预拌商品混凝土企业动态核查评定表

受检单位 序号 核查内容 核查要点 核查方法 结 论 符合与否 不符合及原因 资 1 质 条 件 企业必须持有预拌商品混凝土专业企业资质证书方能进行 核查企业资质证书、企业营资质等级证书、营业执照 生产。 业执照 二级企业：混凝土年产量l0万立方米以上，产品质量合格 核查生产报表、产品出厂质三级企业：混凝土年产量5万立方米以上，产品质量合格 量证明书及检验报告 注册资本金:二级企业2000万元、三级企业1000万元； 净资产：二级企业2500万元、三级企业1200万元； 人员 二级企业：企业经理具有5年以上从事工程管理工作经历或具有中级以上职称；技术负责人具有3年以上从事商品混凝土生产工作经历并具有相关专业中级以上职称；企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于15人，其中工程技术人员不少于l0人；工程技术人员中，具有中级以上职称的人员不少于5人。 三级企业：企业经理具有3年以上从事工程管理工作经历；技术负责人具有2年以上从事商品混凝土生产工作经历并具有相关专业中级以上职称：企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于 8人，其中工程技术人员不少于5人，工程技术人员中，具有中级以上职称的人员不少于2人 核查人员职称证书、上岗证；查看社保单、工资表和现场抽查人员进行核对，查看任命文件等。 核查人员职称证书、上岗证；查看社保单、工资表和现场抽查人员进行核对，查看任命文件等 核查验资报告；核查工商营业执照、年度财务审计报告 1 二级企业配有2台55立方米/小时以上的搅拌系统，混凝 主要设土运输车不少于10辆，输送泵不少于2台；三级企业配有资 机械备 1台30立方米/小时以上的搅拌系统，混凝土运输车不少于 质 5辆，输送泵不少于1台 条 件 生产企业应建立和健全质量管理体系及制定各项管理制度、 操作规程；相应技术标准、规范应齐全。明确岗位人员和责任人，并建立相应的岗位责任制。 预拌混凝土企业必须配备专职技术负责人和试验室主任。 搅拌系统现场查看；核查车辆行驶证；核查仪器设备表，并与实物核对，核查设备发票、计量合格证、设备出厂合格证等。对于租赁的设备（搅拌车、泵）需出示1年期以上的租赁合同 质量管理体2 系 检查质量管理体系文件；对照附录B、附录C核查 现场检查 核查年度培训考核计划及实施培训记录 核对培训证书、核查继 续教育证明材料 核查档案文件 3 人力资源 企业应有年度培训考核计划，培训计划如期实施并有记录 人员 培训 企业有职称证书及持相关上岗证人员一年内应至少参加一次继续教育培训。 应建立完整的技术挡案，其内容包括：学历、从事技术工作经历、上岗资格证书（复印件）、培训考核记录等。 质量管 理机构 及人员配置 人 力 3 资源 检验 人员 要求 4 原材料 进场 进料 质台账 量样品 控制 配合比设计 核查是否建立质量管理机企业应按规定设置相应的质量管理机构和配备配齐质量管权限 须经过专业培训并持有省级建设行政主管部门或其委托机检测人员中从事检测工作3年以上并具有初级以上技术职称的不得少于3人，物理检测和化学检测的持证上岗人数 均不得少于3人，检测报告的审核人应具备工程类相关专业中级以上职称 检测员不得同时受聘于两个或两个以上单位 不得同时从事物理检测和化学检测两种检测工作 各种原材料进场时应按批次提供质量证明文件（出厂检验 报告、合格证及产品说明书）。至少每两个月送检一次至少有资质的质量监督检验机构检测 应建立《进料台帐》，及时准确地记录原材料进场情况。 样品留置及处理情况 企业应按标准要求进行配合比设计，生产用预拌混凝土配 合比必须经过试验室试配后才能使用，并做好试配记录 配合比通知单须由审核人员及技术负责人签字方可生效 每一生产任务配合比使用前是否进行开盘鉴定 检查相关台账 检查留样台账 核查混凝土配合比设计报告及试配记录是否完整 检查混凝土配合比通知单 检查相关台账、记录 检查质量证明文件 核查人员名册、身份证明材料及上岗证，技术职称证书等 构；核查人员花名册、有效 纳情况；查看是否制定各部门职责范围 核查人员名册、身份证明材构颁发或换发的相应检测项目（方法）检测员证方可上岗 料及上岗证，技术职称证书 理人员及试验技术人员；应规定各有关部门、人员的职责、 证件（必须真实）及社保缴 4 质 量 控 制 衡器应按规定由法定计量部门按规定期限进行检定，并取得检定证书。 每次班前应做好配料系统的计量检查以及零点复位检查， 定期进行衡器自校准工作 计量 计量设备应能连续计量不同配合比混凝土的各种材料，并 具有实际计量结果逐盘记录和贮存功能。 实际计量偏差应满足《预拌混凝土》GB14902的要求。 所有计量设备应有计量台帐 贮存：水泥按生产厂家、水泥品种及强度等级分别贮存 水泥 检查衡器检定证书 检查相应记录 检查计算机系统存盘资料 检查生产下料数据 核查计量设备台帐 现场检查及台账 水泥罐仓进料口应上锁，专人管理到场交货和入罐工作。 检查进料口是否上锁 500t 为一个检验批，检验凝结时间、安定性、胶砂强度、氧化镁和氯离子含量。 砂石堆放：必须按不同品种、不同粒级分仓堆放，并有明 显的标识，标明产地、品种和规格；堆放场地应平整、排水通畅的硬质地面，并应有防尘和遮雨设施。 粗集料600t（来源稳定时）或300t为一个检验批，检验颗现场查看 检查进场复检记录 集料 粒级配、针片状颗粒含量、含泥量、泥块含量、压碎值指 标、坚固性、岩石抗压强度（高强混凝土）。 细集料600t（来源稳定时）或300t为一个检验批，检验颗粒级配、细度模数、含泥量、泥块含量、坚固性、氯离子含量、有害物质含量、石粉含量和压碎值指标（人工砂）。 检查进场复检记录 检查进场复检记录 质 量4 控制 不得使用无国家、行业或地方产品标准的矿物掺合料。 矿物 掺合 料 200t（粉煤灰或矿渣粉）或30t（硅灰）为一个检验批，粉煤灰检验细度、需水量比、烧失量、三氧化硫含量、放射性；矿渣粉检验比表面积、活性指数、流动度比、放射性；硅灰检验比表面积、二氧化硅含量、放射性。 外加剂≤50t为一个检验批，检验含气量、减水率、凝结时间差、抗压强度比，封存样保存半年。 外 加 剂 生产过程中使用聚羧酸高性能减水剂时，应采用塑料、玻璃钢或不锈钢等容器贮存，不宜使用铁质容器。 膨胀剂≤200t为一个检验批，检验细度、凝结时间、限制膨胀率、抗压强度，检验不得少于2次，封存样保存半年。 用水 应符合国家现行标准《混凝土拌合用水标准》JGJ63的规定。 搅拌站应采用符合规定的搅拌机进行搅拌，且每盘搅拌时 搅拌 间（从全部材料投料完算起）不得少于30s，当使用聚羧酸高性能减水剂时搅拌时间不低于60s（GB50119-2013）。 不合格台账 生产企业应建立不合格原材料和混凝土产品的管理制度， 防止使用不合格原材料和不合格混凝土产品出厂。 应保存混凝土配合比通知单、生产过程调整记录、混凝土生产过 配合比设定记录、生产前对计量设备的检查资料、混凝土程资料保存 计量偏差检查记录和生产过程计量等记录资料。记录资料 保存期不得低于5年。 检查质保资料 检查进场复检记录 检查进场复检记录 现场查看 检查进场复检记录 检查水质分析报告 检查系统搅拌时间设置情况 检查不合格台账 检查记录资料保存情况 试验室应建立相应的质量管理体系及相应人员岗位责任制，并形成相应制度文件。(见附录B) 管理 要求 有必要的现行试验标准、规程、规范等技术资料 (见附录C) 有齐全的试验原始记录及各类试验统计台帐（见附录D） 具备砂、石、水泥、外加剂和掺合料常规项目检验以及混 实验5 室管理 凝土配合比设计、抗压、抗折、抗渗检验能力 试验室必备设备齐全 (见附录A) ★ 仪器 设备 要求 各试验仪器设备必须经计量部门定期检定,并有相应的检定证书；在用试验仪器设备的完好率应达100% 每台试验仪器设备都应有操作规程,台帐和档案 标准 养护 场地 要求 6 试块成型室、养护室、养护箱应能保证试验条件符合国家标准中规定的温度和湿度要求，并有干湿温度计和设有必要的恒温和恒湿设备 企业应设立符合要求的水泥及混凝土的标准养护室，且面积不少于30m，应设立符合要求的水泥、粉煤灰、矿渣粉 和外加剂等的专用留样室，且面积不少于15m 对不同品种、不同等级、不同和易性的混凝土拌合物均以每100盘混凝土至少检验一次，对一个工作班内不足100盘时也 应检验一次。 .同一工程、同一配合比、采用同一批次水泥和外加剂的混凝土的 凝结时间应至少检验一次。 22对照附录B中各项制度是 否齐全 有必要的现行试验标准、规程等技术资料 (见附录C) 查看原始记录、台帐，核查常规检验项目是否齐全 对照附录A核对 查看计量检定合格证书；实地查看仪器设备 查看操作规程,台帐和档案 实地查看 实地查看 出厂 检验 管理 检查混凝土出厂检 验记录 检查试验原始记录 6 出厂 检验 管理 出厂检验台账应包含样品编号、生产时间、强度等级、数量、使用部位、检验结果（强度和坍落度）等信息，如信息不齐全时，应能通过其他方法对工程相关信息进行有效追溯。 养护室内存放试件标识系统应完善，应对出厂检验试件、试 验室试配试件进行不同的标识并能有效区分。 应定期对混凝土强度进行统计分析（周期不超过一个月），控制混凝土质量，实测强度达到强度标准值组数的百分率P不 应小于95%。 现场抽样混凝土坍落度应满足需方及预拌混凝土规定的± 30mm的要求。 营业执照与资质证书应在有效期内。 企业应在其资质许可范围内生产和销售混凝土。 是否存在转包、分包行为 是否存在允许其它企业或个人挂靠行为。 现场主要技术人员到岗情况 检查混凝土出厂检 验记录 检查混凝土试件标识情况 检查统计分析表 7 现场坍落度考核 现场考核 组织机构8 及市场行为 检查结论 检查组签字 年 月 日 受检单位意见

同意 不同意 受检单位法人： 负责人： 年 月 日