内审体系问题点汇总

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内审体系问题点汇总

一、安环科

1、法律法规识别不完善 2、现场工作环境无检查记录 3、危险化学品检查无记录 4、固体废弃物控制无记录

5、抽查所签安全协议无环境职业健康内容 6、污水废气粉尘及噪声控制管理无记录

7、2007年12月12日发生交通事故未按规定记录 二、办公室

1、法律法规收集不全，无汇总记录

2、文件评审不符合〈文件控制程序〉4.5项要求 3、作废文件无记录 三、球团作业区

1、危险及环境因素识别不规范、无重要环境因素及危险源统计表 2、无废弃物处理记录 3、分类存放产品未挂牌标识

4、产品检验不合格无控制措施和整改办法，查4月1日至3日生产台帐生球落下强度及熟球硫含量超出质量控制标准无控制办法及措施。 5、工人未按规定使用防护用品，接尘岗位未戴防尘口罩 四、生产营销科

1、部门目标有关人员不熟悉，目标量化措施不清 2、对环境因素及危险源识别不全 3、货场无产品标识

4、粉矿货场对粉矿流失未采取控制措施进行产品防护 5、部分记录清单不完善

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东莞德信诚精品培训课程(部分)

(点击课程名称打开课程详细介绍) 内审员系列培训课程 查看详情 A01 ISO9001:2008内审员培训班(ISO9001内审员) A02 ISO14001:2004内审员培训班 A03 ISO/TS16949:2009内审员培训 A04 OHSAS18001:2007标准理解及内审员培训 A05 IECQ-HSPM QC080000内审员培训 A06 ISO13485:2003医疗器械质量体系内审员培训 A07 SA8000社会责任内审员培训(SA8000内审员) A08 ICTI玩具商业行为守则内审员培训班 A09 ISO14064:2006内审员培训班 A10 GB/T23331-2009能源管理体系内审员培训 A15 量规仪器校验与管理实务课程(仪校员培训 内校员培训) A16 ISO管理代表及体系推行专员训练营 A17 ISO文控员培训/文管员培训实务课程 A18 优秀管理者代表训练营 (MR管理代表训练) JIT精益生产现场管理系列课程 查看详情 P01 JIT精益生产与现场改善培训班 P02 生产合理化改善-IE工业工程实务训练营 P03 PMC生产计划管理实务培训班(生管员培训) P04 高效仓储管理与盘点技巧培训班(仓管员培训) P05 目视管理与5S运动推行实务培训班 P06 采购与供应链管理实务 (采购员培训) 中基层管理干部TWI系列训练 查看详情 M01 优秀班组长管理实务公开课(班组长公培训) M02 优秀班组长现场管理实务培训班 M03 优秀班组长品质管理实务培训班 M04 优秀班组长生产安全管理实务培训班 M06 提升团队执行力训练课程 (执行力培训) M07 如何做一名优秀的现场主管培训班 M08 中基层现场干部TWI管理技能提升(TWI培训) M09 有效沟通技巧培训班(团队沟通 企业内外部沟通) M10 企业内部讲师培训班(东莞TTT培训) M11 MTP中阶主管管理才能提升培训班(东莞MTP培训) M12 高效能时间管理培训班

TS16949五大工具与QC/QA/QE品质管理类 查看详情 Q05 TS16949五大工具实战训练 (五大工具培训) Q06 APQP&CP先期质量策划及控制计划培训 Q07 DFMEA设计潜在失效模式分析培训(DFMEA培训) Q08 PFMEA过程潜在失效模式及效应分析训练营 Q09 MSA测量系统分析与仪器校验实务 Q10 SPC统计过程控制培训课程(SPC训练) Q11 CPK制程能力分析与SPC统计制程管制应用训练 Q12 QC七大手法与SPC实战训练班(QC7 & SPC培训) Q03 品质工程师(QE质量工程师)实务培训班 Q02 品质主管训练营(品质经理人训练) Q01 杰出品质检验员QC培训班 Q13 品管常用工具QC七大手法培训(旧QC7培训) Q14 新QC七大手法实战培训(新QC7培训) Q04 QCC品管圈活动训练课程 (QCC培训) 节能环保安全EHS公开课程 查看详情 E01 节约能源管理培训(节能降耗培训) E03 GBT23331-2009能源管理体系知识培训(GBT23331标准理解) A18 ISO50001能源管理体系内审员培训(ISO50001内审员) A12 ISO9000/ISO14000一体化内审员培训班 A13 ISO14001/OHSAS18001体系二合一内审员培训班 A14 ISO9000/ISO14000/OHSAS18001一体化内审员培训班 东莞精品企业内训课程 查看详情 M05 优秀班组长管理技能提升内训班(1-3天) P07 年终盘点与库存管理实务内训班( 1-2天课程 ) M13 高绩效团队及执行力提升训练营(团队执行力 1-2天) Q15 FMEA失效模式分析实战训练内训(FMEA内训 1-3天) Q16 新旧QC七大手法实战内训(QC7内训 1-2天) A11 ISO内审员审核技巧提高班(ISO内审员提高班) A07 SA8000社会责任内审员培训(SA8000内审员) A08 ISO9001:2008内审员培训班(ISO9001内审员) A09 ISO14001:2004内审员培训班 A10 ISO/TS16949:2009内审员培训 A19 ISO10015培训管理体系标准理解与实施培训 东莞德信诚公开课培训计划>>> http://www.bz01.com 培训报名表下载>>>

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ICTI玩具商业行为守则内审员培训班

ICTI玩具商业行为守则内审员培训班

下载报名表

内训调查表

【课程描述】

ICTI是国际玩具工业理事会(国际玩具协会)International Council of Toy Industties英文缩写.ICTI守则就是指国际玩具行业要遵守的行业规范. 成立于1974年的ICTI,其创立主旨在于推广玩具制造业在会员国家地区之利益,减少或消贸易障碍.ICTI作为一个讯息交流中心,负责提供定期讨论及交换讯息的机会,并推广玩具安全标准.基于确保玩具业采取合法、安全和健康的营运方式之精神，ICTI发起一项名为商业守则的认证计划，以改善玩具制造业的形象及工作环境。 ICTI包括以下国家和地区的玩具贸易协会：奥大利亚、巴西、加拿大、中国、中国台北、丹麦、法国、德国、香港、匈牙利、意大利、日本、墨西哥、俄国、西班牙、瑞典、英国和美国。其秘书处设在英国伦敦。。

【课程帮助】

如果你想对本课程有更深入的了解，请参考 >>> 德信诚ICTI内审员相关资料手册

【课程对象】

工厂内负责ICTI（国际玩具业商业行为守则）、COC（社会责任）的高级管理人员、人事部经理、管理者代表、社会责任验厂负责人。(无论工厂已经获取ICTI证书或者将要获得ICTI证书)。

【课程大纲】 第一天

一、ICTI CARE Process 标准详解 1.工作时数 2.工资与补贴 3.未成年工

4.强迫劳工与使用囚工 5.纪律常规 6.歧视 7.员工代表 8.工厂设施 9.消防

A)紧急情况应对措施 B)出口及疏散 C)内务管理 D)电气管理 E)特殊危险因素 F)消防警报器和灭火器 10.环境卫生安全（EHS ) 、健康与安全 11.宿舍、饮食与医疗

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二、案例分析

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针对厂家在实施ICTI过程中经常出现的错误，以案例形式与学员分析产生错误的原因，学会实用的实施方法。 第二天

三、工作时间与工资计算练习

工时与工资的符合性是工厂实施ICTI的重点与难点，通过学员的实际操作演练加深对工时工资计算方式方法的了解，为工厂节省大量不必要的开支，同时避免不符合项的出现。

四、ICTI体系文件建立

简介ICTI认证所需文件及文件如何填写。

五、如何应对ICTI认证审核

通过了解ICTI审核的技巧，充分掌握应对审核方法，做到知己知彼。

六、考试

工作制服管理规定

第一章、总则

第一条、为了进一步加强对公司工作装的统一管理，统一制服发放和使用，结合本公司的实际情况，特制定本规定。 第二章、管理职责

第二条、工作装由综合管理部进行管理。 第三章、工作装的制作

第三条、公司服装有综合管理部按不同的大小规格进行统一设计，包括式样、花色、并印上各司的标识，进行统一的加工制作。

第四章、制作的种类和使用时间 第四条、工作装主要分为夏装和冬装； 第五条、工作装穿用的时间分别为： 1、夏装：5月1日到10月15日； 2、冬装：10月16日到4月30日。 第五章、工作装的配发规定

第六条、员工入职后即发给工作装；

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第七条、每个员工均可按照自己的身材特点领取一套夏装和一套冬装。对个别特殊身材要求者，可向综合管理部申请给与特制。

第八条、工装配发期间原则上为两年，自配发日算起。如遇到工作原因发生意外损坏或其他特殊情况需要提前换发时，由本人填写申请表，写明情况，经综合管理部对实物签订属实，报综合管理部部长批准后可以发给。 第九条、工作装到配发期，原工作装可以不退，提前换发应退回旧工装。

第十条、工作装丢失、失窃或未到期破损，如属于个人原因 ，如要提前换发，应根据时间计算，由本人补充相当的费用。 第六章、工作装使用应注意遵守事项

第十一条、除特殊情况，员工进公司上班必须穿工作装。 第十二条、员工对配发的工装有保管、修补的责任。 第十三条、应尽量减少支付在非工作时间的损耗。 第十四条、员工不得擅自改变工作装样式。 第十五条、员工不得随便转借、让渡公司工作装。

第十六条、工作装应保持整洁，如有污损，员工应自费进行清洗。

第十七条、工作装如丢失或破损不能穿用时，必须申请提前换发，若不办理。 第七章、其他条款

第十八条、员工辞退、离职时，工作装使用未到期必须把工作装清洗干净退还公司，否则不予办理退离职手续。 第十九条、特殊情况下对入职未满一个月员工、临时工人工作装的配发，必须经总管副总裁批准方可发给，并适用于以上规定。

第二十条、特殊工种服装的管理规定另行制定。 第八章、附则

第二十一条、本规定从下发之日起实施，解释权归综合管理部。

附件：工作装领用申请表

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品质主管训练营

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【课程描述】

作为品质主管每天都要面对各种各样的人际关系、生产和工作中的各种问题，如何面对和处理各种复杂的现场问题，对于一名品质管理者是十分重要的课题。而目前的现实是大多数基础管理者缺乏管理方面的知识，心有余而力不足，造成工作效率低下，有的甚至成了工作中的障碍。而要完成从业务骨干到优秀的管理者的过渡，必需要经过管理知识方面的培训。

【课程帮助】

如果你想对本课程有更深入的了解，请参考 >>> 德信诚品质主管手册

【课程对象】

企业管理人员、从事质量管理认证工作的人员、在QMS实施过程中承担内部审核工作的人员、有志于从事质量管理工作的人员。

【课程大纲】

一﹑品质管理概念 1.品质的意义

2.品质、品质管制与品质管理 3.品质管理的演进 4.全面品质管理

5.ISO 9001与ISO 14001品质与环境管理

二﹑品质体系规划 1.质量管理组织 2.质量检验策划

3.质量检验标准的建立---塑胶类、五金类、电子类、包材类等 4.抽样检验技术（MIL-STD-105E、Z=0）

5.ISO 9000的品质规划要求---质量管理体系文件

三、如何发现问题和解决问题 1、问题的分析方法及解决问题方法 2、8D发现问题和解决问题 3、5W1H与五个为什么 4、头脑风暴法应用

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四、品质主管的沟通能力 1、沟通的定义 2、沟通的原理

3、与客户沟通技巧-处理客户投诉的7个A 4、水平沟通-部门工作协调技巧 5、怎样与部下进行沟通

五、品质主管的教导能力—全员品质意识的提高！

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工作装领用申请表 申请人 所在部门 申请 原因 部门 意见 岗位职务 上次领发日 更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区

中国3000万经理人首选培训网站 综合管理部意见 领导 批示 制表： 年 月 日

标签: 经营与管理

五、计划技术科

1、部分人员不熟悉矿三体系方针目标内容、不熟悉部门目标指标内容 2、部分人员对部门职责及自身职责不明确

3、部分记录不完善，如〈主要经济技术指标统计表〉 六、工会办公室

1、部门目标指标未承接分解 2、劳动保护检查无记录 七、岩峰作业区

1、部门目标指标未承接分解

2、无重要环境因素识别清单及管理方案

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八、地测质检科

1、抽查所签合同无环境职业健康内容 2、化验室废液无处置记录和方法 九、筛运作业区

1、管理目标不明确，指标分解完成情况未说明 2、无重要环境因素清单 十、机加工作业区 1、设备定置不规范 2、产品标识不全 3、产品防护不规范 4、废弃物管理不规范 5、产品质量检查无制度规范

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