生 产 处 统计[2011]11号
关于统计工作和销发存系统运行
检查情况的通报
（第十一期）
公司各相关单位：
为规范统计基础管理，提高“销发存系统”运行质量，除每天对系统数据、业务流程进行日常性检查外，11月22日、23日由生产处牵头组织人员，先后到型材一二分厂、型材三分厂，对分厂库房内库存品种帐实及库房管理等情况进行检查，并对上期通报的问题进行复查。总经办信息管理在系统操作规范方面进行专项检查，现将本期检查及月“销发存系统”数据调整情况通报如下：
一、 型材库存盘点情况
本次在型材一二、三分厂共抽查20个品种，账物相符20个，其中型材一二分厂10个，型材三分厂10个；品种库存抽查准确率均为100%。具体抽查情况如下： 一分厂库区
序号 1 NF52 2 CI37 3 MF50 4 GB10 5 GB25(出口） 产品名称 颜色代号 BSXC BSXC BSXC H-514 BSXC 长度 6.0 6.0 6.0 6.0 5.9 系统帐面数（根） 5435 3526 1997 1916 1061 实际盘点数（根） 5435 3526 1997 1916 1061 盈亏(±) 0 0 0 0 0 1
二分厂库区
序号 产品名称 颜色代号 BSXC BSXC H-801 H-902 BSXC 长度 6.0 6.0 6.0 6.0 5.9 系统帐面数（根） 4432 3819 2983 2519 2722 实际盘点数（根） 4432 3819 2983 2519 2722 盈亏(±) 0 0 0 0 0 1 FB68-88 2 GB26/30 3 SF56-39 4 BR58 5 SF104(出口） 三分厂厂区库
序号 1 FB48 2 MCCP2 3 MCSF57-T 4 MCHF88-T 5 GB7 产品名称 颜色代号 BSXC HP-603 HP-6802 HP-905 HP-603 长度 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 系统帐面数（根） 3826 4182 3378 2958 2430 实际盘点数（根） 3826 4182 3378 2958 2430 盈亏(±) 0 0 0 0 0 综合成品库
序号 1 IL49 2 SP70-80 3 MCFB51-T 4 MCSF66-T 5 CP80 产品名称 颜色代号 BSXC BSXC HP-603 HP-806 H-801 长度 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 系统帐面数（根） 3941 3348 2649 2238 1722 实际盘点数（根） 3941 3348 2649 2238 1722 盈亏(±) 0 0 0 0 0 二 、库房管理检查情况
近期库位有所下降，各型材分厂的库房码放、库区卫生环境等方面的总体情况较好，但在型材一二分厂库存品种抽查时发现少数品种还存在混堆现象，要立即整改。
三、先进先出工作检查情况
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截止11月25日，本期型材分厂09年前型材发货计16.1吨，期末库存为196.35吨，从系统品种发货量与09年前生产品种实际发货量的数据审核情况看，各分厂“先进先出”工作开展正常。
四、型材退换货及系统入库产量调整情况 1、型材入库产量调整情况
因产量录入错误及积压和磨损处理等方面的原因，本期调整了22个品种的产量，各分厂品种产量调整情况具体如下（10月29日-11月29日）：
生产单位 调整日期 序号 品种名称 1 GB25 2 IL32 3 HF80 一二分厂 11月21日 4 SF57-T 5 BR58 6 BR58-T 7 HF80 8 SF57-T 11月21日 1 ZG50 2 PR39 3 HF80 4 GB19 6 MCCP83 三分厂 7 GB16 11月9日 8 FR82 9 GB20 10 GB34 11 MF52 12 KP72 13 RCP14 14 SP75 入库产量调整 颜色 BSXC BSXC H-801 BSXC BSXC H-801 H-6807 CSXC H-603 BSXC H-205 H-603 HP-406 CSXC BSXC BSXC BSXC BSXC BSXC BSXC BSXC 长度 根数 申请调整原因 5.9 -1020 5.9 -150 6.0 6.0 6.6 6.0 -1 -1 -82 仓库名称录入错误 磨损处理 录入错误 6.0 -252 -86 特殊型材录入时调度号6.0 -125 未录入 6.0 -860 品种录入错误 1.6 -146 5.4 6.0 6.0 4.6 5.9 5.8 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 -18 -20 -47 -28 -3 -6 -60 -48 -10 -12 -40 -4 因客户长期未提（客户取消订单），工段组织整理后做破碎处理，现场帐物需调整 5 MCSF56-39 HP-105 3
管理要求：本期型材一二分厂因产品信息录入错误导致品种调整量增加，各型材分厂都要引起重视，一方面要加强新上岗人员的岗位培训，提高岗位人员的技能；同时要加强岗位人员的责任心教育，对责任不到位造成入库错误的个人要纳入考核，确保系统信息准确。
2、型材退换货情况
本期发生4起退换货，具体情况如下 （10月29日-11月29日）：
序号 退货品种 退换货单位 江苏苏源交通1 设施工程有限公司 2 南通胡忠建材有限公司 安徽蓝凯塑钢3 门窗装饰有限公司 4 铜陵市志生装饰有限公司 FB51 BSXC MCSF56 HP-406 111 品种名称 DF80 SF82 IL46 GB25 颜色 BSXC BSXC BSXC BSXC 根数 110 165 客户改窗型 60 595 客户不要杂色料 因合格证帖错，导致发错货 销售处 11月3日 销售处 11月21日 申请退换货原因 责任单位 系统退换货 日期 质控处 11月19日 三分厂 三分厂 11月14日 30 发错货 管理考核：根据以上申请退换货原因，考核销售处2分，质控处和型材三分厂各5分。
五、销发存系统操作规范检查与复查情况
1、发货及审单流程的复查情况：截止11月24日，生产处对型材一二分厂和型材三分厂的本月已发货清单进行一一检查，发现一二分厂1张20704240清单未盖门卫发货专用章。
管理考核：因发货操作流程不规范，且此问题反复出现，考核型材一二分厂2分。
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2、日常操作规范检查与复查情况
⑴、产品入库班审核情况较好，未发现漏审现象。 ⑵、提货单关闭情况较好，未发现提货单没有关闭现象。 ⑶、本月共调整订单数据6份，其中2份因客户工程紧急或窗型修改进行作废，2份因客户工程紧急部分品种改6米常备提货修改品种数量，1份品种下单错误进行修改，1份因重复下单进行作废。
销售处在6份订单调整联系函中存在3份对订单时间或订单编号描述有误，给系统数据调整带来隐患，希望销售处加强对岗位人员要求，确保数据调整准确。
二〇一一年十一月二十九日
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