中绿食品集团有限公司 文件名称 版本 A/0 采购管理制度 页 码 1/9 分发编号 文件编号 ZLZD-CG-11002 生效日期 2011年1月01日 1．目的： 确保采购能做到适时、适量、适质以配合生产经营之所需，提高采购原材（物）料、零组件等质量，降低成本，提升产品竞争能力。规范采购流程，特制定本制度。 2．范围： 本制度使用于采购管理本部所有物资之采购管理，其他管理本部下属公司的采购管理依照本制度规定参照制定管理细则。 3. 职责： 采购管理本部作为集团公司所有生产物料、生产设备等物资的采购管理部门，品控、仓库、财务等其他相关部门，配合采购管理本部做好物资采购的相关工作。 4．采购方式规定 4.1采购方式确定，采购部根据下列因素确定最有利之采购方式： 4.1.1 物料使用状况。 4.1.2 物料需求数量。 4.1.3 物料需求频率。 4.1.4 市场供需状况。 4.1.5 经验。 4.1.6 价格。 4.2 采购方式，物料采购方式一般有下列几种： 4.2.1 集中计划采购：通用性物料，以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购。 4.2.2 合约采购：经常使用之物料，采购部应事先选定供应商，议定供应价格及交易条件，办理合约采购，以确保物料供应来源，简化采购作业。采购方法同上，依定时或定量之方式进行采购。 4.2.3 一般采购：除上述方式之外的物料，采购部依《请购单》逐单位办理询价，议价之作业。 5. 询价、议价 5.1 询价 5.1.1 凡属一般采购，采购部均应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。 5.1.2 确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受（1）条所限。 5.1.3 凡属合约采购项目，采购部依合约之价格核价，不需另询价。合约条件发生重大变化除外。 5.1.4 如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表。 5.1.5 凡属可作成本分析之采购项目，采购部应要求供应商作成本分析，以作议价之参考。 5.1.6 选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择。 5.1.7 询价后，应确认各家报价方式、产品规格、采购条件等是否一致方可比价。 5.2 议价 5.2.1 询价后，选择两家以上供应商进行交互议价。 5.2.2 议价时应注意品质、交期、服务兼顾。 5.3 询价、议价注意事项，以下状况、采购部应加强与供应商议价： 5.3.1 市场价格下跌或有下跌趋势时。 5.3.2 采购频率明显增加时。 编制 审核 批准 文件ZLZD-CG-11002 编号 版本 B/0 生效2011年1月01日 日期 页码 2/9 5.3.3 本次采购数量大于前次时。 5.3.4 本次报价偏高时。 5.3.5 有同样品质、服务之供应商提供更低价格时。 5.3.6 公司策略需要降低采购成本时。 5.3.7 其他有利条件时。 5.4 其他注意事项 5.4.1 专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价。 5.4.2 供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购部应送请购部门确认后方可议价。 5.4.3 询价之供应商应属合格供应商或经总经理特准之供应商。 6．订购采购流程 6.1 请购申请 6.1.1 生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，开立请购单。 6.1.2 请购单应注明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准。 6.1.3 请购单一联送交采购部，一联自存，一联交财务部。 6.1.4 交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份请购单内。 6.1.5 紧急请购时，请购部门应于备注栏注明，并加盖“紧急”章 6.2 请购核准权限 6.2.1国内物料采购核准权限 6.2.1.1请购金额预估在人民币1万元以下才者，由管理本部总经理核准。 6.2.1.2请购金额预估在人民币1万元以上，5万元以下者，由分管副总裁核准。 6.2.1.3请购金额预估在人民币5万元以上者，由总裁核准。 6.2.2国外物料采购核准权限 6.2.2.1请购金额预估在美元1万元以下者，由管理本部总经理核准。 6.2.2.2请购金额预估在美元1万元以上，5万元以下者，由分管副总裁核准。 6.2.2.3请购金额预估在美元5万元以上者，由总裁核准。 6.3 请购的撤消 6.3.1 已开具请购单，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转采购部了解，必要时应先口头知会采购部。 6.3.2 请购部门回收各联请购单，并加盖“撤消”章。 6.3.3 采购部门接获通知后，立即停止一切采购动作。 6.3.4 未能及时停止采购时，采购部应通知原请购部门并协商善后工作。 6.4 请购单呈核及核准 6.4.1 采购人员询价、议价完成后，于《请购单》上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明。 6.4.2 标准拟订购供应商、交货期限与报价有效期限，经主管审核，并依采购核准权限呈核。 6.4.3 采购核准权限规定，不论金额多寡，均应先经采购管理本部总经理审核，再呈申请部门财务部及总经理核准。 编制 审核 批准 文件编号 ZLZD-CG-11002 版次 B/0 生效2011年1月01日 日期 页码 3/9 6.5 订购作业 6.5.1 采购人员接获经核准之《请购单》后，应以《订购单》形式向供应商订购物料，并以电话或传真形式确认交期。《订购单》由采购管理本部总经理审批。 6.5.2 若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于订购单上明确注明。 6.5.3 采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。 6.6 验收与付款 6.6.1 依相关检验与入库规定进行验收工作。 6.6.2 依财务管理规定，办理供应商付款工作。 6.7 国外采购作业规定 6.7.1 询价、议价 参照国内采购作业方式进行。 6.7.2 订购作业 6.7.2.1 6.7.2.2 6.7.3.1 6.7.3.2 6.7.3.3 6.7.3.4 6.7.3.5 6.7.3.6 6.7.3.7 6.7.3.8 6.7.3.9 7．采购价格管理 7.1价格审核规定 7.1.1 报价依据 7.1.1.1 研发中心提供新材料之规格书，作为采购部成本分析之基础，也作为供应商报价之依据。 7.1.1.2 非通用物料之规格书，一般由供应商先提供样品，供研发中心确认可用后，方予报价。 7.1.2 价格审核 7.1.2.1 供应商接到规格书后，于规定期限内提出报价单。 7.1.2.2 采购部一般应挑选三家以上供应商询价，以作比价、议价依据。 7.1.2.3 采购人员以《单价审核单》一式三份呈部门主管（经理）审核。 7.1.2.4 采购部主管审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由主管亲自与供应商议价。 7.1.2.5 采购部主管审核之价格，呈管理本部总经理审核，并呈总裁确认批准。 7.1.2.6 《单价审核单》经核准后，一联转财务，一联由采购部存档，一联转供应商。 采购部接获核准之《请购单》后，应以《订购单》形式向供应商订购物料，并以传真或E-mail形式确认交期。 需与供应商签订长期合同者，应事先办妥相关事项，并呈核示。 依国家法规办理进口签证。 办理进口保险与公证。 进口船务安排。 进口结汇。 依国家法令申办进口税。 提供提货文件。 办理进口报关手续。 报关。 公证。 6.7.3 进口事务处理 6.7.3.10 退汇。 编制 审核 批准 文件ZLZD-CG-11002 版次 编号 7.1.3 价格调查 B/0 生效2011年1月01日 页码 日期 4/9 7.1.3.1 已核定之材料，采购部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据。 7.1.3.2 本公司各有关单位，均有义务协助提供价格讯息，以利采购部比价参考。 7.1.3.3 已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应以《单价审核单》形式重新报批，且附上书面之原因说明。 7.1.3.4 单价涨跌之审核流程，应同新价格审核流程。 7.1.3.5 在同等价格、品质条件下，涨跌后采购应优先考虑与原供应商合作。 7.1.3.6 为配合公司成本降低策略，原则上每年应就采购之单价要求供应商作降价之配合。 7.1.3.7 采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。 8. 采购成本分析 8.1 成本分析项目，成本分析系就供应商提供之报价的成本估计，逐项作审查、评估，以求证成本之合理性。一般包括以下项目： 8.1.1 直接及间接材料成本。 8.1.2 工艺方法。 8.1.3 所需设备、工具。 8.1.4 直接及间接人工成本。 8.1.5 制造费用或外包费用。 8.1.6 营销费用。 8.1.7 税金。 8.1.8 供应商行业利润。 8.2 成本分析之运用，以下情形时，应进行成本分析： 8.2.1 新材料无采购经验时。 8.2.2 底价难以确认时。 8.2.3 无法确认供应商报价之合理性的。 8.2.4 供应商单一时。 8.2.5 采购金额巨大时。 8.2.6 为提高议价效率时。 8.3 成本分析表的提供方式，成本分析表提供方式一般有两种： 8.3.1 由供应商提供。 8.3.2 由采购部编制标准报价单或成本分析表，交供应商填妥。 8.4 成本分析步骤，成本分析意在降低成本、价格、其步骤一般如下： 8.4.1 确认设计是否超过规格要求。 8.4.2 检讨使用材料之特性与必要性。 8.4.3 计算各方案之使用材料成本。 8.4.4 提出改善建议并检讨。 8.4.5 检讨加工方法、加工工程。 8.4.6 利用技术分析方法。 8.4.7 向同类供应商学习。 8.4.8 建立成本计算经验公式。 编制 审核 批准 文件ZLZD-CG-11002 版次 编号 8.4.10 作业条件的检讨。 8.4.11 加工工时的评估。 B/0 生效2011年1月01日 页码 日期 5/9 8.4.9 提高议价技巧。选定最合适之设备、工具。 8.4.12 就制造费用、营销费用、利润空间进行压缩。 8.5 成本分析注意事项 8.5.1 利用自己或他人之经验。 8.5.2 应用会计查核手段。 9. 采购品质管理 9.1 文件资料要求，物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在订购单、采购合约内予以明确规定： 9.1.1 订购物料之规格、图纸、技术要求等。 9.1.2 产品技术精度、等级要求。 9.1.3 各种检验规范、标准或适用规格。 9.1.4 所需之产品认证要求或工厂品质管理体系认证要求。 9.2 合格供应商之选择，物料采购，除经总经理特准外，均需向合格供应商订购。合格供应商一般要求符合下列条件： 9.2.1 经本公司供应商调查，列入合格供应商名列。 9.2.2 经本公司供应商评鉴，资讯等级在C级以上。 9.2.3 提供的样品经本公司确认合格。 9.2.4 类似物料以往采购之良好记录。 9.2.5 同业中之佼佼者。 9.3 品质保证之协定，物料之采购，应由供应商承负品质保证之责任，并在订购前明确，本公司要求供应商承诺下列品质保证： 9.3.1 供应商品质管理体系需符合本公司指定之品质保证系统、如ISO9000或QS9000体系等。 9.3.2 所提供之产品，通过所需之产品认证，如UL、TUV、CCEE等等。 9.3.3 供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。 9.3.4 供应商产品出厂前应有逐批作抽样检验。 9.3.5 供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录。 9.3.6 接受本公司必要之供应商调查、评鉴及辅导。 9.3.7 保证对提供的产品在使用或销售中发生的因供应商责任导致之不良的责任承担与赔付。 9.4 进货验收之规定，供应商提供之物料，必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收工作，主要包括下列几项： 9.4.1 确认订购单，核对供应商之交货单与本公司之订购单。 9.4.2 确认供应商，对有两家以上供应商之物料，应确认物料来源有无错误或混乱。 9.4.3 确认送到日期，用以确定厂商是否如期交货，以作为评鉴、奖惩之根据。 9.4.4 确认物料的名称与规格，避免交货错误之发生。 9.4.5 清点数量，确认交货数量与进料验收单及数量是否一致，是否超出订购单规定之数量。 9.4.6 品质检验品管部门依进料检验规定进行抽样检验，以确定交货品质是否符合品质要求。 9.4.7 处理短损根据点收、检验结果，对发生短损的，予以更正数量，必要时向供应商索赔。 编制 审核 批准 文件ZLZD-CG-11002 版次 编号 B/0 生效2011年1月01日 页码 日期 6/9 9.4.8 退还不合格品对检验不合格之物料，退供应商进行必要处理，由此造成的损失，向供应商进行索赔。 9.4.9 物料标识对检验合格物料，入库后应予以明确标识，以确保后续品质之可追溯性（如供应商名称、物料规格、数量、交货时间、点收人员、检验人员等级料之标注，以便追溯、区分、使用之方便）。 9.5品质纠纷处理：有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况之处理流程统称为品质纠纷处理。具体规定如下： 9.5.1 处置依据：以双方事先约定之品质标准作为处置依据，并于订购单上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的，原则上以本公司之要求为依据。 9.5.2 国内采购物料退货与索赔 9.5.2.1 拟退回之采购物料应由仓管员清点整理后，通知采购部。 9.5.2.2 采购部经办人员通知供应商到指定地点领取退货品。 9.5.2.3 现货供应之退货，要求供应商更换合格之物料。 9.5.2.4 订制品之退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止。 9.5.2.5 确属无法修复或供应商技术能力不足时，可取消订单，另觅供应商。 9.5.2.6 退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。 9.5.2.7 双方事前没有明确订购合约时，以实际造成本公司之损失向供应商索赔。 9.5.3 国内采购其他索赔规定 9.5.3.1 由供应商原因造成之交货延迟，以实际造成本公司之损失向供应商索赔。 9.5.3.2 破损短少情形，由供应商补足合格物料，若由此造成本公司之损失，依实际发生状况索赔。 9.5.3.3 因供应商原因导致物料在使用或销售中发现不良，造成本公司之损失，依实际发生状况索赔。 9.5.3.4 其他原因导致本公司之损失，依实际损失向供应商索赔。 9.5.4 国外采购物料退货与索赔因规格不符或品质不良引起之退货及索赔规定如下： 9.5.4.1 要求供应商储运更换合格物料或将不合格品退供应商修复。 9.5.4.2 退货或补运之费用由供应商负责。 9.5.4.3 由此造成之本公司损失，依双方合约向供应商索赔。 9.5.5 国外采购其他索赔规定 9.5.5.1 发生破损短少情形，向保险公司索赔或航运公司索赔。 9.5.5.2 发生短卸情形，向航运公司及保险公司索赔。 9.5.5.3 发生短装情形，向供应商索赔。 9.5.5.4 上述索赔依合同规定处理。 10. 采购交期管理 10.1 交期管理规定 10.2.1 确保交期的重要性，交期管理是采购的重点之一，确保交期的目的，是必要的时间，提供生产所必需的物料，以保障生产并达成合理生产成本之目标。 10.2.2 交期延迟的影响交期延迟造成的不良影响有以下方面： 10.1.2.1 导致制造部门断料，从而影响效率。 10.1.2.2 由于物料交期延迟，间接导致成品交期延迟。 10.1.2.3 由于效率受影响，需要增加工作时间，导致制造费用的增加。 10.1.2.4 由于物料交期延误，采取替代品导致成本增加或品质降低。 10.1.2.5 交期延误，导致客户减少或取消订单，从而导致采购物料之囤积和其他损失。 编制 审核 批准 文件ZLZD-CG-11002 版次 编号 B/0 生效2011年1月01日 页码 日期 7/9 10.1.2.6 交期延误，导致采购、运输、检验之成本增加。 10.1.2.7 断料频繁，易导致互相配合的各部门人员士气受挫。 10.2.3 交期提前太多的影响，交期提前太多也有不良之影响，主要有： 10.1.3.1 导致库存成本之增加。 10.1.3.2 导致流动资金周转率下降。 10.1.3.3 允许交期提前，导致供应商优先生产高单价物料而忽略低单价物料。 10.1.3.4 由于交期经常提前，导致库存囤积、空间不足。 10.1.3.5 交期提前频繁，使供应商对交期的管理松懈，导致下次的延误。 10.2.4 交期延迟的原因 10.1.4.1 供应商责任，因供应商责任导致交期延误的状况： A. 接单量超过供应商的产能。 B. 供应商技术、工艺能力不足。 C. 供应商对时间估计错误。 D. 供应商生产管理不当。 E. 供应商之生产材料出现货源危机。 F. 供应商品质管理不当。 G. 供应商经营者的顾客服务理念不佳。 H. 供应商欠缺交期管理能力。 I. 不可抗力原因。 J. 其他因供应商责任所致之情形。 10.1.4.2 采购部责任，因采购部责任导致交期延误的状况： A. 供应商选定错误。 B. 业务手续不完整或耽误。 C. 价格决定不合理或勉强。 D. 进度掌握与督促不力。 E. 经验不足。 F. 下单量超过供应商之产能。 G. 更换供应商所致。 H. 付款条件过于严苛或未能及时付款。 I. 缺乏交期管理意识。 J. 其他因采购原因所致的情形。 10.1.4.3 其他部门责任，因采购以外部门导致交期延误的状况： A. 请购前置时间不足。 B. 技术资料不齐备。 C. 紧急订货。 D. 生产计划变更。 E. 设计变更或标准调整。 F. 订货数量太少。 编制 审核 批准 文件ZLZD-CG-11002 版次 编号 G. 供应商品质辅导不足。 B/0 生效2011年1月01日 页码 日期 8/9 H. 点收、检验等工作延误。 I. 请购错误。 J. 其他因本公司人员原因所致的情形。 10.1.4.4 沟通不良所致之原因，因本公司与供应商双方沟通不良导致交期延误的状况： A. 未能掌握一方或双方的产能变化。 B. 指示、联络不确实。 C. 技术资料交接不充分。 D. 品质标准沟通不一致。 E. 单方面确定交期，缺少沟通。 F. 首次合作出现偏差。 G. 缺乏合理的沟通窗口。 H. 未达成交期、单价、付款等问题的共识。 I. 交期理解偏差。 J. 其他因双方沟通不良所致的情形。 10.2 确保交期要点 10.2.5 事前规划 10.2.5.1 制订合理的购运时间，采购部将请购、采购、供应商生产、运输及进料验收等作业所需的时间予以事先规划确定，作为各部门的参照依据。 10.2.5.2 确定交货日期及数量，预先明确交期及数量，大订单可采用分批交货方式进行。 10.2.5.3 了解供应商生产设备利用率，可以合理分配订单，保证数量、交期、品质的一致性。 10.2.5.4 请供应商提供生产进度计划及交货计划，尽早了解供应商之瓶颈与供应能力，便于采取对策。 10.2.5.5 准备替代来源，采购人员应尽量多联系其他物料提供来源，以确保应急。 10.2.6 事中执行 10.2.6.1 提供必要的材料、模具、技术支援给供应商，适时了解供应商之瓶颈，协助处理。 10.2.6.2 了解供应商生产效率及进度状况，必要时，向供应商施加压力，以获取更多之关照，适时考虑向替代供应商下单之必要性。 10.2.6.3 交期及数量变更的及时联络与通知，以确保维护供应商的利益，配合本公司之需求。 10.2.6.4 尽量避免规格变更，如果出现技术变更，应立即联系供应商停止原规格生产，并妥善处理遗留问题。 10.2.6.5 加强交货前的稽催工作，提醒供应商及时交货。 10.2.6.6 必要的厂商辅导，及时安排技术、品管人员对供应商进行指导，必要时可以考虑到供应商处进行验货，以降低因进料检验不合格导致断料发生之情形。 10.2.7 事后考核 10.2.7.1 对供应商进行考核评鉴，依供应商评鉴办法进行考核，将交期的考核列为重要项目之一，以督促供应商提高交期达成率。 10.2.7.2 对交期延迟的原因进行分析并研拟对策，确保重复问题不再发生。 编制 审核 批准 文件ZLZD-CG-11002 编号 版本 B/0 生效2011年1月01日 日期 页码 9/9 10.2.7.3 检讨是否更换供应商，依供应商考核结果与配合度，考虑更换、淘汰交期不佳之供应商，或减少其订单。 10.2.7.4 执行供应商的奖惩办法，必要时加重违约的惩罚力度，并对优良厂商予以适当之回馈。 11. 付款管理 11.1 付款方式 11.1.1由采购部根据《请购单》或《订购单》、采购合同、进料验收单，有效发票，填写《费用报支凭证》，按费用审批流程审批后，向财务部请款。 11.1.2 财务部依合同规定之给付方式，与厂商结款。 11.1.3 国内采购一般采用一次性付款方式，即供应商之物料验收合格后，一次性付清该订单之货款，特殊情况需总经理核准。 11.1.4 国外采购一般采用信用状付款方式，特殊情况需总经理核准。 12. 附则：本制度有采购管理本部制定、修改。自颁布之日起实施。 附件：类采购表单 编制
审核 批准 采 购 流 程 图厂商请购单位采购品管仓库财务需求库存资料请购单供应商开发核准供应商调查询价NO比价、议价订购单核准Y订购单材料订购单订购单验收单点收检验NY不合格单不合格单入库退货请款处理情况核准折价申请特采退货N特采Y入库付款
材料采购计划
NO：
材规 单 全单 金 每 月 采 购 计 划 料 年
批准/日期： 审核/日期： 编制：
购量 名 格 位 采价 额 数量 1月 金额 数量 2月 金额 数量 3月 金额 数量 4月 金额 数量 5月 金额 数量 6月 金额 数量 7月 金额 数量 8月 金额 数量 9月 金… 额 …
采购现金预算表
NO：
序 号 物料 一月 类别 新 预 到 购 付 期 二月 新 预 到 购 付 期 三月 四月 五月 六月 新 预 到 购 付 期 七月 八月 九月 新 预 到 新 预 到 新 预 到 购 付 期 购 付 期 购 付 期 新 预 到 新 预 到 新 预 到 购 付 期 购 付 期 购 付 期 确认： 审核： 填表：
采购询价单
申请单位 申请日期 规 编 号 厂商 厂牌 电话 订价 报价 议报 付款方式 拟办 品 名 格 申请数量 库存量 月平均用量 前次采购单价 前次采购厂商 需用日期 请购单号 总经理： 财会： 主管： 填单：
[附件]GB03-1
订 购 单
No： 日期： 请购单号： 厂商 订购内容 项次 1 2 3 4 5 6 物料名称 料号 单位 计 万 仟 佰 拾 合计金额（大写） 元 交易条款 一、 交期 承制厂商须依本订单交期或本公司采购部以电话或书面调整之交货期，若有延误，每逾一日扣该批款的 %。 二、 品质 1． 依照图纸要求。 2． 进料检验：依MIL-STD-I05D II抽样检验，AQL依本公司规定。 三、 不良处理 1． 经检验后之不合格品，应于三日内取回，逾时本公司不负责。 2． 如急用需选别，所产生之费用，依本公司之索赔标准计费。 四、 附件 1．产品图纸： 张 2．检验标准： 份 总经理
经理 课长 承办人 承制厂 交货地点 订购数量 单价 金额 交货日期 数量 编号 地址 电话 合 采购成本分析表
厂商名称： 年 月 日 备 产品名称 主材料费 NO 名称 零件名称 规格 厂牌 日产量 日产量 加工费合计 税 营销费用 总 价 备注：
金 润 零件料号 单价 设备折旧 加工单价 用量 模具折旧 估价数量 注 损耗率 单价 说 明 后加工费合计 利 材料费 加工费 NO 工程内容 使用设备 加 工费 后加工费 NO 加工名称 使用设备 材料费合计 损失索赔通知书
NO： 公司：
本公司于 年 月 日向贵公司采购之下列货品： ，因贵公司产品 □品质不良 □交期延迟，造成本公司蒙受 元的损失，兹检附：□损失计算表 份；□品质检验报告 份；□本公司客户索赔函复印本 份，连同原采购合约复印本共 份，望贵公司给予谅察赔偿，其赔偿金额，敬请贵公司同意。 □由其他货款中扣除 □以现金支付
顺颂
股份有限公司 采购部 年 月 日 商祺！
[附件]GB06-1
物料订购跟催表
分类： 跟催员： 订购 订购日 单号
（规格） 料号 数量 单价 总价 （编号） 进料日 1 2 3 供应商 计划 实际进料日 [附件]GB06-2
催料表
供应商名称： 日期： 供应商编号： 序号 物料名称 料 号 规 格 订购量 日期 需求 交量 差异 需求 交量 差异 需求 交量 差异 需求 交量 差异 需求 交量 差异 日 日 日 日 日 在途量 备注
[附件]GB07-1
采购合同约定表
规 订购物料 料 号 单 价 交货时间 交货地点 交货数量 特约条件 运 输 定 金 付款方式 验收办法 延期扣款 订购数量 特殊要求 格 甲方： 负责人： 地址： 年 月 日 乙方： 负责人： 地址： 年 月 日 [注] 本表作为合同的补充件使用，对互信度高之双方也可直接作为合同使用。
[附件]GB09-2
采购人员绩效考核表
年 姓名 职务 项次 目标管理考核 项次 人事 考核 考核总分 考 核 者 评 语 初考： 复考：
提拔重用 平级调用 原级留用 降级留用 发 展 趋 势 评 语 工号 职等 项 目 项 目 目 标 考核分数 项次 进厂日期 工资等级 达成状况 得分 项 目 备注 考核分数