磴口圣牧高科奶业2013年“质量大比拼”活动方案
起草：质量管理部 审核： 审批：
日期：2013年1月
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目录
第一部分：推行目的 第二部分、推进组织
第三部分：磴口圣牧高科奶业2013年“质量大比拼”活动细则 第四部分：活动实施要求
第五部分：2013年 “质量大比拼”活动氛围营造及实施排期
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第一部分：推行目的
为充分调动全体员工参与质量管理活动的积极性和主动性，提高生产过程操作符合性，降低产品投诉率，预防质量事故的发生，圆满实现2013年公司质量目标，特制定磴口圣牧高科奶业2013年“质量大比拼”活动方案。希望各部门继续通过“质量大比拼”活动，充分调动全体员工参与质量管理活动的积极性和主动性，抓好全员质量管理教育，从源头抓起，共同把关，全过程推进，坚决贯彻落实“质量重任千斤挑，人人头上有指标”，真正意义上建立全员、全过程、全方位的三全质量管理体系。
第二部分、推进组织
一、活动时间：2013年1月1日至2013年12月31日 二、活动组织构成： 1、领导小组： 组 长：杨斌
副组长：包赛汉、孙占国、李峰、董建国、张博文、王海英、谢文国 工作职责：
1、负责竞赛活动方案的指导、审批； 2、负责对活动全过程的监督管理；
3、负责质量活动的启动、跟进、鼓励及表彰。 2、执行小组
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执行主任：孙占国、李峰、董建国、张博文、王海英、谢文国 成 员：全体员工 工作职责：
1、负责推进本部门质量活动方案的讨论、制定和下发； 2、负责推进本部门质量活动方案的跟进、督促与指导； 3、负责验证本部门质量活动的推进与落实； 4、负责质量活动方案的验收和评比结果的出具。 三、活动周期：
质量管理优秀班组和质量标兵每月兑现一次，于次月10号前兑现；半年度优秀班组和年度优秀班组在2012年7月份和12月份评选，在次月兑现。
四、活动参与部门：生产部、质量管理部、设备部、供应组、综管部 五：活动激励原则： 1、 2、 3、
本活动依据质量评比细则中各条款，由本部门汇总后报技术部； 排名分值出现并列时，增加符合标准要求的奖励名额； 本活动如有争议时最终解释权归本部门相关负责人。
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第三部分：磴口圣牧高科奶业2013年“质量大比拼”活动细则
一、奖项设立： 1、质量管理优秀班组奖 2、质量标兵奖
二、评选方案和奖励金额设立：
（一）优秀班组评选方案和奖励金额设立：
1、质量管理优秀班组评选范围：生产班组、质检班组、化验班组、设备班组、供应班组 1）生产部优秀班组评选细则：
2012年质量活动生产部优秀团队评比方案
项目 权重 指标目标及评分办法 不合格造成摔包的按0.02分/件扣除，未造成摔包的按0.01分/件扣除； 不合格品控制 20% 不可回收的半成品（包括消料）低于3吨，每吨按2分/吨扣除，可回收每吨按0.5分/吨扣除； 成品不合格500提以上（含500提），半成品不合格3吨以上（含3吨）直接取消评比资格。 包括每月出现的批量质量事故按以上方法扣分。 在库房巡检或出库过程中发现变形包在3起以上（不限包数），每次扣分5分 产品终端形象 在库房巡检或出库过程中发现粘贴不良大于3件，每次扣分5分，超过10件扣10分 10% 在库房巡检发现外箱或包体无打印日期现象，此项不得分 过程出现白包和打印错误，出现一次扣、；5分，（自行发现不扣分） 在线不合格品月累计摔包数量不能超出100件，每超出1件扣0.2分； 班组自查体20% 后段、前段、灌装班组自查体系建设: ①要求班组建立自查体系，制定班组质量自查规定。自查文件后段质检主 后段质检主办 后段质检主办 数据来源 甲班得分 乙班得分 丙班得分 5
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系建设 内容包括班组文件管理、人员文件知晓抽查、人员操作符合性抽查、自查频次、自查人员安排等内容，办、前段质检班组没有对质量自查工作制定班组自查计划相关文件的扣2分②班组没有成立质量自查小组对质量工作不安排自查的扣3分；③班组有自查文件，但自查小组没有按文件规定频次或标准进行自查的扣2分，干脆没进行自查的扣5分；④班组自查后对自查结果没有进行通报及绩效兑现的扣2分；⑤每次自查后对自查问题项整改情况没有跟踪验证的扣5分，有跟踪验证但没有后续通报及绩效兑现的扣2分。 按照每月前段质检组及后段质检组对班组的系统评估最终得分乘以20%为班组得分。 1、前段QACP符合情况（10%）：①CCP点每发现一次不符合，直接扣除分值1分，CP点不符合，出现一次扣除分值0.25分，②对前段CCP点和CP点的整改率要求100%，每低于1%扣0.5分； 2、灌装QACP符合情况（10%）：①CCP点每发现一次不符合，直接扣除分值1分，CP点不符合，出现一次扣除分值0.25分，②对灌装CCP点和CP点的整改率要求100%，每低于1%扣0.5分； 3、后段QACP符合情况（10%）：①CCP点每发现一次不符合，直接扣除分值1分，CP点不符合，出现一次扣除分值0.25分，②对灌装CCP点和CP点的整改率要求100%，每低于1%扣0.5分。 前段质检主办、后段质检主办 主办、体系员 系统评估 20% QACP符合率 30% QACP专员 2）质检组优秀班组评选细则： ①过程质检优秀班组评选方案 项目 权重 指标目标及评分办法 数据来源 甲班 得分 乙班得分 丙班 得分 能发现质量隐患点和质量危害点，并及时反馈和及时制止，质量指标100分 质量问题发现能力（30分） 重大问题加5分；未发现扣2分，问题严重扣5分。 日常规范性检查，由质检督查、质检主办、QACP专员、技术经理检查，发现一项生产规范性操作差扣2分，严重CCP点由赵越负责按照质检报表、质量通报对数据 桌面上班长评比数据中，以便各班相互监督。 由赵越负责按照质检报表、质量通报对数据进行统计，每周数据通报，统计表放于电脑 避免质量事故的发生，并且及时进行反馈，发现一次加3分，进行统计，每周数据通报，统计表放于电脑 6
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不符合扣5分 每出现一起零星终端投诉扣2分。 典型投诉（打码错误、条码错误、纸箱使用错误，重点市场 质量控制（20分） 事业部投诉：各班要求投诉控制在3次内，投诉每超出1次扣1分；每少于标准1次加2分； 在线质检发现在30分钟内给予剔除不予扣分，超出30分按质量事故（20分） 照质量事故扣分，出现一次扣10分，大于质量事故定义的数量直接全部扣除 不合格品的处理（10分） 记录和采样符合性（20分） 在线不合格品没有严格把关，发入市场，出现一次此项不得分；（2）在线不合格品处理不及时，发现一次扣2分 1处不符扣除0.5分；不允许作假记录，发现一次为0分，有撕扯记录和采样不准确的发现一次扣5分。 投诉）反馈一次扣10分 成品库巡查，日常终端问题发现一件扣班组0.2分 桌面上班长评比数据中，以便各班相互监督。 事业部终端投诉反馈 事业部终端投诉反馈 技术部外围质检报表，王鑫提供数据 技术部李欣荣负责提供数据 由崔慧统计 数据来源于：崔慧负责每日统计，见数据统计表 ②外围质检优秀班组评选方案： 项目 权重 指标目标及评分办法 剪包、摇包100%完成,且100%准确,及时。每出现一次漏剪,多剪,少剪或到期未剪包或未摇包此项不得分 剪包巡检 质量指标（100分） 1、 保温样检测 （30分） 保温室必须定时进行巡查，发现保温样有异常发现一处加2分，同时包括发现记录有异常发现一次加1分 保温理化样与保温微生物送检按时、准确送检，出现一次漏送或送检不及时现象，扣2分。 数据来源 得分 化验反馈 质检主办 7
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2、产品放行（20分） 确保放行产品100%符合要求，出现一次放行错误没有按照要求进行放行,有漏放或放错现象的扣10分，造成严重后果的追加考核10分。未经过同意放行，发现一次扣5分 1、要求涉及终端形象的内容，必须进行检查每一个终端品项涉及的内容必须检查1200件产品，每天必须抽查100件产品，同时要求必须有记录，未按照标准进行检查，发现一次扣2分； 2、要求每周必须对原辅料库进行巡查三次，必须有检查记录，同时有相关的品项追溯记录，未按照要求检查发现一次扣2分； 3、巡查中能发现重大质量隐患和质量问题,并能马上反馈；出现一次未巡查扣2分，巡查中能发现重大质量问题，嘉奖5分。 4、每月外围能源检查每周2次，垃圾房成本控制每周检查2次，污水处理COD值抽查正常，每周2次。奶台检查每天最少1次，无违规现象。 检查及储运反馈 3、外围巡查（30分） 日常反馈必须留有记录 4、小料配料（20分） （1）生产反馈小料配料错误一次扣15分；（2）小料配料中标识错误扣5分； （3）生产反馈小料防护不到位或者其他问题，发现一次扣2分；发现原料有异常及时反馈，发现一次奖励3分。 前段主办反馈 3）化验室优秀班组评选细则： 数据来源 项目 权重 指标目标及评分办法 甲班得 分 外部门反馈不准确，确认后属实但未造成质量事故，1项扣除5分，质管部抽查不准确1项扣除10分，内部抽查不准确1项扣除2分，仪器或手工检测不准确1、检验准确率（30分） 质量指标 （100分） 2、检验计划（20分） 3、检验结果及时性（30造成不良影响或不良品品产生，确认属实，每件产品扣除0.1分。 发现1次重大质量问题，并及时反馈，避免质量事故发生，加5分；重大质量问题或重大质量隐患每有一次反馈不及时扣5除分。 内部检查1项未达成扣除2分，以此类推，抽查均达成但有弄虚作假现象扣除该项一半的分值；外部检查1项未达成扣除5分。 外部反馈一次不及时扣除班组5分，内部检查一次不及时确认属实扣除班组2班组长反馈/外部门反馈 每月主办日常抽查/外部反馈 每月内部日常检查 每月主办日常检查、外部门反馈 原 乙班得分 丙班得分 奶 组 原辅料组 8
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分） 4、记录符合性（20分） 分，原奶超时在十分钟范围内、过程超时在5分钟范围内，扣除班组1分。 1处不符扣除0.5分；不允许作假记录，发现一次为0分，有撕扯记录发现一次扣5分。 每月主办或指定人员检查 4）设备部前段维修优秀班组评选细则： 序号 内容 比例 数据 来源 评比方法 由于设备原因造成的质量隐患，每出现一次扣5分，当出现不合格品成品30% 技术部 小于500件，半成品小于3吨，每出现一次扣10分。不允许出现因设备原因引起的质量事故，如出现有因设备原因引起的质量事故，相应班组取消本月的评比资格。 1、填写与巡检的真实性、有效性2、巡检的及时性（改变巡检制度及报表，2 设备巡查 30% AM、现每个4小时巡检一次并填写报表3、巡检问题处理结果4、能处理：是否生产部或AM专员反应设备巡查有漏点每出现一次扣2分。 会议问题（晨3 会、质量分析会）整改率 AM、现20% 技术部 1、未按排期整改2、整改不彻底、凑合维修有一项不符扣1分，干脆不整改的一项扣2分。 场检查 解决、不能处理是否交接或反馈（交接记录）有一项不符合扣1分5、如 甲班得分 乙班得分 丙班得分 由于设备原因1 造成的质量隐患 4 设备完好性 20% 检查出设备有明显跑冒滴漏问题扣2分；检查出设备问题是需要调试解决场检查 的扣1分；；由于设备原因耽误生产的1次扣5分
5）设备部灌装维修优秀班组评选细则：
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序号 内容 比例 数据 来源 AM AM、现场检查 评比方法 1、机械效率低于100%，每个百分点扣1分，当低于机械目标值95%时，每低于1个百分点扣1.5分 1、保养及时性（是否按制度间隔6-8天执行2、没做保养3.做保养但没有单4、有单没做保养5、保养效果有一项不符扣2分 1、填写与巡检的真实性、有效性2、巡检的及时性（改变巡检制度及报表，甲班得分 乙班得分 丙班得分 1 机械效率 30% 2 周保养 20% 3 设备巡检 10% AM、现每个4小时巡检一次并填写报表3、巡检问题处理结果4、能处理：是否如生产部或AM专员反应设备巡查有漏点没出现一次扣2分。 检查出设备有明显跑冒滴漏问题扣2分；检查出设备问题是需要调试解决场检查 解决、不能处理是否交接或反馈（交接记录）有一项不符合扣1分；5、 4 设备完好性 30% 现场检查 的扣1分，检查出设备润滑泄露、油位太低有一项不符合扣2分，油乳化严重、没油一次扣2分；由于设备原因耽误生产的1次扣5分，造成质量事故的此项不得分 会议问题（晨5 会、质量分析会）整改率 10% 现场检查 1、未按排期整改2、整改不彻底、凑合维修有一项不符扣0.5分，干脆不整改的一项扣2分。 6）设备部能源控制班组优秀班组评选细则： 序号 内容 比例 数据来源 评比方法 及时填写设备运行记录，检查设备运行情况，如出现状况每项扣,2甲班得分 乙班得分 丙班得分 1 设备运行 30% 即时数据 分。冰水温度控制在6℃以下，塔水温度尽量控制在18℃以下，月均超出规定范围扣3分。水样化验结果不合格，一次扣3分，连续3次扣10分。 10
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2 设备CP点巡检 15% 即时数据 当班人员按时对生产车间CP点进行巡检，发现一处不符合项及时反馈生产当班责任人。如未按时巡检或记录不清晰，每次扣1分。 1、填写巡检数据的真实性、有效性2、巡检的及时性，每个2小时 3 设备巡检 10% 巡检问题处理结果，如不能解决及时反馈（交日常报表 巡检一次并填写报表3、接记录）有一项不符合扣1分 4 设备完好性 25% 现场检查 检查出设备有明显跑冒滴漏问题扣2分；检查出设备问题是需要调试解决的扣1分，由于能源供应造成误产，每出现一次扣10分
每月由生产部、质检组、化验室、设备部、供应部各部门之间的各班组进行评比，每部门或每组评选出一个班组为优秀班组。 对每月评选出的优秀班组，生产班组奖励1500元；质检班组奖励1000元；化验班组奖励600元；设备部前段维修奖励300元；设备部灌装维修奖励800元；设备部能源控制优秀班组奖励300元，并设立荣誉奖为流动锦旗一面。
2013年年底将从2013年每月产生的优秀班组中各评选出年度优秀班组一名。生产部年度优秀班组奖励3000元；质检组年度优秀班组奖励1500元；化验室年度优秀班组奖励1000元；设备部前段维修年度优秀班组奖励500元；设备部灌装维修年度优秀班组奖励1000元；设备部能源控制优秀班组奖励500元。 （二）质量标兵评选方案和奖励金额设立：
1.质量标兵包括原奶品保员、化验员、质检员、灌装工、包装工、维修、外围能源等工厂管辖各部门范围内的员工及物流管理部各工厂储运部所辖员工；
1）每月度产生质量标兵名额分配如下： 部门 生产部 技术部 设备部 奶源推进部 供应组 11
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名额 6 3 3 1 1 2）各部门2012年“质量大比拼” 活动质量评标兵评比细则： ⑴生产部2012年“质量大比拼”活动质量标兵评比细则： 指标名称 《前 段 质 量 事 故 预 防 控 制 点》预防措施执行情况 40% 权重（%） 得分 指标标准 指标定义/计算公式 信息来源 过程证据 前段生产人员工作中必须严格按《前 段 质 量 事 故 预 防 控 制 点》预防措施执行，每出现一次不按预防措施执行扣当事人5分。 不合格造成摔包的按0.2分/件扣除，未造成摔包的按0.05分/件扣除；不可回收的半成品（包括消料）按《前 段 质 量 事 故 预 防 控 制 点》报表 前段段长、过程质检、质检班长 《前 段 质 量 事 故 预 防 控 制 点》报表 《前 段 质 量 事 故 预 防 控 制 点》预防措施执行情况 前段操作工 不合格品控制 30% 低于3吨，每吨按2分/吨扣除，可回收每吨按0.5分/吨扣除； 成品不合格500件以上（含500件），半成品不合格3吨以上（含3吨）直接取消评比资格。 前段生产人员工作中必须严格按技术部《前处理工无任何问题 前段段长\\过程质检 化验单\\质检报表 不合格品控制 按《前处理工按《前处理工段系统质量评估细则》 前段段长\\过程质检 段系统质量评估细则》以及过程质检报表 质检报表 技术部报表 技术部 前 处 理 工 段 系 统 质 量 评 估 情况 前 处 理 工 段 系 统 质 量 评 估 情况 30% 段系统质量评估细则》标准规范日常工作，每出现一次不按标准执行，将按评估细则标准分值扣当事人。 ① 现在线不合格品扣0.1分/包②不允许出现库灌装工 在线不合格品控制 30% 房反馈不合格品，出现一次此项不得分。成品不合格500件以上（含500件），直接取消评 12
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比资格。 ① CCP点一次不符合扣2分；②CP点一次不符合操作规范性 20% 扣0.5分③每出现一次包装完整性检测结果不合格扣2分 目的样坏包 20% 目标坏包为0次，发现一次坏包此项不得分 保温样坏包 剪包室 技术部报表 技术部 质检报表 保温室目的样坏包记录 清洗符合率 30% 每出现一次清洗不合格造成重新清洗的扣10分，每出现一次清洗浓度不合格扣0.5分 ①不允许出现箱体打码错误，每出现一次此项不得技术部报表 技术部 过程质检报表 在线不合格品控制 30% 分②出现花码、半码等终端不合格每出现一件扣0.5分 在线各种原因导致的不合格数量 在线控制原因导致的不合格品入库反馈或返工数量 技术部或后段段长 质检报表或工段长通报 后段 操作工 返工产品控制 30% 不允许出现返工不合格品，出现一次此项不得分（包括摇包、在线放包） 技术部和后段段长 质检报表或巡查反馈和返工记录 质检报表或巡查反馈和返工记录 操作规范性 40% ① CCP点一次不符合扣2分；②CP点一次不符合扣0.5分 不符合发生的次数 技术部和后段段长
㈡技术部2012年“质量大比拼”活动质量标兵评比细则：
①过程质检2012年“质量大比拼”活动质量标兵评比细则：（适用包括：过程质检班长、灌装质检、前段质检、后段质检、剥离员、采样员、小料员）
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得分 指标名称 权重（%） 指标标准 信息来源 过程证据 发现生产操作规范性异常问题，发现一次奖励5分，日常规范性检查，由质检督查、发现问题能力 30% 质检主办、外围主办、QACP专员、技术经理检查，发现一项生产规范性操作差扣2分，严重CCP点不符合扣5分。 解决问题的能力 20% 能将班组自行发现的异常问题，形成报告及时进行反馈，并得到有效的跟踪解决 要求质检班长必须对车间CCP点进行巡查，并填写QACP报表，发现一次未填写扣2分 要求质检班长每天必须对上班的采样记录进行巡查，对车间CCP点进行巡查、对CP点进行巡查，要求必须留有记录，未按时巡查的发现一次扣2分 由于人为监控不到位，出现严重质量不合格（包括：批量日期打印错误、摔包等）500质量事故 20% 件以内（含500件）一件扣0.5分，出现箱体流胶、胶带打摺、：按0.05分/件； 出现批量质量事故，取消本月的评比资格。 要必须对车间包装密封性检查、无菌系统、进行全面检查，现场抽查发现生产不符合质量点的检查（发现问题的能力） 灌装质检 解决问题的能力 保温样坏包 30% 30% 项，出现一次扣5分，本月未发现不符合项得满分，CP点不符合发现一次扣2分 40% 日常检查，发现记录未铁屑，发现一次扣2分 质量管控中，发现重大质量问题，并能及时反馈，加3分。 质检日常反馈报表 日常质检 反 馈 项目专员 日常记录 日常记录 质检班长 QACP标准执行情况 30% QACP报表 质检主办 事故报告 日常记录 质量督察 质量督察 质量督察 质量督察 日常记录 日常记录 日常记录 能将班组自行发现的异常问题，形成报告及时进行反馈，并得到有效的跟踪解决 全月不允许出现保温坏包，出现一次保温室坏包随机样扣2分，目的样扣1分。 14
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要求每班必须对保温室进行一次巡查，发现未巡查扣2分 发现问题的能力 50% 发现剥离有异常，及时反馈将剥离样品持续跟踪，避免出现重大质量事故，未发现此项不得分 质量督察 过程反馈 日常记录 剥离记录 剥离质检 剥离样品及时性 30% 生产安排的剥离样品，能及时高效的完成，并且服务态度好，生产部门点评比较高， 无投诉，发现一次投诉，此项不得分 剥离记录未及时发现一次扣2分，异常样品未按照规定留样，发现一次扣5分，剥离信息报表录入不及时发现一次扣5分 发现重大质量问题加5分，过程检查发现放置变形包，不合格品放入链条等未进行管 过程记录 20% 质量管控点检查 后段质检 终端形象管控 解决问题的能力 过程记录 采样准确性 采样员 过程质量的管控 记录的准确性 外围巡查和保温巡查 成品质检、成品放行和保温样检外围质检 测 成品记录和放行记录 30% 理，发现一次扣5分，日常反馈有价值的质量问题，能按照质量管控的要求进行全面的管理，发现一次加2分(目的样放置、返工产品、不合格品处理) 20% 30% 20% 40% 40% 20 30% 50% 20% 按照要求对后段终端进行巡查，发现重大终端问题给予加分10分，未发现问题成品库反馈一次扣5分，过程质量抽查发现一次扣2分 能将班组自行发现的异常问题，形成报告及时进行反馈，并得到有效的跟踪解决 在线不合格品记录，填写不及时，且作假，发现一次此项不得分。出现一次违规扣10分；日常过程记录填写出现一次不合格扣5分 能按照采样规定检查，全部符合要求，此项得满分，发现一次不符合要求此项不得分 能发现重大质量问题加10分。过程中未按照要求检查，发现一次扣5分。 日常记录填写错误，发现一次扣5分 能按照要求进行巡查，并发现重大质量问题加10分，未按照规定巡查一次扣10分 能及时按照要求规定进行发现，此项得满分。发现一次未按照规定进行执行扣20分 日常记录填写不及时，发现一次扣5分 15
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小料配制的准确性（30分） 保证生产任务的顺利进行，确保小料配置及时完成，同时100%符合配方。不能出现一次质量问题，出现一次取消评选资格。每有1次小料净含量不符、配制不及时2次的反馈，取消评选资格。 由前段质检、生产配料工反馈 前段主办巡查 前段主办巡查 前段主办巡查 确保小料房台账、ERP、实物、标识100%符合要求，每出现一次扣5分 小料员 2、小料房台账的符合性（25分）小料追溯性（25分） 小料标识（20分） 必须保证小料追溯性100%，每查出一次无法追溯扣3分 配制好的小料贴好标识，按份整齐码放；日配表记录准确、整齐、清晰，每查出一次不符扣3分。 ②2012年“质量大比拼”活动化验室质量标兵评选细则： 项目 权重 指标目标及评分办法 数据来源 日常检查、外部反馈 日常检查、外部反馈 日常检查、外部反馈 日常检查、外部反馈 日常检查 得 分 外部门反馈不准确，确认后属实但未造成质量事故，1项扣除2分，质管部抽查不准确1项扣除5分，内部抽查不准1、检验准确率（30分） 确1项扣除0.5分，仪器或手工检测不准确造成不良影响或不良品品产生，确认属实，每件产品扣除0.1分。 发现1次重大质量问题，并及时反馈，避免质量事故发生，加2分；重大质量问题或重大质量隐患每有一次反馈不及时扣1除分。 质量指标 （100分） 2、检验计划（20分） 3、检验结果及时性（30分） 4、记录符合性（20分） 内部检查1项未达成扣除2分，以此类推，抽查均达成但有弄虚作假现象扣除全部分值；外部检查1项未达成扣除5分。 内部检查有效数字保留不准确1项扣除0.1分；检测不准确或出具结果不准确1项扣除1分（包括准确性检查超出偏差范围）；外部抽查不准确1项扣除5分。 1处不符扣除0.5分；不允许作假记录，发现一次为0分，有撕扯记录发现一次扣5分。
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㈢2012年“质量大比拼”活动采购员质量标兵评比细则： 奖项指标 指标库内容 权重 计算方法以及扣分标准 （检验批―不合格批）/ 检验批×100%，目标：100%（验证除外），每降低0.5%扣1分 （购进批―不合格批）/ 购进批×100%，目标：0起，每发生一起扣5分 1、供应商到货随货携带检验报告单，如需携带进出口检疫证书的必需携带，如出现一次验证不符扣1分 原料采购质量控制 20 2、供应商资质管理，定期更新供应商资质，必需保证合作供应商资质在有效期内，如出现资质已过期一项，扣5分。 3、评估、检查：每月对原辅料库房进行原辅料体系方面检查，未做1次检查扣2分； 原料使用安全性 纸箱采购合格率 20 35 原料原因造成的质量事故，目标：0起；发生一起此项为0分 数据来源 得分情况 原料合格率 30 化验室 原料使用投诉率 原料质量(原料采购)（100%） 30 化验室 1、化验室 2、供应组负责人 3、供应组负责人 质检组 化验室 合格批次/购进批次*100%， 指标符合率≥98.5%。每大于0。5%，加0.5分，低于0。5%，扣0.5分。 （购进批―不合格批）/ 购进批×100%，目标：严重0次/月；一般2次/月；每多出现一次扣2分 纸箱使用投诉率 辅料质量(辅料采购)（100%） 采购过程控制 35 质检组 1、供应组负 1、未经检验投入使用，每出现一次扣2分 30 2、纸片切换等信息传递每出现一次扣2分 3、过程关注度：日常工作中因工作安排不到位，对生产计划造成影响的，每出现一次扣5分 责人 2、供应组负责人 3、生产计划员
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㈣2012年“质量大比拼”活动原奶品保员质量标兵评比细则： 项目 月份 目标项 微生物10万合格率 体细胞合格率（50万以内） 奶站设备清洗合格率 乳房炎发病率% 25% 25% 25% 25% 55% 50% 97.5% 5.00% 55% 50% 97.5% 5.50% 60% 50% 97.5% 4.50% 60% 55% 97.5% 4.50% 65% 55% 97.5% 4.00% 65% 55% 97.5% 4.00% 70% 55% 70% 55% 75% 55% 97.5% 4.00% 75% 65% 80% 65% 80% 65% / 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 权重 目标值 达成值 97.5% 97.5% 4.00% 4.50% 97.5% 97.5% 97.5% 5.00% 5.00% 5.00% 注：1、计算办法：每月个人各项值*权重； 2、以上指标为各评估员日常目标值，每月评比主要从以上四项指标中选得分最高的人员。
㈤2012年“质量大比拼”活动设备部质量标兵评比细则： ①2012年“质量大比拼”活动维修质量标兵评比细则： 序号 1 内容 评比方法 数据来源 得分 机械效率 评出灌装、后段机械效率在目标值以上的名额 AM 18
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2 周保养 1、保养及时性（是否按制度间隔6-8天执行）2、没做保养3.做保养但没有单4、有单没做保养5、保养效果，以上问题有一项不合要求剔除评比 1、填写与巡检的真实性、有效性2、巡检的及时性（改变巡检制度及报表，每个4小时巡检一次并填写报表3、巡AM 现场检查 3 设备巡检 检问题处理结果4、能处理：是否解决、不能处理是否交接或反馈（交接记录），以上问题有一项不合要求，剔除评比 AM 现场检查 4 设备润滑 1、润滑油颜色、液位不符合标准2、由于润滑不到位或润滑设备部完整而导致设备故障、引起质量隐患。存在以上问题剔除评比 现场检查 5 设备完好性 符合以上条件者，由设备问题数量和问题整改情况，做出评比 现场检查 ②2012年“质量大比拼”活动能源标兵评比细则： 项目 权重 1、能源供应（30分） 2、设备保养（20分） 质量指标（100分） 4、工作完成及重要内容知晓率（30分） 3、设备巡检（20分） 指标目标及评分办法 保证能源正常供应，如出现因人为原因造成停水，掉压影响正常生产的情况，取消评比资格。 保证所负责区域内设备的正常运转，如出现因设备问题影响车间生产的情况，每出现一次扣2分； 巡检及时，及时排除设备故障。报表数据准确，如有估报，谎报，不报情况，每发现一次扣2分。 1、规定时间内完成工作项2、及时反馈填写项目表3、对公司、部门、岗位重要内容知晓率达数据来源 生产主办 日常检查 日常报表 得分 部门综合员 95%，以上一项不符扣0.5分 19
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按照各部门质量标兵的评比方案，奶源推进部产生原奶质量控制标兵；化验室产生化验技能标兵；生产部产生灌装质量控制标兵和配料质量控制标兵及包装质量控制标兵等；设备产生维修质量标兵和能源标兵；供应组产生采购质量控制标兵。
对每月评选出的质量标兵每人给予150元奖励。
以上质量优秀班组参选必须秉承公平、公正的原则，技术部设有员工监督、举报电话，如经举报，查证事实属实，将给予责任部门不低于200元/次负激励，并取消本部门此次评选机会。
第四部分：活动实施要求
一、活动实施要求：
1、“质量管理优秀班组”和“质量标兵”评选指标条件的建立由各部门配合技术部完成。 2、“质量管理优秀班组”和“质量标兵”评选方案由技术部汇总，制定具体的评选额度并下发。 3、其他要求：
方案公布前2日将给各部门下发电子版，2日之内为修改期，各部门就评选方案如有疑义可提出修改，方案审批后按评选时间由技术部出具考评结果。
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第五部分：各部门2012年上半年“质量大比拼”活动氛围营造及实施排期
参评单位 1月份 2月份 1、向全员传达事业部质量活动方案意义，制定本单位质量比拼方案 各分（子）公司 2、开全员质量管理动员大会； 3月份 4月份 5月份 1、选出工厂知识竞赛优秀选手； 2、参加事业部依据原奶区域划分的知识竞赛活动 6月份 1、选择前6个工厂组织事业部知识竞赛活动 1、策划知识竞赛活动。 1、工厂举办知识竞赛活动。
下发范围：技术部、生产部、设备部、奶源推进部、供应组
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