浙江三狮水泥股份有限公司石灰石矿
金属非金属露天矿山安全标准化
1.安全生产方针与目标
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批 准： 日 期：
生效/发布日期：2011-03-01
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第0次修改 浙江三狮水泥股份有限公司石灰石矿矿山安全标准化文件 第一版
编制说明
1、政策依据。《金属非金属矿山安全标准化规范 露天矿山实施指南》（AQ2007.3-2006）的有关规定。
2、框架结构。金属非金属露天矿山的安全标准化系统由14个元素组成，这些元素又划分为若干子元素，每一子元素详细规定了若干个问题，本安全标准化管理文件根据相应的元素展开，按14个元素编制成14篇。将规范要求转化为本企业行为。14个元素为：
1. 安全生产方针与目标 2. 安全生产法律法规与其他要求 3. 安全生产组织保障 4. 风险管理 5. 安全教育与培训 6. 生产工艺系统安全管理 7. 设备设施安全管理 8. 作业现场安全管理 9. 职业卫生管理 10. 安全投入、安全科技与工伤保险 11. 检查 12. 应急管理 13. 事故、事件报告、调查与分析 14. 绩效测量与评价 元 素 3、规范转化要求。标准化规范转化过程，本着规范与本企业实际相结合原则，注重可操作性；全面对照14个要素逐条分解。
4、达标工作特点。企业安全生产达标活动是一项全新的事物，一切均在摸索实践中；存在的缺陷和疏漏，本企业将不断纠正和完善。
5、合作伙伴。浙江泰达工程咨询有限公司，被本企业邀聘为顾问咨询单位，作为安全生产达标活动的合作伙伴。
6、持续改进。对于上级主管部门、权威机构的考核和批评指导，本企业将认真听取，及时纠正，持续改进。
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目 录
发 布 令 ................................................................................................................................... 5 1 安全生产方针与目标 ........................................................................................................... 7 1.1 安全生产方针 .................................................................................................................. 7 1.1.1 安全生产方针的内容 .......................................................................................................... 7 1.1.2 安全生产方针管理制度......................................................................................................... 7
1.2 安全生产目标 ................................................................................................................. 8 1.2.1 目标的设立 .......................................................................................................................... 8 1.2.2 安全目标分解 ....................................................................................................................... 8 1.2.3 安全生产目标管理制度 ..................................................................................................... 10 1.2.4 安全生产目标与指标完成情况的评价制度 ..................................................................... 11 1.2.5 安全生产目标与指标完成情况的监测制度 ..................................................................... 12
1.3 矿山负责人承诺 ............................................................................................................. 13 1.4 安全生产方针与目标管理员职责 ................................................................................. 14 1.5 2011年度安全生产方针、目标实施计划 .................................................................... 14 1.6 记录 ................................................................................................................................. 16
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序号
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修订内容 日期 制订 审核 批准 第0次修改 浙江三狮水泥股份有限公司石灰石矿矿山安全标准化文件 第一版
发 布 令
各部门、工段：
依据《金属非金属矿山安全标准化规范 导则》（AQ2007.1）并结合矿山实际情况，建立了浙江三狮水泥股份有限公司石灰石矿安全标准化体系，现予以批准。
本体系具体描述了包括安全生产方针和目标在内的14个要素的建立、实施、检查和绩效评估，以指导和持续改进标准化管理体系，全员推动矿山安全管理上水平，自2011年3月1日起执行。
此令 矿长：
2011年 2月 28日
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管理者代表任命书
为保证安全标准化管理体系的有效运行，实现安全生产方针和目标，经研究决定，任命杨京平同志为安全标准化管理体系的管理者代表,其职责是：
1、确保组织建立、实施和保持安全管理体系有效； 2、负责内部审核的组织、监督与实施，审批内审报告； 3、向最高管理者报告安全管理体系绩效和改进的建议； 4、确保员工、顾客等的安全和职业健康； 5、负责管理体系有关事宜与外部各方进行沟通。 特此任命。
矿长：
2011年3月1日
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1 安全生产方针与目标
为预防伤害、疾病和财产损失，根据安全生产法律法规要求、结合矿山风险，经广泛讨论，制定了本矿山安全生产方针和目标。
本矿山安全生产方针由矿山最高负责人签发。
1.1 安全生产方针
1.1.1 安全生产方针的内容
安全第一，预防为主，综合治理，持续改进，全员参与，共创和谐。 1.1.2 安全生产方针管理制度
1 、目的
为贯彻国家安全生产法律法规要求，结合矿山的实际情况，特制定本制度。 2 、管理职责与管理人
① 安全生产方针归口安全科管理，具体人员由矿长签发文件任命。 ② 负责组织安全生产方针的起草、传达、评审、修订。
③ 负责安全生产方针征求、讨论、评审和修订的过程记录和会议记录。 ④ 对安全生产方针宣传、贯彻情况进行监测、考核，及时反馈。 ⑤ 文件与记录归档。 3 、安全生产方针内涵 安全生产方针的内涵应体现： ① 符合法律法规等要求； ② 符合企业风险特点； ③ 预防伤害和疾病； ④ 预防财产损失； ⑤ 持续改进。
4 、安全生产方针制定程序
① 由安全科会同技术科提出安全生产方针初稿；
② 安全生产领导小组和标准化领导小组召集相关部门负责人、员工代表初步讨论；
③ 下发拟定安全生产方针，征求意见；
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④ 安全生产方针管理人员收集反馈意见，整理提交安全生产领导小组和标准化领导小组；
⑤ 评审和确定安全生产方针； ⑥ 发布、宣传和贯彻。
1.2 安全生产目标
1.2.1 目标的设立
① 无死亡事故；
② 无重伤事故；轻伤年发生人次3人次以下；
③ 无坍塌、火灾、爆炸、重大车辆事故；无环境污染事故； ④ 无职业病发生；
⑤ 无直接经济损失大于20万元的设备、工艺事故；
⑥ 直接经济损失5万元～20万元的设备、工艺事故不超过一起； ⑦ 全员安全教育率100%、特种作业人员上岗持证率100%、新员工“三级”安全教育100%等；
⑧ 事故隐患整改率100%等。
1.2.2 安全目标分解
年度安全目标分解如下： 一、安全科
（1）监督劳保用品的100%发放、使用； （2）监督安全隐患的整改率100%完成；
（3）监督、检查工作中各项安全检查按照规定100%实施；
（4）安全教育培训完成率100% 。 二、技术科
（1）严格按《开采设计》指导开采；年内无技术质量事故； （2）年内无重大设备事故； （3）安全隐患整改率为100%； （4）挂牌隔离制度的执行率100。 三、采掘工段
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（1）年度无爆炸引起的人身伤亡事故；
（2）由于钻机的操作不当引起的人身死亡事故为零； （3）年重大机械设备事故为零；
（4）高处坠落引起的设备损伤、人员死亡事故为零； （5）安全隐患整改率为100%； （6）年内职业病发生率为零； （7）劳保用品发放及时率达到100%； （8）民爆物品使用保障率100%。 四、破碎工段
（1）年内无重大设备、工艺事故； （2）无触电造成人员死亡事故； （3）无火灾事故；
（4）高处坠落、物体打击造成的人员死亡事故为零； （5）安全隐患整改率为100%； （6）挂牌隔离制度的执行率100%； （7）交接班制度的执行率100%。 五、运输工段
（1）矿区无重大交通事故； （2）车辆完好率100%； （3）年内无重大设备事故；
（4）杜绝无证车辆，杜绝无证驾驶，杜绝酒后驾驶，杜绝隐患车辆进场； （5）安全隐患整改率为100%； （6）挂牌隔离制度的执行率100%； （7）交接班制度的执行率100%。 六、机修工段
（1）年内无重大设备事故； （2）无触电造成人员死亡事故； （3）设备安全隐患整改率为100%； （4）高处坠落造成的人员死亡事故为零； （5）挂牌隔离制度的执行率100%；
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（6）交接班制度的执行率100%。 七、财务科
（1）安全措施经费100%到位,确保安措费的专款专用； （2）确保财务科的资金安全。 八、办公室
（1）无人员伤亡事故；
（2）负责协调对外教育培训和内部培训的考核，保证安全教育培训完成率100%；
（3）对采购的设备、仪器的安全性能、防护设施100%到位； （4）对采购的劳动防护用品合格率100%。 1.2.3 安全生产目标管理制度
1 目的
为合理确定、评审和监测安全生产目标，推动目标的实现，特制定本制度。 2 目标管理职责和管理人
① 安全科在安全矿长领导下负责安全目标的管理工作，具体管理人由矿长签发文件任命；
② 负责安全总体目标与分解目标的拟定； ③ 负责安全目标的传达、教育、落实和对外披露； ④ 负责安全目标实施情况的监测与初步评审； ⑤ 负责安全目标初步考核意见的拟定。 3 目标制定要求
1) 须符合法律法规要求、重要环境因素、重大危险源风险等实际情况和相关方的意见；
2) 目标与安全方针有机统一；
3) 目标和指标可测的，与安全方针相一致；
4) 当发生下列情况时，应对目标、指标进行更新、修订； ① 管理评审的要求； ② 管理方针修订； ③ 矿山生产发生重大变化；
④ 法律、法规及有关标准发生变化；
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⑤ 相关方提出新的要求。 4 目标发布
安全生产目标的起草、沟通、监测等由安全科负责，报安全生产领导小组讨论后由矿长批准发布。
1.2.4 安全生产目标与指标完成情况的评价制度
1 目的
为确保矿山安全生产目标与指标的完成，特制定本评价制度。 2 适用范围
管理层，职能部门及相关人员。 3 职责
在安全标准化小组领导下，由安全标准化小组常设办公室-安全科负责评价，具体人员由矿长签发文件任命。
4 评价依据和原则 1）依据
① 国家的有关法律、法规、规范性文件、政策、法令等； ② 安全生产监督管理部门的要求；
③ 上级管理部门的劳动保护工作方针、政策和要求； ④ 行业及本单位工伤事故和职业病统计资料与数据； ⑤ 本单位的安全工作和现场劳动条件的现状与问题； ⑥ 本单位的技术条件和经济条件。 2）原则
① 可行性原则。目标必须切合实际，经过努力能够实现的。同时，要相应的措施作保证。
② 突出重点原则。集中控制发生频率高、后果严重的工伤事故和职业病。 ③ 综合性原则。制定的总目标，既要保证上级指标的完成，又要兼顾各个管理环节、部门并为职工所能接受和实现。
④ 先进性原则。相对高于本单位前一阶段的指标；指标要尽可能高于同行业的平均水平。
⑤ 可量化原则。目标要尽可能做到具体、量化。既有利于检查、评比和控
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制，又有利于调动职工实现目标的积极性。对于有些难以量化的目标，也应尽量规定具体要求。
⑥ 目标与措施的对应性。目标必须有措施作保证，目标与措施必须相对应。 1.2.5 安全生产目标与指标完成情况的监测制度
1、 目的
为有效对安全生产目标进行监控和管理，推动安全的实现，特制订安全生产目标的监测制度。
2 、安全目标检测人与职责
① 矿山设安全目标监测人员，由矿长签发文件任命。
② 监测人员应熟悉公司的采矿工艺流程、安全标准化体系，对体系中的相关规章制度、程序、记录表式等清楚熟悉；
③ 负责每个月进行一次监测，对监测所要求的所有内容进行监测和对监测的结果分析；
④ 监测数据汇总上报安全领导小组和安全标准化小组成员；
⑤ 负责监测数据结果分发至各个部门，对没有完成目标的的部门督促整改、复查；
⑥ 监测记录真实有效，保存。 3 、监测内容
① 安全方针与目标传达、披露、贯彻； ② 管理层承诺兑现； ③ 安全投入；
④ 安全生产责任制落实； ⑤ 员工教育培训率； ⑥ 安全检查执行率和整改率； ⑦ 设备定期检查完成率； ⑧ 职业危害因素检测； ⑨ 个人防护用品配备和使用； ⑩ 事故、事件的调查；
11 对于查检中出现问题的纠正与预防行动完成；
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12 变化管理回顾； 13 法律法规依从程度； 14 持续改进。 4 、沟通要求
监测的结果与相关人员沟通
监测的结果，在下月会议中进行通报，并对存在的不足提出整改的要求。
1.3 矿山负责人承诺
1．认真执行国家及地方政府有关安全生产法律、法规、标准、规范性文件和矿山的安全生产规章制度，全面落实履行安全生产职责。
2．建立健全安全生产责任制，落实有关部门、各级负责人的安全生产职责，建立安全生产领导机构和管理机构，形成畅通的安全生产管理网络。
3．组织制定并督促落实安全生产规章制度和安全操作规程。
4．建立安全标准化管理体系，全面、系统、持续地识别、评估和控制采石场生产经营活动中的风险，定期制定切实可行的安全生产目标，通过全体员工的努力来持续改进我们的安全生产业绩，确保人身、财产的安全。
5．提供充足的人力、物力、财力支持，充分调动各种资源，以保证标准化工作长期持续运行，确保安全生产目标的实现。
6．加大安全生产投入并保证投入的有效实施，加强生产技术及设备的改造更新，提高本质安全水平，制定有效的事故处理和防范措施，防止人身伤亡等各类安全事故发生。
7．组织制定矿山安全生产规章制度、工艺文件及安全技术操作规程，监督检查执行情况。
8．为全体员工提供必要的安全生产教育培训条件和机会，强化安全教育培训，广泛宣传安全生产法律、法规、标准和规章制度，开展群众性的安全生产活动，建设独特的矿山安全文化。
9．向员工提供的劳动保护用品和特殊防护用品，加强对员工劳动保护用品和特殊防护用品的使用、维护的管理，确保员工的身体健。
10．督促检查矿山的安全生产工作，及时排查、整改、消除事故隐患，坚决反对违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的行为。
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11．组织制定、修订、实施重大危险源事故、自然灾害和其它事故应急救援预案，定期组织对员工进行应急救援预案的学习培训和演练。
12．及时、如实地向上级单位报告安全生产事故，全力配合、协助对事故的调查处理。
13．定期向内部和外部公布安全生产业绩，接受员工和公众的监督，使安全标准化工作得到持续改进和提高，促使矿山安全、和谐、高效发展。
14．向职工大会报告安全生产情况，接受从业人员对安全生产工作的监督。
1.4 安全生产方针与目标管理员职责
1 督促矿山建立健全的安全生产目标管理制度、建立健全的安全生产领导机构，督促矿山对安全生产的人员、资金、物资和技术的投入，为职工提供安全保障。
2 协助矿山有关部门组织各级人员进行安全教育岗位培训，形成一个安全生产人人参于的体系。
3 深入现场进行安全排查，发现事故隐患、重大问题，及时报告矿山负责人，提出整改措施并督促实施。及时纠正不利于安全生产目标管理制度的人与物。
4 配合矿山让所有员工了解主要负责人对安全生产的承诺、了解矿山的安全生产目标管理，对在安全生产目标管理工作中做出重大贡献的人员提议矿山给予物质、精神奖励。
5 配合矿山根据不同岗位的需要，对各个岗位的工作进行细分，实施目标管理，对完不成目标管理或造成重大事故者，提议矿山予以惩处。
6 安全生产目标管理员实行工作报告制度，定期向矿山法定代表提交安全生产目标管理工作报告、意见和建议，每年向当地安全生产综合管理部门书面报告工作情况，遇有重大隐患和问题应做到及时报告。
1.5 2011年度安全生产方针、目标实施计划
为了进一步抓好安全生产方针、目标管理，认真贯彻国家、省和市有关安全生产法律、法规，确保矿山安全生产，制定计划如下：
1 、进一步抓好安全生产管理工作，落实安全生产责任制，全年召开4次以上安全生产领导小组会议，学习上级有关安全的规定，传达会议精神，布置矿山安全生产工作。
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2、 各部门必须严格执行公司下发的2011年安全生产目标管理考核标准，逐条对照，把安全生产真正落实到工作中去。
3 、矿山每年召开不少于4次的全员安全例会，对矿山的安全生产方针、目标的实施情况进行汇总，完成的情况进行评价。
4、 认真学习国家、省、市及上级有关部门安全生产的法律法规和安全生产的规定，安全领导小组每月不少于1次安全检查。
5 、建立健全安全生产岗位岗位责任制，把安全生产岗位责任制落实到人。 6、 按上年度矿山产值的1.5%提取作为安全生产费用，保证安全资金投入和有效使用。
7 、具体计划落实如下表
序号 工作任务 安全机构设置与人员任命 工作要求 1、规范安全生产责任制； 2、重新发布各部门、人员任命文件。 完成 时间 2011.2.28 1 2 安全生产方针 1、制订安全生产方针，包括“安全生产方针制定、传达、评审与修订”环节及包括“安全方针的宣传贯彻”； 2011.2.28 2、确定安全生产方针及《安全生产方针管理制度》的责任部门及执行负责人。 1、制订企业安全生产目标、各部门安全生产指标及员工的安全生产指标，并每年进行文件发布实施； 2、制订安全生产目标管理制度，确定安全生产目标的考核管理机构及安全生产目标的执行负责人； 3 安全生产目标 2011.2.28 4 1、进行员工法律意识调查摸底，制定员工安全生产法律法规意识的提升计划，根据提升计划进行实施； 安全生产法律法2、建立了识别、获取、评审与更新影响企业安全生产规与其他要求 的法律法规与其他要求的制度。 危险源辨识与风险评价要求 培训 2011.2.28 5 制定风险评价的计划并执行。 1、建立培训需求识别制度； 2、根据培训需求制订培训计划。 2011.2.28 6 2011.2.28 7 生产工艺系统安全管理 1、确定生产工艺系统安全管理（变化管理）的部门及执行负责人； 2、制订设计管理制度、采矿工艺管理制度、运输系统2011.2.28 管理制度、供配电系统管理制度、排土系统管理制度、防排水系统管理制度、防灭火管理制度、变化管理制度； 15
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8 1、确定设备设施管理部门及执行负责人； 2、建立设备设施安全管理制度； 设备设施安全3、审查现有设备管理台帐的记录情况是否符合安全标2011.2.28 管理、设备维护 准化要求； 4、建立设备设施维护制度、设备异常情况报告制度； 5、制订设备设施维护计划。 1、建立作业环境管理制度、安全警示标志管理制度； 2、建立穿孔作业安全管理制度、爆破作业与爆破器材安全管理制度、铲装作业安全管理制度、运输作业安全2011.2.28 管理制度、排土作业安全管理制度、交接班管理制度、边坡安全管理制度。 建立劳动防护用品管理制度、评估劳动保护用品适用性； 2011.2.28 建立职业卫生管理制度、职业危害控制制度、监测制度并建立健康监护档案和检测； 9 作业现场安全管理 10 劳动防护用品 11 职业卫生管理 2011.2.28 12 检查 1、建立安全检查制度，涵盖巡回安全检查、例行检查、专业检查、综合检查； 2011.2.28 2、实施各类安全检查； 13 绩效测量与评价 1、建立安全绩效监测制度； 2、测量与评价 2011.2.28 1.6 记录
1．安全生产方针和目标评审记录 2．安全生产目标分解表 3．安全生产方针与目标传达记录 4．安全目标调整审批表
5．安全生产目标与指标完成情况监测与考核表
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