度
1.目的
对安全生产规章制度和操作规程的制定、发布和修订进行控制。2.范围
适用于安全生产规章制度和操作规程制定、发放和修订的控制。3.职责
3.1安环部负责制定本公司的安全生产规章制度，公司总经理、工会主席、各部门长负责安全生产管理制度的评审和会签，总经理负责审批安全生产规章制度，行政部门负责发放安全生产规章制度。
3.2各部门（车间）负责组织制定本部门相关岗位安全操作规程，相关技术人员和操作人员参与制定岗位操作安全规程。
3.3安环部负责组织修订安全生产规章制度，各部门（车间）负责组织修订本部门相关岗位安全操作规程。4.程序
4.1安全生产规章制度。
4.1.1 安环部根据公司实际情况制定适用于本单位的安全生产管理制度，安全生产规章制度不少于AQ3013-2008第5.3.3.2条要求的内容。4.1.2安环部编制出安全生产规章制度初稿后，由行政部门召集总经理、工会主席、各部门长对安全生产规章制度初稿进行评审，并提出评审意见，安环部根据评审意见对安全生产规章制度进行修订，修订结束后，由工会主席和各部门长会签，然后报总经理批准后发布。保存相关会签和批准记录。
4.1.3行政部门负责将批准后的安全生产规章制度发放到有关工作岗位，并负责组织人员学习相关安全生产规章制度。4.2 操作规程
4.2.1各部门（车间）以危险源辨识和风险评价为依据，根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制岗位操作规程，编制岗位操作规程时应邀请技术人员、操作人员参加。4.2.2当公司有新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，与其相关的部门应组织编制新的操作规程。
4.2.3操作规程编制出初稿后，各部门长组织工艺技术人员、设备技术人员和操作人员对岗位操作规程进行评审，编制人员应根据评审意见对岗位操作规程进行修订，修订结束后，由部门长批准发布。4.2.4 各班组长负责组织相关人员学习其岗位安全操作规程。4.3 修订
4.3.1公司每年组织一次安全生产规章制度和岗位操作规程的修订工作，修订工作由相关文件的制定部门负责完成。
4.3.2当发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订：
1) 当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；2) 当企业归属、体制、规模发生重大变化时；3) 当生产设施新建、扩建、改建时；
4) 当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；5) 当上级安全监督部门提出相关整改意见时；
6) 当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；7) 当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；8) 其它相关事项。
4.3.3当安全生产规章制度和岗位操作规程发生修订后，行政部（岗位操作规程发放人员）应及时发放新的安全生产规章制度或岗位操作规程，并组织相关人员学习，同时收回旧的安全生产规章制度或操作规
程，作废处理。5.相关文件
5.1《安全生产规章制度》5.2《岗位操作规程》5.3《岗位操作规程清单》6.相关记录
6.1《文件评审记录表》6.2《文件发放记录》6.3《修订文件学习记录》
文件资料评审记录表
文件名称评审日期评审参加人员：评审内容
文件资料修订内容及生效日期评审结论
版本号生效日期
签署人：
修订后文件培训记录表
文件名
称培训范围：培训方式
修订日期
培训地点
培训参加人员签到表
培训记录表
姓名
成绩
姓名
成绩
培训后绩效评价记录：
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