华坪县总工会决算分析报告

华坪县总工会决算分析报告

一、部门（单位）情况 （一）基本情况。 1．主要职能。

根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务，以及县委、市总工会的指示和决定，确定本县工会工作的方针和任务，指导全县工会工作。工会是维护职工群众的经济效益和民主权益的部门，吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质。 2．机构情况，包括当年变动情况及原因。 单位共有编制13人，其中行政编制3人，工勤编1人，事业编制9

人。单位现有在职人员12人，离退休人员各1人。 3．人员情况，包括当年变动情况及原因。 单位现有人数比上一年多2人，是2016年2月新调入的。

（二）当年取得的主要事业成效。 1、工作开展情况 一、围绕“全心全意依靠工人阶级”的根本指导方针，强化基层民主政治建设，动员广大职工积极投身于改革、建设和发展的伟大实践中。 二、坚持实施送温暖工程，维护困难职工群体，帮扶困难职工，保持职工队伍稳定

三、积极开展群众性技术创新活动，组织职工为经济社会发展建功立

业。

四、抓好新建企业建会工作，调整劳动关系，维护员工合法权益。 五、积极争取党对工会工作的领导，争取政府对工会工作的支持，为

开展好工会工作创造良好的环境。

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2、取得的工作成效

我县的工会工作，得到了县委、县人民政府和上级工会组织的关心支持，全县工会干部队伍精神面貌焕然一新。经过努力，我县工会工作目标责任考核连续三年在全州名列前茅，工会工作在全县的经济建设和社会发展中发挥了积极的作用，工会的政治地位得到了提升。尽管我们还面临很多困难和问题，但我们一定忠于职守、带好队伍，努力学习和认真实践“三个代表”重要思想，肩负新使命，创造新业绩，开创我县工会工作的新局面，为我县美好未来谱写光辉篇章。 二、收入支出预算执行情况分析 一）收入支出预算安排情况 收入、支出严格按年初预算安排情况执行，与上年对比有所变动。实际收入比上一年增加41万元，原因是2016年拨困难帮扶资金20万元，其余的是职工工资调整及发放公务车补。支出实际比上一年减少36万元，

原因是2015年洪灾加大了对全县职工的慰问。 （二）收入支出预算执行情况 收入和支出都严格按预算执行的。收入预算数为139.58万元，上年同期预算收入为95.86万元，增加收入预算43.723万元，主要是2016预算了20万元的困难职工帮扶经费和职工工资调整经费；支出预算为139.58万元，上年同期预算支出168.3为59.17万元，支出预算减少28.72

万元，原因是2015年洪灾加大了对全县职工的慰问。 1．收入支出与预算对比分析 （1）收入预算为139.58万元，支出预算为139.58万元；收入结算

为137.4万元，支出结算为132.71万元。

（2）差异原因分析。 收入和支出都作了调整的。 2．收入支出结构分析

指标 行本年度 上年度 比上年增增原因 -来源网络，仅供个人学习参考

次 栏次 一、年度收支情况（单1 2 减 3 减％ 4 5 1 — — — — — 位：元） 1.本年收入 其中：一般公共预算财政拨款 1,373,958,64415,343.2 2016年新调入2位工作人员，所有职工的工资调增 970.20 9.96 970.20 9.96 20.24 32 2016年新调入2位工作人员，所有职工的工资调增 1,373,958,64415,343.3 20.24 32 1,327,1,683,-355,-212.本年支出 4 因为215年县里发生了洪灾，所有加大了困难职工的慰问，故支出大于2016年。 142.20 040.13 897.9.15 3 1,327,1,683,-355,-21因为215年县里发生了洪灾，所有加大了困难职工的慰问，故支出大于2016年。 其中：基本支出 5 142.20 040.13 897.9.15 3 1009551,003,6271.0.6 2015年洪灾慰问全县职工，故支出大于2016年。 （1）人员经费 6 4.2 8.00 282.96 24 7.17 3 （2）日常公用经费 117,58679,75-562,-827 169.1.7 7 -来源网络，仅供个人学习参考

指标 3.年末结转和结余 其中：一般公共预算财政拨款 二、年末资产负债情况（单行次 本年度 上年度 比上年增减 增减％ 原因 结余增加的原因是财政拨了一笔职工的职业年金，另外就是领导工作经费中给了一点资金作为扶贫经费未使用。 68,72421,89646,822138 .36 .36 .36 .36 8.00 .86 8.00 .86 68,72421,89646,822139 结余增加的原因是财政拨了一笔职工的职业年金，另外就是领导工作经费中给了一点资金作为扶贫经费未使用。 — 10 — — — — 位：元） 1.资产总计 11 68,72422,49646,22205.36 .36 8.00 .49 00 0.00 结余增加的原因是财政拨了一笔职工的职业年金，另外就是领导工作经费中给了一点资金作为扶贫经费未使用。 600.00 -600.-102015年老干局补助的老干部经费未及时使用。今年的老干部经费收到就及时慰问了。华坪县总工会2015年财决12表应付账款600元，本应列其他应付款，上年报表错填，现调整到其他应付账款中列支。 2.负债总计 12 3.净资产总计 13 68,72421,89646,82213.36 .36 .36 .36 8.00 .86 结余增加的原因是财政拨了一笔职工的职业年金，另外就是领导工作经费中给了一点资金作为扶贫经费未使用。 68,72421,89646,82213结余增加的原因是财政其中：*结转和结余 14 8.00 .86 拨了一笔职工的职业年金，另外就是领导工作经费中给了一点资金作-来源网络，仅供个人学习参考

指标 行次 本年度 上年度 比上年增减 增减％ 原因 为扶贫经费未使用。 3．重点经济分类支出执行情况 “三公”经费支出为0元，因为财政账户经费紧张，故交通费等都在

工会经费中列支。

3．支出按经济分类科目分析。单位：万元 指标 行次 上年度 预算数 决算数 本年度 预算数 决算数 比上年增减 预算数 决算数 原因 栏次 三 公 经 费 会 议 费 培 训 费 5 1 6 0 5.5 0 -0.5 0 财政账户资金不足，小车经费等都在工会经费中列支。 工会全委会议支出 0 2 0 4 4.74 5 5.65 2 4.75 4.38 0 3 1.25 4 加大了全县工会财务干部的培训 4.财政拨款收入、支出分析。 项目 支出功能分类科目科目名称 编码 本年收入 本年支出 1 1,373,970.20 合计 基本支出 占总占总人员经日常公支出支出费 用经费 的% 的% 4 5 6 7 类 栏次 2 1,327,142.20 小计 3 1,327,142.20 1,155,554.20 合计 87.07 171,588.00 12.93 -来源网络，仅供个人学习参考

项目 201 20103 2010399 一般公共服务支出 00 政府办公厅（室）及相39,640.00 关机构事务 其他政府办公厅（室）39,640.00 及相关机构事务支出 1,071,270.00 871,270.00 1,043,442.00 843,442.00 871,854.00 725,854.00 146,000.00 68,688.00 68,688.00 54,643.00 14,045.00 89,665.20 39,640.00 39,640.00 39,640.00 39,640.00 39,640.00 39,640.00 00 00 0 本年收入 1,110,910.1,083,082.1,083,082.本年支出 911,494.084.16 100.00 100.00 83.56 86.06 73.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 171,588.00 15.84 171,588.00 117,588.00 54,000.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 2012901 行政运行 2012999 208 20805 2080501 2080502 210 其他群众团体事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 1,043,442.00 16.44 843,442.00 13.94 200,000.00 200,000.00 200,000.00 27.00 68,688.00 68,688.00 68,688.00 68,688.00 68,688.00 68,688.00 54,643.00 54,643.00 54,643.00 14,045.00 14,045.00 14,045.00 89,665.20 89,665.20 89,665.20 21005 医疗保障 2100501 行政单位医疗 公务员医疗补2100503 助 213 农林水支出 21305 扶贫 2130599 其他扶贫支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 89,665.20 89,665.20 89,665.20 89,665.20 61,514.64 28,150.56 100.00 100.00 100.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100.00 100.00 61,514.64 61,514.64 61,514.64 28,150.56 28,150.56 28,150.56 19,000.00 85,707.00 85,707.00 85,707.00 85,707.00 19,000.00 19,000.00 85,707.00 85,707.00 85,707.00 85,707.00 （三）年末结转和结余情况。

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2015年收支结余为6.87万元，上年同期结余为2.19万元，结余比

上年增加4.68万元。结余的资金是职工的职业年金。

（四）政府采购执行情况分析

2016年华坪县总工会未进行政府采购。

三、资产负债情况分析 （一）资产负债结构情况。

从资产负债具体构成进行分析，资产为6.87万元，净资产为6.87万

元，没有负债。 （二）资产负债对比分析。 从资产负债具体构成进行分析，资产为6.87万元，净资产为6.87万

元，没有负债所以负债率为0。 四、本年度部门决算等财务工作开展情况 （一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。 坚持实行审批制度，把握好经费的使用原则、方向和重点，把工会经费用于服务职工、服务全县工运事业的发展上。严格按照预、结算管理，编报好各种报表，及时做好预、结算及“三公“经费的公开工作。 （二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。 预、决算都严格按规定进行了公开，对经费的开支都严格按批复执行。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。 对部门（单位）决算管理及报表设计的无任何意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。 对加强部门决算数据分析利用工作的无建议。

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