仓管工作流程

仓库保管员工作流程

一、销售商品的请购

1、对于正常销售商品和相关辅料的请购，由仓管部根据库存物资的储备量情况向公司财务部门提出请购；

2、对于正常销售商品（如胶带等易耗品）的请购，由物流工程部根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由物流工程负责人签名认可，由仓管员根据库存情况提出意见转财务部；

二、入库商品的验收

1、仓管员根据财务采购计划进行验货；

2、对于印刷品的验收，由企划部设计验收合格后，通知仓管入库即可；

3、货物如有差错，及时通知部门主管与财务人员；

4、所有物资的验收，一律打印入库单，一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联送货人留存，(如欠帐，此联由送货人留存，凭此联到财务结账，如是现金付款，则此联交领用部门备查)。

5、进仓物资的验收，由仓管员根据供货发票上标明的内容认真验收并办理入库手续，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知财务部进行退、换货手续；

三、保管

1、仓管对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡；

2、掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损；

四、盘点

1、仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务部审查核对。

2、认真对待盘点工作，对盘点报告上盘盈、盘亏的商品及辅料进行详细分析，控制损失率。

五、发货

1、按照财务出具的发货单进行发货，仔细核对发出物质的数量、型号等信息。

2、发货完毕时，将有接货人签字的单据交于库房会计处做帐。