证：

审核员： 日期：

内 审 报 告

编号：表8.2。2—05 序号：

审核目的 审核范围 审核依据 受审部门

审核组长 成 员 审核计划实施情况:

存在的不要问题：

体系有效性结论：

此表可另附纸

不合格项分布表

编号: 8。2。2-06 序号:

部 门 章 节

4。1

4.2

5.1

5。2

5。3

5。4

5.5

5.6

6。1

6。2

6。3

6。4

7.1

7.2

7。3

7.4

7。5

7。6

8.1

8。2

8。3

8.4

8.5

合计

编制: 日期: 审批: 日期：

日常监督检查表

编号:表8。2.3—01 序号

被检部门 负责人

监督检查出现的问题：

检查人： 年 月 日

被检部门确认：

确认人: 年 月 日 备注:

原料进货检验试验记录

编号:表8.2.4-01 序号：

进货名称 数量 供货单位 货物要求性能:

检验结果:

结论:

检验员: 日期:

生产过程检验表（制造工单） 编号:表8。2。4—02 序号： 序检验工序名称 检验内容及相关标准 检验员 备注 号 结果 1 2 3 3 3 3 4 编制： 审核: 批准: 日期：

成品检验记录

编号：表8.2。4—03 序号：

日期 批次 检验项目 检验结果 是否合格 检验员 备注

不合格品报告

编号：表8。3-01 序号: 产品名称 型号规格 生产单位 不合格数量 不合格原因：

质管部: 日期: 不合格品处置：

批准: 日期: 备注:

不合格品评审表

编号：表8。3-02 序号:

不合格品来源

不合格事实：

提出人： 日期: 原因分析：

提出人： 日期： 纠正措施:

提出人: 日期: 验证结果：

验证人： 日期:

纠正预防措施处理单

编号:表8.5.2-01 序号:

不合格项名称 责任部门

不合格原因:

原因分析人： 年 月 日 确定的纠正预防措施:

措施制定人： 年 月 日 措施实施结果：

结果呈报人： 年 月 日 结果验证：

验证人: 年 月 日 领导总结：

签字： 年 月 日

改进、纠正和预防措施情况一览表

编号： 8。5.2-02 序号：

改进计划、纠正和责任 发出 完成 验证结果及内容摘要 验证人 备注 预防处理单序号 部门 日期 期限 完成时间

生产任务通知单

编号: 7.5.5-0 序号： 序号 合同编号 产品名称 规格/型号 数量 计划交工日期 实际完成工期 备注

制 附：图纸等

造

工

艺

要

求

编制：审核： 批准：

年 月 日