质量目标跟踪管理程序

质量目标跟踪管理程序

1目的

规范各质量管理体系覆盖部门月度质量目标完成情况的跟踪、验证，保证公司年度质量目标的完成。

2适用范围

适用于各质量管理体系覆盖部门月度质量目标的跟踪、验证。 3职责

3.1企业管理部为质量目标跟踪的归口管理部门，负责对各部门质量目标完成情况的跟踪与验证；

3.2各质量管理体系覆盖部门负责配合企业管理部做好本部门质量目标的跟踪，对未达标项目分析原因，制定整改措施并实施。

4目标分解

企业管理部每月30日前根据各质量管理体系覆盖部门的年度质量目标对其下月月度质量目标进行分解，并填写《月度质量目标跟踪表》的项目和目标值后，发至相应部门。

5目标完成情况反馈

5.1各质量管理体系覆盖部门收到当月《月度质量目标跟踪表》后，对本部门上月目标完成情况进行统计，填写完成值和达标情况。并对未达标项目的原因进行分析，制定可执行、可检查、有时间节点的整改措施于每月5日前报至企业管理部。

5.2企业管理部对各质量管理体系覆盖部门目标完成值和达标情况填写的真实性及未达标项目的原因分析和整改措施进行审核、备案。

6目标跟踪情况统计及整改措施验证

6.1企业管理部建立《质量目标跟踪情况统计表》对各部门月度质量目标跟踪情况进行统计汇总。

6.2企业管理部根据相关部门给出的时间节点检查整改措施的执行情况，验证整改后的效果，填写跟踪验证结果。

7资料保存

各部门《月度质量目标跟踪表》和《质量目标跟踪情况统计表》均由企业管理部保存，保存期限均为3年。

8本程序由企业管理部负责解释、考核，从下发之日起开始执行。 9相关记录

《月度质量目标跟踪表》 《质量目标跟踪情况统计表》

编制： 李艳敏 审核： 幸建华 刘勇 崔军 批准：吴立章 2013年5月 8日

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