抄报税流程

来源：爱站旅游

1.抄税处理→先插金税→进入防伪开票介面-报税管理—抄税处理→本期资料→确认→抄税成功（15号以前）

2.做电子申报：防伪开票→管理→查询（选择上月）→企业电子抄税管理→销项管理→从开票查询界面读→读入→-保存→进项管理→专用进项读入→电子数据认证结果读入

纳税申报→申报主界面→申报所属期间（申报所属期）→附列资料（表一）（看

销售额、销项税额与实际开票的金额是否正解，若正确保存，审核）→附列资料（表二）（自动生成，保存，审核）→专用抵扣清单，税控开具表，销售货物及抵扣凭证，其他抵扣凭证清单，固定资产抵扣表（保存，审核）→纳税申报表（注意第1.11.12.19栏）授权人声明人均签法人的名字复制（ADMINI）→填资产负债表。损益表（会计传真资料过来照填即可，然后保存，审核）→申报情况说明→生成申报盘-点保存到电脑硬盘

表一和表二最重要，要核对数据，其余直接生成然后点保存审核就行认证结果通知书对应表二查询选项是对应表一的纳税申报表的33栏有数据要自制到30栏，对一下34栏数据是否正确

3.网上抄报税（要把IC卡从黑色开票用读卡器换到白色报税读卡器）

1.步骤一：点击网上抄税→-确定

2.步骤二：打开国税网→申报征收→ 进入申报→浏览→先上传XML文件格式→确定→再上传zip文件格式文件（纳税申报保存到电脑硬盘的文件）→确定→确定→关闭申报征收查询→ 请选择凭证种类→（选→查询→点击红色编码→ 按打印→关闭

申报征收→ 缴税→ 网上缴税→ 清缴税款→ 确定→ 关闭

3.步骤三：直接点清卡→ 确定

最后检查

获取状态是否清卡成功确定抄报状态再看把属月份是否清卡成功退出

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