压力管道安装程序文件

衡水嘉瑞机电安装工程有限公司程序文件

文件编号：QG13-1-02

压力管道安装

程序文件

编 制： 审 核： 批 准： 受控状态： □是 □非 持有者姓名： 持有者部门： 持有者编号：

2013-1-10发布 2013-2-20实施

1

压力管道安装程序文件目录

文件控制程序 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 3 记录控制程序 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 7 安全监察与许可证控制程序 „„„„„„„„„„„„„„„„„„ 11 人员培训考核及其管理控制程序 „„„„„„„„„„„„„„„„„ 15 合同评审与顾客沟通控制程序 „„„„„„„„„„„„„„„„„ 18 施工机械设备控制程序 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 22 采购控制程序 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 25 过程与最终检验和试验控制程序 „„„„„„„„„„„„„„„„ 32 焊接质量控制程序 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 37 压力管道安装工艺控制程序 „„„„„„„„„„„„„„„„„„ 41 标识和可追溯性控制程序 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 45 计量器具管理控制程序 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 49 压力管道安装检验控制程序 „„„„„„„„„„„„„„„„„„ 53 内部审核控制程序 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 56 不合格品控制程序 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 59 热处理控制程序 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 63 无损检测控制程序 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 65 理化试验控制程序 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 68 信息沟通控制程序 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 71 纠正和预防措施控制程序 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 74 施工临时设施控制程序 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 79 工作环境控制程序 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 82 工程分包控制程序 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 84 材料、设备、管道附件入库、保管、发放控制程序 „„„„„„„ 88 图纸会审和技术交底程序 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 91 产品防护控制程序 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 93

2

衡水嘉瑞机电安装工程有限公司程序文件

文件编号：QG13-1-02-01

文件控制程序

编 制：

审 核：

批 准：

2013-1-10发布 2013-2-20实施

3

版 次 修改号 1 目的 1 文件控制程序 编 号 QG13-1-02-01 页 码 1 为了对压力管道安装质量文件和资料进行控制，确保压力管道安装质量文件的充分性和适宜性，确保在文件各相关场所都使用相应的有效版本，制定本程序。 2 范围 本程序规定了文件的范围、编制、审批、编号、发放、更改、归档、作废和销毁 及其控制的管理。 本程序适用于公司压力管道安装质量文件和资料的控制。 3 职责 3.1 总经理负责批准发布压力管道安装质量手册、程序文件、作业文件。 3.2 质保工程师负责压力管道安装质量手册的审核。 3.3 企管科是公司压力管道安装质量文件和资料管理的归口部门，负责本程序制（修）订工作，对公司压力管道安装质量文件和资料进行管理、监督、检查。 3.4 各部门负责本部门压力管道安装质量文件和资料的管理。 4 程序内容 4.1 文件的范围 4.1.1 压力管道安装质量体系文件 ——压力管道安装质量手册； ——压力管道安装程序文件； ——压力管道安装作业文件。 ——检查表及其它表式。 4.1.2 有关的法律、法规、标准和规定； 4.1.3 其它与压力管道安装有关的文件和资料。 4.2 压力管道安装文件的编制和审批 4.2.1 压力管道安装质量手册、程序文件、由企管科组织编制，质保工程师审核，公司总经理批准发布。

4

版 次 修改号 1 文件控制程序 编 号 QG13-1-02-01 页 码 2 4.2.2 压力管道安装作业文件由责任部门和企管科组织编制，主管领导审核，质保工程师批准。 4.2.3 与工程项目有关的压力管道安装管理文件由工程部门门组织编制，质保师批准。 4.3 压力管道安装文件的编号 4.3.1 压力管道安装质量手册、程序文件、作业文件、记录表式由企管科统一编号。 4.3.2 文件的编号按下述规则要求执行 4.3.2.1 压力管道安装质量手册、程序文件、作业文件： 质量手册名称缩写：（M） 程序文件名称缩写：（P） 作业文件名称缩写：（J） 4.4 压力管道安装质量文件的编写、审核、批准、发放 4.4.1 文件发放前应得到批准，以确保文件是适宜的。 4.4.2 压力管道安装质量体系文件由公司企管科组织编写，由质保工程师审核，报总经理批准后发布，统一由企管科负责登记发放。 4.4.3 各部门的作业文件记录表式由各部门负责人和企管科组织编写，部门负责人审核、质保工程师批准后发布执行，统一由企管科负责登记发放。 4.4.4 压力管道安装质量体系文件由企管科确定发放范围，经质保工程师（或其授权人）审批后发放。 4.4.5 公司各部门的压力管道安装受控文件由部门确定发放范围，经部门负责人审批后发放。 4.5 文件的受控状态 4.5.1 文件分为“受控”和“非受控”两大类。凡与压力管道安装质量体系运行紧密相关的文件应为受控，对这些文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收及作废等均应受到控制，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面右上角加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。 5

版 次 修改号 1 文件控制程序 编 号 QG13-1-02-01 页 码 3 4.5.2 压力管道安装质量受控文件和资料的发放要严格履行登记签字手续，填写《文件和资料发放（回收）记录》表，以保证其可追溯性。 4.6 压力管道安装质量文件和资料的更改 4.6.1 压力管道安装质量文件和资料的更改，由文件制定部门拟定更改意见，填写《文件变更申请表》，经原文件审批人审批后，再由相应部门进行更改，由文件管理部门按原文件发放范围下达《文件更改通知单》，同时做好发放记录。 4.6.2 所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。 4.7 文件的借阅和复制 4.7.1 借阅、复制文件应填写《文件和资料借（查）阅记录》，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理部门借阅、复制。 4.7.2 复制的是受控文件复制件必须由文件、资料管理部门登记编号并加盖“受控”印章。 4.8 文件的作废与销毁 4.8.1 所有失效和过保存期限的作废文件由相应部门及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用。 4.8.2 如因法律或其他原因需保留的任何已作废的文件，都应在文件封面标加盖“作废”印章，并标注“仅供参考”。 4.8.3 对要销毁的作废文件，由相关部门填写《作废文件和资料销毁申请》，经质保师批准后，由企管科授权相关部门销毁。 4.9 文件和资料的归档 凡属归档范围以内的压力管道安装质量文件和资料，由各文件和资料管理部门负责整理，向公司档案管理部门归档，归档时要填《文件和资料归档记录》，办理交接手续。 5 相关文件和记录 5.1相关文件 《记录控制程序》 5.2 记录 6

衡水嘉瑞机电安装工程有限公司程序文件

文件编号：QG13-1-02-02

记录控制程序

编 制：

审 核：

批 准：

2013-1-10发布 2013-2-20实施

7

版 次 修改号 1 目的 1 记录控制程序 编 号 QG13-1-02-02 页 码 1 为了对压力管道安装质量管理体系所要求的记录予以控制，以提供公司压力管道安装质量管理体系运行过程符合要求和有效运行的证据，并为持续改进提供信息，制定本程序。 2 范围 本程序规定了压力管道安装记录管理职责、记录控制范围、记录的形式及要求、记录表式设计和编制、记录的填写、借（查）阅、归档等内容。 本程序适用于压力管道安装记录的管理。 3 职责 3.1 企管科是压力管道安装记录管理的归口部门，负责本程序的制（修）订工作；负责公司压力管道安装记录表式的编制、编号和发放管理；负责对压力管道安装记录的监督、检查。 3.2 工程部门门负责工程项目记录的收集、整理、归档管理。 3.2 各相关部门负责与本部门有关的压力管道安装记录的填报和管理。 4 程序内容 4.1 压力管道安装记录的范围 4.1.1 公司《压力管道安装记录表式样本》； 4.1.2 《石油化工工程建设交工技术文件规定》； 4.1.3 国际、行业标准及规范、法规中规定的记录表格； 4.1.4 顾客（业主）、工程监理指定的记录表格等。 4.2 记录的形式及要求 4.2.1 记录的形式可以是纸张文字、表格、图表；也可以是磁盘、光盘、图像、图片等形式。 4.2.2 压力管道安装记录按公司《压力管道安装记录表式样本》填写，各部门也可根据自身部门实际情况要求自行设计本部门的记录表式，报企管科审核批准后，填写记录。 4.2.3 当某记录表格所依据的标准、规范等文件修改或作废后，则此记录表格也需进行相 8

版 次 修改号 1 记录控制程序 编 号 QG13-1-02-02 页 码 2 应修改，并做出标识，以保持压力管道安装记录的有效性。 4.3 压力管道安装记录表式的设计和编制 4.3.1 压力管道安装记录表式按程序文件规定的类别要求进行设计，格式应反映时间、地点、环境、实施、活动事实、结果、人员签字和保存期限等内容，做到格式化、标准化，并具有可追溯性。 4.3.2 压力管道安装记录表式由企管科设计编制，经各部门负责人审核质保师批准后，统一编号发行。 4.4 记录的填写 4.4.1 记录填写应准确、及时、内容完整、真实、字迹清晰，不得随意涂改。 4.4.2 最终记录的所有栏目应完整，不应留有空白栏。当某栏无内容时，应用适当的符号表示或用文字注明。 4.4.3 如因某种原因不能填写的项目，应在“备注栏”中说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。 4.4.4 如因笔误或计算错误要修改原数据，不能采取涂抹的方式，而应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，并签上更改人的姓名及日期。 4.4.5 记录中如涉及计量单位时应采用法定计量单位。 4.5 压力管道安装记录的借（查）阅 4.5.1 压力管道安装记录借(查)阅时，应履行签字登记手续。 4.5.2 业主及第三方要求借（查）阅压力管道安装记录时，须经领导批准。 4.6 压力管道安装记录的归档 4.6.1 压力管道安装体系运行的记录由要素责任部门负责归档，并指定专人保管。 4.6.2 工程项目的记录由工程部门负责归档保管；工程部门组织编制交竣工资料时，按合同要求向业主提供相关记录，同时按公司档案管理的有关规定执行。 4.6.3 承包方提供的记录，由工程部门负责整理归档。 4.6.4 电子文件记录，应备有硬拷贝件。 9

版 次 修改号 4.7 记录处理 1 记录控制程序 编 号 QG13-1-02-02 页 码 3 4.7.1 记录保存期满后，经审查无保存价值的可以销毁，一般每年进行一次。 4.7.2 记录的销毁，按照《文件和资料管理程序》执行。 4.7.3 对特殊要求的作废记录，由相应部门负责人确定，加盖“作废”章，单独存放。 5 相关文件和记录 5.1 相关文件 《文件和资料控制程序》 5.2 记录 《压力管道安装记录表式样本》

10

衡水嘉瑞机电安装工程有限公司程序文件

文件编号：QG13-1-02-03

安全监察与许可证控制程序

编 制：

审 核：

批 准：

2013-1-10发布 2013-2-20实施

11

版 次 修改号 1.目的 1 安全监察与许可证控制程序 编 号 QG13-1-02-03 页 码 1 为贯彻《压力管道安全管理与监察规定》中规定的安全监察与许可证管理内容特制定本程序。 2.范围 适用于本单位压力管道安装修理的安全监察与许可证管理。 3.职责 3.1 经理、质量保证工程师负责贯彻执行压力管道安装修理的安全监察与许可证管理。 3.2 质检科负责按照《压力管道安全管理与监察规定》的要求在本单位内部落实许可证管理规定。 4 工作程序 4.1安装修理许可 4.1.1 技术科负责按照《压力管道安全管理与监察规定》向相应级别的安全监察机构提交压力管道安装改造许可申请及有效期满时的换证申请（如向省局安全监察机构提交安装许可申请，申请资料应先经市级质量技术监督部门安全监察机构审核并签署意见）。 4.1.2 申请时应提交以下申请资料： （1）特种设备安装许可申请表一式二份； （2）单位概况说明； （3）依法在当地政府注册或登记的文件复印件； （4）单位已获得的认证或认可证书复印件； （5）典型产品名称及相关参数和规格； （6）产品图纸和设计文件（适用于有型式试验要求的产品）； （7）单位质量手册； （8）其他必要的补充资料。 4.1.3 获得申请受理后，质量保证工程师应按《压力管道安全管理与监察规定》中产品质量的有关规定确定试安相应级别的典型产品（或承压部件），以备安装许可审查。 12

版 次 修改号 1 安全监察与许可证控制程序 编 号 QG13-1-02-03 页 码 2 4.1.4 完成产品试制后，应当约请鉴定评审机构安排进行实地条件的鉴定评审，并在约定的时限内完成评审工作。 4.1.5 压力管道安装修理许可审查人员在执行许可审查时，享有查阅有关图纸、计算书、程序、记录、试验结果及其他必要的文件资料的权利。 4.1.6 评审组提出的需要整改的意见和问题，质量保证工程师负责组织在6个月内完成整改，并将整改报告以书面形式报评审组组长。 4.2 许可证管理 4.2.1 本单位压力管道安装修理不得超出《压力管道安装改造许可证》所批准的范围，经理、质量保证工程师、检验责任师在签发产品质量合格证书时，应对此进行确认。 4.2.2 压力管道安装改造随机文件中应附有《压力管道安装改造许可证》复印件。产品随机文件中的产品质量合格证书。 4.2.3 本单位各级部门必须接受发证部门的安全监察机构和所在地安全监察机构按规定对证书的使用、生产条件、产品质量状况及其管理等情况进行的检查。 4.2.4 《压力管道安装改造许可证》原件由质检科保管，任何人不得涂改、转让、转借《许可证》。 4.2.5 《压力管道安装改造许可证》有效期为4年，质检科必须在《压力管道安装改造许可证》有效期满6个月以前，向发证部门的安全监察机构提出书面换证申请，经审查合格后，由发证部门换发《许可证》。因特殊原因不能按期换证时，经经理批准，可以向发证部门提出暂缓换证申请，经批准后可以暂缓，暂缓期不超过1年。 4.2.6 本单位需要增加许可的产品种类、级别、项目的，质检科应向发证部门提出新的书面申请，经受理、试制、审查合格后，由发证部门颁发新的《许可证》。 4.2.7 本单位发生更名、产权变更、生产场地变更或有型式试验要求的产品发生主体材料、结构型式、关键制造工艺、产品规格等变更的，质检科应及时向发证部门申报，根据批复办理相关手续。

13

版 次 修改号 5 引用文件 1 安全监察与许可证控制程序 编 号 QG13-1-02-03 页 码 3 国家质量监督检验检疫总局，TS GD3001-2009《压力管道安装许可则》和《特种设备安全监察条例》。 14

衡水嘉瑞机电安装工程有限公司程序文件

文件编号：QG13-1-02-04

人员培训考核及其管理

管理控制程序

编 制：

审 核：

批 准：

2013-1-10发布 2013-2-20实施

15

版 次 修改号 1 编 号 QG13-1-02-04 人员培训考核及其管理控制程序 页 码 1 1 目的和适用范围 制定本程序的目的在于： a) 对压力管道安装作业过程、检验和试验人员的资格提出要求并进行评价，以证实其技巧和能力能够满足质量体系管理要求。 b) 保持并提高影响工程质量的施工过程和管理过程的人员的能力。必要时，提出培训要求并评价培训的有效性。 本程序适用范围： 本程序适用于与压力管道安装质量有关的各级管理人员、专业技术人员和现场操作人员。特别是新补充上岗和工作岗位变化了的人员。 2 引用文件 2.1 国家质量技术监督检验检疫总局TSG Z6002-2010《特种设备焊接操作人员考核细则》 2.2 国家质量技术监督检验检疫总局《特种设备无损检测人员考核与监督管理规则》 2.3 国家质量技术监督检验检疫总局《特种设备作业人员培训考核管理规则》 2.4 记录控制程序 3 职责 为确保本程序的执行，公司对影响工程质量的关键岗位和特殊工种实行归口管理和分工负责相结合的管理模式。人力资源部对公司的人力资源配置及确认和人员培训全面负责，并对企业人员资质实行统一管理。具体职责分工按公司机构设置情况划分。 a) 人力资源部负责项目经理、专业技术人员、施工员、质检员、安全员、材料员、设备员、计划员、统计员、劳资员、定额员和预算员的培训、考核和证书管理。 b) 质量安全部负责检验技术人员包括：计量员、化验员、试验员和现场操作人员包括：厂内机动车辆司机、电工和起重工安全操作的培训、考核及证书管理。 c) 无损检测单位负责无损检测人员的培训、考核及证书管理。 d) 焊接技术管理部门负责焊工培训、考核和证书管理。 e) 公司体系管理部门负责内部质量体系审核员的培训、考核和证书管理。（对已认证企业而言） 4 程序 4.1 质量意识培养 满足顾客的要求是公司质量管理的最终目的，公司通过全员努力全过程满足顾客要求，增强企业信誉，进而增强市场竞争力。 a) 通过各种媒体宣贯，加强对全体员工质量意识的培养。使员工认识到顾客感受和满意度对企业生存和发展是致关重要的。 16

版 次 修改号 1 人员培训考核及其管理控制程序 编 号 QG13-1-02-04 页 码 2 b) 通过手册明确岗位质量职责和质量目标，制定实现质量目标要采取的措施。各部门将公司为完成质量目标确定的措施分解为各自的质量目标，使体系在共同的质量目标下形成整体的合力。 c) 对现有的售后服务系统的综合能力进行优化，提高服务质量和服务效率。责成专人负责回访和工程寿命周期内的质量跟踪，并达到信息通畅、反应快捷的专业化售后服务要求。 4.2 能力要求 从事影响工程质量工作的人员应具备必要的能力。公司所有高级管理者、中层管理人员、专业技术人员应具备基本的职业资格和相关学历证书、操作人员应通过职业技能鉴定，并具有相应级别的职业技能鉴定证书。其中，特种设备操作人员还必须取得质量技术监督部门颁发的相应级别的资格证书。 4.3 培训 为了保持质量体系有效运行和持续改进，当人力资源能力不足时公司要对直接或间接影响工程质量的各级有关人员进行适当的培训。 4.3.1 培训策划 以国家建设主管部门对从业人员的资质要求，和《压力管道安装单位资格认可实施细则》中有关安装单位必备条件要求，结合公司自身发展需求和当年施工任务特点作为公司培训策划的主要依据。各业务系统和单位应按公司总体安排针对各自的需求进行培训策划并将策划结果报人力资源部门统一协调。通用培训内容由公司人力资源部统一安排并组织实施。各类培训策划的跟踪和落实及培训记录的保存由公司负责培训的部门负责。 4.3.2 培训对象和内容 4.3.2.1 行政领导和质量体系管理人员重点是质量体系的建立原则、质量法律、法规和规章。 4.3.2.2 主任（队长）和操作工重点是过程质量控制、工艺纪律、操作规程、持证上岗。 4.3.2.3 质保工程师、专业责任师、技术人员、检验、试验人员，培训内容重点是质保体系的建立原则，技术法规和标准、专业技术、《手册》和管理制度。 4.3.2.4 焊工应符合《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》的规定，无损检测人员应符合《特种设备无损检测人员资格考核与监督管理规则》的规定，特种设备作业人员应符合《特种设备作业人员培训考核管理规则》的规定，计量检定人员应符合相应专业的资格鉴定规则的规定。 4.4 培训方式 a) 举办专题讲座；b) 举办培训班；c) 委托培训；d) 岗位培训。 4.5 培训的组织实施 4.5.1 专业知识的培训由分管部门负责组织和实施。 4.5.2 持证上岗人员的培训由人力资源部门组织，委托有关部门实施。焊工由焊接技术部门负责，无损检测人员由无损检测部门负责。岗位操作证书要定期进行复核和换证。 17

衡水嘉瑞机电安装工程有限公司程序文件

文件编号：QG13-1-02-05

合同评审与顾客沟通

控制程序

编 制：

审 核：

批 准：

2013-1-10发布 2013-2-20 实施

18

版 次 修改号 1 目的 1 合同评审与顾客沟通控制程序 编 号 QG13-1-02-05 页 码 1 为了按策划的时间间隔评审公司压力管道安装质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。确保公司压力管道安装管理体系方针和目标适应公司自身发展的需要，寻求持续改进的机会，不断完善公司体系，制定本程序。 2 范围 本程序规定了压力管道安装管理体系评审的组织、方法、内容和程序等。 本程序适用于压力管道安装管理体系评审。 3 职责 3.1 总经理负责主持管理评审活动,批准管理评审计划和管理评审报告。 3.2 质保师负责向总经理报告压力管道安装管理体系运行情况和评审计划。 3.3 企管科是评审管理的归口部门，负责本程序的制（修）订工作；负责评审活动前后文件、资料的准备、整理及其移交归档等工作；负责纠正措施的落实和跟踪验证。 3.4 要素责任部门组织、准备并提供与本部门工作相关的评审所需要的文件和资料，同时负责组织落实评审中提出问题的整改，将整改情况报企管科。 4 程序内容 4.1.1 管理评审每年至少进行一次，时间间隔不超过十二个月。 当出现下列情况之一时可增加临时管理评审。 —— 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时； —— 发生重大职业健康事故、安全事故、环境事故或相关方对某一环节有严重投诉或投诉连续发生时； —— 当法律、法规、标准及其他要求有变化时； —— 市场需求发生重大变化时； —— 即将进行第三方审核或法律、法规规定的审核时； —— 压力管道安装管理体系审核中发现严重不符合时； —— 其他情况需要时。 19

版 次 修改号 1 合同评审与顾客沟通控制程序 编 号 QG13-1-02-05 页 码 2 4.1.2 企管科负责编制管理评审计划，报质保师审核，总经理批准。评审计划主要内容包括：⑴评审时间；⑵评审目的；⑶评审范围；⑷参加评审部门（人员）；⑸评审依据；⑹评审内容。 4.2 管理评审输入 管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会： 4.2.1 压力管道安装质量管理体系文件所采用标准要求的符合性，上次管理评审提出措施的落实情况。 4.2.2 压力管道安装质量管理体系运行对实现公司领导承诺、方针和战略目标的有效性。 4.2.3 压力管道安装质量管理体系的组织结构和体系文件的适应性，资源配置的合理性。 4.2.4 有关部门的表现能否满足压力管道安装管理体系规定的要求。 4.2.5 内部审核结果及其纠正和预防措施的实施效果。 4.2.6 对顾客的反馈，包括顾客满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。。 4.2.7 重大危害和风险的控制及应急反应计划的有效性。 4.3 管理评审准备 4.3.1 企管科拟定管理评审计划，报质保师审核，总经理批准后发至各部门，各部门按计划做好相应准备。 4.3.2 企管科根据管理评审输入的要求，收集评审资料。 4.4 管理评审的实施 4.4.1 管理评审一般采用会议的方式进行，总经理主持管理评审会议，宣布管理评审的目的、内容。 4.4.2 质保师分析压力管道安装质量管理体系内部审核结果，报告管理体系运行情况。 4.4.3 各部门负责人报告本部门的安全、环境与健康的运行情况。 4.4.4 各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正、预防或改进措施，确定责任人和整改时间。 20

版 次 修改号 1 合同评审与顾客沟通控制程序 编 号 QG13-1-02-05 页 码 3 4.4.5 总经理对所涉及的评审内容做出结论。 4.5 管理评审输出 4.5.1 管理评审的输出应包括以下方面： ⑴ 公司压力管道安装质量管理体系及其过程有效性的改进，包括对方针、目标、组织结构、过程控制和体系文件的改进需求； ⑵ 与顾客、相关方要求有关的改进措施； ⑶ 资源配置的调整、变化和改善。 ⑷ 对管理体系的适宜性、充分性和有效性进行总结评价。 4.5.2 会议结束后，企管科根据管理评审输出的要求进行总结，拟定《管理评审报告》，经质保师审核，总经理批准，发至各相关部门。 4.6 改进、纠正、预防措施的实施和验证 4.6.1 对管理评审中发现的问题，由质保师确定责任部门，责任部门制定纠正或预防措施并组织实施。 4.6.2 企管科对纠正和预防措施的实施情况跟踪检查，验证实施的有效性。 4.7 如果评审结果引起文件更改，执行《文件、资料管理程序》。 4.8 管理评审产生的相关记录由企管科保存。 5 相关文件和记录 5.1 相关文件 《文件、资料管理程序》 《记录管理程序》 5.2 记录 《评审会议记录》 《管理评审报告》 21

衡水嘉瑞机电安装工程有限公司程序文件

文件编号：QG13-1-02-06

施工机械设备控制程序

编 制：

审 核：

批 准：

2013-1-10发布 2013-2-20实施

22

版 次 修改号 1 目的 1 施工机械设备控制程序 编 号 QG13-1-02-06 页 码 1 对生产设备进行控制，确保满足工程施工需要，保证压力管道安装施工正常运行。 2 范围 适用于为实现产品符合性所需的有关的生产设备。 3 职责 3.1 设备责任工程师负责对实现产品符合性所需的设备进行控制。 3.2 设备使用部门负责本单位的设备管理和日常维护保养。 4 程序内容 4.1 设备的购置 4.1.1 标准定型设备的购置，按申报的设备的型号、性能、厂家，工程部门填写《生产设备申请单》，报主管生产的副总经理批准后，由工程部门负责组织安排采购。 4.1.2 需要自制的设备由使用部门提出，经工程部门设计审核，主管副总经理批准后，由工程部门组织加工制造。 4.2 设备的验收 4.2.1 采购或自制完成的设备，工程部门组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由设备责任工程师和使用部门在《设备验收单》上签字验收，并记录设备名称、型号规格等内容。《设备验收单》由工程部门保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收。 4.2.2 验收不合格的设备，工程部门与供方协商解决，并在《设备验收单》上记录处理结果。 4.2.3 设备责任工程师对验收合格的设备进行编号，建立设备档案。 4.2.4 设备责任工程师根据合格的设备验收单办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭设备验收单办理入库手续。 4.3 设备的验收设备的使用、维护和保养 4.3.1 根据生产需要，设备责任工程师组织编写设备的操作规程，发放给使用部门。 23

版 次 修改号 1 施工机械设备控制程序 编 号 QG13-1-02-06 页 码 2 4.3.2 设备责任工程师制定《设备日常保养项目表》和《完好设备标准》，规定保养项目、 频次，发给使用部门执行，设备责任工程师监督检查执行情况并组织设备的定期检查和完好状况确认，监督检查设备状态标识。 4.3.3 设备责任工程师每年12月制定下年度的《设备检修计划》，发放各部门执行。 4.3.4 日常生产中使用单位无法排除的设备故障，应报工程部门检修。检修中设备应挂牌标识，检修好的设备应有使用单位负责人签字验收方可使用。设备责任工程师应将检修情况做记录。 4.4 设备的报废 4.4.1 对无法修复或无使用价值的设备，由设备责任工程师填写《设备报废单》，经主管副总经理批准后报废，设备责任工程师在设备台帐中注明情况。 4.4.2 对低值易耗的工、卡、量具等，由使用单位填写《设备报废单》报主管副总经理批准，即可报废。 4.4.3 报废的设备应挂牌标识或在处置后做好相应记录。 5 相关记录 《设备台帐》 《设备购置申请单》 《设备验收单》 《设备检修计划》 《设备日常保养项目表》 《设备报废单》 24

衡水嘉瑞机电安装工程有限公司程序文件

文件编号：QG13-1-02-07

采购控制程序

编 制：

审 核：

批 准：

2013-1-10发布 2013-2-20实施

25

版 次 修改号 1 目的 1 采购控制程序 编 号 QG13-1-02-07 页 码 1 本章对压力管道安装用原材料、管道组成件、支承件、焊接材料等（以下简称材料）的采购以及对顾客提供材料进行有效控制，确保所采购的材料满足质量要求和顾客财产的正确使用。 2 范围 适用于公司压力管道安装材料（含管道组成件、管件、阀门等）的管理。 3 职责 3.1 资源部责任工程师负责材料系统的质量控制。 3.2 资源部负责采购和材料的管理。 3.3 施工队负责领用材料的管理。 4 控制程序 压力管道材料控制程序包括供方评价、采购文件、进货检验试验、材料保管、维护、发放以及紧急放行等。 4.1 供方评价 4.1.1 为了满足材料的质量要求，应对分供方的能力和信用进行评价，评价内容包括： a) 对其过去提供类似产品的质量水平和售后服务进行评价； b) 质量保证能力的评价； c) 是否有安全注册证书、产品认证证书、质量体系认证证书； d) 对其提供的样品进行验证或认可。 4.1.2 资源部负责供方的评价，填写评价记录，报部长审核，主管经理批准后，编制合格供方名录，作为材料采购的依据。并对其进行年度考核，实施动态管理。 4.1.3 工程急需，需例外采购时，应报主管经理批准，之后仍应按供方评价的要求对其实施评价。 4.2 采购文件 4.2.1 资源部材料计划员根据工程部门专业技术人员提供的用料清单及技术要求编制材 26

版 次 修改号 料采购计划。 1 采购控制程序 编 号 QG13-1-02-07 页 码 2 4.2.2 采购计划至少包括以下内容： a) 材料或工程范围的说明； b) 标准、规范、设计文件或合同的技术要求和质量要求； c) 有关标识和验证要求； d) 材料变更说明； e) 按订购产品的分类要求分别规定采购资料的内容。 4.2.3 顾客提供材料的控制 a) 顾客提供的材料由工程部门根据施工图编制工程用料计划，经项目负责人审核后，报资源部。 b) 资源部将物资需求计划报顾客。 c) 资源部依据上报顾客的物资需求计划向顾客办理领用手续。 d) 顾客提供的工程材料、零配件，资源部组织相关人员进行验收。验收后，填写开箱检验记录，有关人员签字确认。 e) 工程设备的随机资料、文件，由工程部门转交资源部资料员签收、建立台帐。 f) 质量证明文件由资源部审核、编号、签章、建帐、发放。 g) 对顾客提供产品，公司虽已进行了验证，但在安装使用过程中确因产品质量造成的问题，其责任仍由顾客承担。 h) 对于顾客提供的财产，在搬运、贮存、安装使用过程中发生的问题，如丢失、损坏或不适用等情况，由资源部详细记录并及时向顾客报告，协商处理。 4.3 采购产品的验证 当需要在供方货源处对采购产品进行验证时，须在采购合同或协议中作出安排，并按合同或协议组织实施。明确规定这种验证不代替该项采购产品进货后的检验和验收， 也不减轻供方提供合格产品的责任。当顾客要求在压力管道安装单位或分供方处验证分供方的产品质量时，应在合同中规定，并通过协议明确其安排。同时，这种验证不能作 27

版 次 修改号 1 采购控制程序 编 号 QG13-1-02-07 页 码 3 为公司对分供方进行了有效控制的证据；这种验证不能免除公司提供可接收产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。 4.4 材料检验和试验 4.4.1 质量证明文件 a) 压力管道工程材料必须具有制造厂的质量证明文件，内容与采购文件相符。 b) 质量证明文件应有品名、规格型号、材质、生产批号、数量和执行的标准等，并与实物相符。管子及管件等证明文件还应注明材料的性能、化学成分等。 c) 质量证明文件应有制造商印章和经办人签章，经营单位或顾客提供的材料应加盖供货方的印章。 d) 质量证明文件应字迹清晰，不得模糊不清和涂改。 e) 设计文件要求进行低温冲击试验和晶间腐蚀试验的材料应有相应的试验结果报告。 4.4.2 材料检验和试验 a) 材料到货时，资源部会同工程部门进行验收,核查材料标记、质量证明书等技术资料、外观质量与材质、规格、型号，并按实际数量在“材料接收单”签字确认。 b) 有下列情况之一的材料应进行复验： --质量证明书内容项目不全时； --对材料的性能和化学成分有怀疑时； --规范或设计有要求的； --建设单位要求增加的项目。 c）公司材料责任工程师负责材料检、试验的委托。 b) 材料验收或复验合格后，材料责任工程师整理质量证明书、复验报告等。 c) 公司材料责任工程师负责审核材料质量证明书、复验报告并归档，将复印件 交给保管员或施工技术人员。 d) 保管员负责建立工程材料登记台帐。 28

版 次 修改号 1 采购控制程序 编 号 QG13-1-02-07 页 码 4 4.5 不合格材料的处置 a) 与订货合同要求不符的材料或验收不合格的材料由材料员负责隔离存放，作清晰标识。 b) 采购材料发现的问题经公司材料责任工程师认可，由计划员负责与供货商联系进行退货或换货。 c) 执行《不合格品控制程序》。 4.6 材料搬运、保管和维护 a）资源部负责安排压力管道材料的搬运、保管和维护。 b）材料存放条件，必须满足物资管理要求。 a) 管道组成件应按类别、规格、型号、材质分区存放，严禁混淆。 b) 不锈钢、有色金属的管道组成件及支承件应存放于木质等软质下垫物上，严禁与碳钢接触。 c) 进口或贵重管道配件、焊接材料等要进库存放，精心维护。 4.7 材料标识 a) 材料有标识的，不另进行标识；无标识，保管员悬挂材料标牌或按规定进行标识，标识不全的应补齐。 b) 经复验合格的材料应作清晰标识。 c) 标识不清不得按工程材料发放。 管道切割前应先进行标识移植。 4.8 材料代用 a) 若需使用与设计文件规定不同的材料时，由资源部填写“材料代用申请单”，项目安装工艺技术人员根据工程技术要求填写“施工联系单”，项目安装工艺责任工程师审核后交设计人员签字确认。 b）材料代用必须经设计部门书面确认。 4.9 材料发放和紧急放行 29

版 次 修改号 1 采购控制程序 编 号 QG13-1-02-07 页 码 5 a) 管道组成件、支承件由施工队作业人员依据设计图纸、设计变更在物资库房领料。 b) 领材料时，领料人、保管员要认真核对材料名称、规格型号、材质证明书、数量、材料标识等,并由双方填写领料单。 c) 管道预制或安装下料前，作业人员应按图纸核对材料的规格、型号、材质等，并进行外观检查。 4.10 例外放行 a) 工程急需，来不及进行检验时，由安装工艺技术人员填写“例外放行审批单”，工程质保工程师审批。 b) 紧急放行后的材料应能继续进行检验，且标识清楚记录在案，能在检验发现问题时可追回或更换。 4.11 阀门检验 1）阀门必须具有制造厂的出厂合格证、铭牌，铭牌上标明型号、公称压力、公称直径、工作温度和工作介质。 2）高压阀门、合金阀门及特殊阀门应有产品质量证书。要求做低温密封试验的阀门应有制造单位的低温密封试验合格证明书，要求进行无损检测的阀门应有无损检测合格证书。 3）用于极度毒性或不小于10MPa的易燃易爆石油化工管道的阀门的焊缝、阀体、阀盖的铸钢件应有符合《石油化工钢制通用阀门选用、检验及验收》（SH3064）规定的无损检测合格证书。 4）阀门安装前，应按设计文件中的“阀门规格书”对有特殊要求的和合金钢阀门的阀体和密封面，以及有特殊要求的垫片和填料的材质进行抽检，每批至少抽查一件。合金钢阀门的阀体应逐件进行光谱分析，内件按规范抽查。 5）阀门安装前应按《工业金属管道工程施工及验收规范》及专业技术规范的规定进行压力试验和密封试验。 6）安全阀应按《工业金属管道工程施工及验收规范》及专业技术规范的规定进行开启压力调试。 30

版 次 修改号 1 采购控制程序 编 号 QG13-1-02-07 页 码 6 7）阀门试验或调试合格后应悬挂试验标牌，标牌上应注明试验合格的项目。 8）试验不合格的阀门按不合格品处置。 9）阀门试验合格后应排尽内部液体并吹干。 10）除需脱脂的阀门外，试验合格后，密封面应涂防锈油，关闭阀门，封闭阀门出入口。 11）材料责任工程师负责阀门复验的委托，安装工艺技术人员负责安全阀调试的委托。 12）合金钢阀门的光谱分析报告由分析人员填写，理化责任工程师审核后返给材料责任工程师。 13）材料责任工程师确认试验记录。 14）阀门安装前，作业人员应再次核对阀门的规格、型号、材质等是否与图纸要求一致 5 相关记录 《采购计划表》 《收料单》 《工程材料登记台帐》 《产品质量问题通知单》 《材料代用申请单》 《施工联系单》 《领料单》 《例外放行审批单》 《光谱分析报告》 《阀门试验记录》 《安全阀调试记录》 31

衡水嘉瑞机电安装工程有限公司程序文件

文件编号：QG13-1-02-08

过程与最终检验和试验

控制程序

编 制：

审 核：

批 准：

2013-1-10发布 2013-2-20实施

32

版 次 修改号 1 目的 1 过程与最终检验和试验控制程序 编 号 QG13-1-02-08 页 码 1 本章对压力管道预制、安装、过程的控制环节、内容、程序及相应人员的职责作出明确规定，确保压力管道安装处于控制状态。 2 范围 适用于压力管道安装过程的质量控制。 3 职责 3.1 工程部门负责工艺过程的管理。 3.2 工艺责任工程师负责工艺过程的控制。 4 控制程序 4.1 图样审查 1) 公司工艺责任工程师组织相关专业技术人员对图样进行审查，并填写审图记录，图样审查的内容： --设计文件资料是否齐全，能否满足施工需要； --设计文件规定的验收规范准确性； --管道平面布置图与单线图的一致性； --材料表与图样材料是否一致； --设计技术要求、质量标准的正确性。 2) 审图时发现的问题由安装工艺技术人员填写《施工联系单》，与设计联系进行确认或予以设计变更。 3) 必要时，质保工程师应组织相关专业技术人员进行图纸汇审，重点解决管道专业与设备专业、土建专业、电气专业、仪表专业等的衔接问题。 4.2 技术文件的编制 1) 工艺责任工程师依据《规定》、设计文件、标准、规范和公司实际情况编制施工组织设计中与压力管道有关的内容(当仅有管道工程时，应组织编制独立的施工组织设计)。 33

版 次 修改号 1 过程与最终检验和试验控制程序 编 号 QG13-1-02-08 页 码 2 2) 工艺技术人员依据《规定》、设计文件、标准、规范和施工组织设计编制施工方案或施工技术措施。 3) 压力管道施工方案由安装工艺责任工程师审核，质保工程师审批。 4) 管道吹洗及系统试验应单独编制管道吹洗和系统试验方案； 5) 焊接技术方案、热处理技术方案分别按7.5.2.、7.5.3执行； 6) 技术方案（措施）的修改应按原审批程序进行。 4.3 单线图绘制 1) 工程设计无单线图时，在平面图审核结束后由公司安装工艺责任工程师组织绘制管道单线图； 2) 根据管道平面布置图自行绘制的单线图应由公司安装工艺责任工程师审核后用于施工及最后交工。 4.4 技术交底 工程施工前，工艺技术人员应对施工班组进行技术交底，填写技术交底记录。技术交底内容：工程概况、工程特点、验收标准规范、主要施工机具、技术要求（包括热、冷态紧固技术及补偿装置的安装、支吊架安装、管道予拉伸/压缩量等）、施工方法及主要质量控制点、与其他工种的交叉配合、无损检测（包括RT、UT、PT、MT）要求、安全技术要求等。 4.5 压力管道安装过程中，作业人员应严格执行技术方案（措施），工艺技术人员对工艺执行情况进行检查并做记录。 4.6 管道预制 1) 施工技术人员根据现场实际情况，合理选择自由管段和封闭管段。 2) 作业人员按单线图下料，检查管段尺寸，确定自由管段和封闭管段，进行标识移植、坡口加工、管段组对焊接、焊缝标识等，确保预制质量。 3) 工艺技术人员复核预制管段尺寸，高压管道加工应填写高压管道加工记录。 4) 作业人员负责在预制管段上标明管线号、顺序号。 5) 管道预制件应做以下标识： 34

版 次 修改号 1 过程与最终检验和试验控制程序 编 号 QG13-1-02-08 页 码 3 6）管段号、焊缝编号、焊工代号、焊缝检验状态。 7）预制件应按安装区管号、材质堆放，不得混淆，将管段内部清理干净，检查人员确认后封闭管口，妥善保管。 4.7 管道安装 1) 作业人员应按图样、施工技术方案、设计变更等核对材料、预制件，按预制管道系统号和顺序号进行安装。 2) 管道安装口和法兰口应自由对中，不得强制组对。 3) 安装时，应及时调整和固定支吊架，安装完毕，按设计文件规定逐个核对支吊架的形式和位置。 4) 阀门安装时，应逐个核对规格、型号，按介质流向确定安装方向。对有特殊要求的阀门，按相应的标准规范规定进行检验和试验。 5) 补偿装置安装时，应对予拉伸（压缩）量、导向支座、剩余量、安装方向等进行控制。 6) 有静电接地要求的管道，各管段间应导电。 4.8 管道系统试验 1) 系统试验前，工程部门组织进行联合检查，确认试验条件。 2) 工艺技术人员应在流程图上按系统标注盲板安装位置和拆卸阀门、仪表的位置。 3) 必要时，应绘制系统试验流程图。 4) 施工队负责按照技术方案选定试验设备并按要求做好试验准备。 5) 系统试验结束，工艺技术人员填写系统试验记录，并由现场参加试验的各方签字确认。 4.9 吹扫与清洗 1）吹洗前，工艺技术人员应在流程图上标注吹洗系统，必要时，应绘制吹洗流程图。 2）管道吹洗前，施工队负责隔离不允许吹洗的设备及管道，拆卸不允许进行吹洗的阀门 等配件，按吹洗流程图依次组织进行管道吹扫与清洗，吹洗时应设置警示区，防止气流伤人，并组织作业人员按规定排放或处理清洗废液。 3）吹洗合格后，工艺技术人员填写管道吹洗记录，质检人员和施工队负责人签字确认。 4）吹洗合格后，施工队恢复管道系统，安装安全附件。 35

版 次 修改号 4.10 交工文件 1 过程与最终检验和试验控制程序 编 号 QG13-1-02-08 页 码 4 压力管道系统试验、吹洗经验收合格，工程部门工艺责任工程师组织工艺技术人员收集、整理、编制并审核交工文件。交工文件审核后，移交公司检验责任工程师审查并报顾客。交工文件的要求和格式，应符合《工程建设交工技术文件规定》SH3503的规定。交工文件内容： -- 管道补偿器的予拉伸或予压缩记录； --管道系统的压力试验、泄漏试验、真空度试验记录； --管道系统的吹扫记录； --管道系统的隐蔽工程记录； --爆破片、安全液封、阻火器等安全装置的安装记录，安全阀试验、调试记录； --管道组成件、焊材的产品质量证明书； --管道组成件、焊材的校验性检查记录； --SHA级管道的弯管加工记录及管端的螺纹、密封面加工记录； --管道组成件检查、试验记录； --管道的焊接工作记录，管段焊工布置、射线检测布片图； --无损检测报告； --静电接地测试记录； --设计变更及材料代用文件； --合金钢材料的快速光谱分析复查记录； --焊接接头的热处理自动曲线及硬度值检测记录； --管道隔热、防腐工程施工记录； --管道竣工图。 5 相关记录 《图纸汇审记录》 《隐蔽工程(封闭)记录》 《技术交底记录》 《管道系统试验记录》 《管道系统清洗记录》 《高压管道加工记录》 《管道系统吹扫记录》 36

衡水嘉瑞机电安装工程有限公司程序文件

文件编号：QG13-1-02-09

焊接质量控制程序

编 制：

审 核：

批 准：

2013-1-10发布 2013-2-20实施 37

版 次 修改号 1 目的 1 焊接质量控制程序 编 号 QG13-1-02-09 页 码 1 从事压力管道安装的焊工必须按GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》考试合格并取得相应项目范围内资格的合格焊工。施工队应将焊工名单报工程部门质检人员。 2 范围 适用于压力管道焊接质量的管理。 3 职责 管道焊接工程师负责焊接质量过程控制。 4 控制程序 4.1 焊工管理 4.1.1 从事压力管道安装的焊工必须按GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》考试合格并取得相应项目范围内资格的合格焊工。施工队应将焊工名单报工程部门质检人员。 4.1.2 公司焊接责任工程师负责焊接管理，负责建立合格焊工档案。 4.1.3 持证焊工应在合格的焊接项目范围从事焊接。连续中断合格范围焊接工作六个月以上，仍需承担压力管道焊接工作时，应按规定重新考试。 4.1.4 企管科负责积累和管理焊工的有关资料。 4.2 焊接工艺评定。 4.2.1 需进行焊接工艺试验的材料，必须在管道工程开工前按相应规定进行焊接工艺评定。 4.2.2 焊接技术人员根据设计文件和标准、规范要求，填写焊接工艺评定委托书，公司焊接责任工程师审核。 4.2.3 公司焊接责任工程师组织进行焊接工艺试验，组织编制并审核PQR。 4.2.4 PQR由公司总工程师批准。 4.2.5 公司焊接责任工程师负责PQR档案的管理，组织编制并审核焊接工艺指导书。 4.3 焊接工艺文件 38

版 次 修改号 1 焊接质量控制程序 编 号 QG13-1-02-09 页 码 2 4.3.1 工程部门焊接技术人员（或责任人）根据焊接工艺指导书编写焊接技术方案，公司焊接责任工程师审核。 4.3.2 焊接工艺文件应包括母材材质及规格、焊接材料、焊接方法、焊接工艺参数、焊接位置、接头型式、焊接程序、焊材烘焙温度、预热温度、层间温度、后热及焊后热处理要求、无损检测要求及工艺措施、PQR编号、焊工资格要求等。 4.4 焊接材料 4.4.1 焊接材料的采购执行《材料采购管理程序》的规定。 4.4.2 焊接材料复验由公司材料责任工程师委托，其结果的有效性由委托人根据有关标准评定。 4.4.3 资源部设焊接材料库。库房应干燥、通风良好，配备除湿设备、温湿度记录仪，相对湿度控制在60%以下，库房温度不得低于5摄氏度。 4.4.4 焊接材料保管员应对焊材建帐、立卡，及时准确的填写记录。 4.4.5 施工队根据限额领料单在焊材库领取焊接材料，连同质量证明文件一并交领用人。 4.4.6 焊材库由专人负责焊材的烘干、发放和回收。 4.4.7 焊工退回的合格焊条，使用前必须重新烘焙，且重新烘焙次数不得超过两次。 4.5 焊接过程管理 4.5.1 焊接施工前，焊接技术人员应作业人员进行技术交底，明确焊接施工的内容、程序、方法、检验要求、相关专业施工情况、安全和其他注意事项，并作交底记录，参加人员签字。 4.5.2 焊接前，施焊焊工有责任检查焊接坡口的组对质量，不合格或不利于保证焊接质量时，有权拒绝作业。 4.5.3 施焊焊工应严格执行焊接工艺，焊接完毕，应将焊缝及其附近清理干净，检查外观质量，在焊缝附近作出焊工代号标识（打钢印或用记号笔、油漆标识）； 4.5.4 焊接施工过程中，焊接技术人员要及时指导焊工作业，检查工艺执行情况，解决出现的技术问题。 39

版 次 修改号 1 焊接质量控制程序 编 号 QG13-1-02-09 页 码 3 4.5.5 质检人员对焊接质量进行检查，在焊缝附近做检验状态标识，在单线图上记录焊工代号和焊缝编号。 4.6 焊缝返修 4.6.1 焊缝返修应由持有相应合格项目的焊工担任,焊接施工管理人员应及时填写《管道焊接工作记录》，并注明返修合格。 4.6.2 同一部位的返修不应超过两次。 4.6.3 焊缝返修超过两次时，由焊接责任工程师组织编制并审核返修方案，由公司总工或技术总负责人批准。 4.6.4 焊缝缺陷位置应根据无损检测人员的返修通知单并由无损检测人员协助确定。 4.6.5 焊缝返修后，由质量检查人员重新进行外观检查，检查合格后通知无损检测人员重新检测。 4.6.6 焊缝返修必须在焊接技术人员指导下进行，质检人员跟踪验证。 4.7 焊接设备 4.7.1 所有与焊接有关的设备按规定进行维护保养，保证设备在完好状态下进行工作。 4.7.2焊接设备上的电流、电压测量显示仪按相关文件规定进行校准，并应完好，且在检查合格期内。 4.8 公司制定并执行《焊接过程质量控制程序》。 40

衡水嘉瑞机电安装工程有限公司程序文件

文件编号：QG13-1-02-10

压力管道安装工艺管理程序

编 制：

审 核：

批 准：

2013-1-10发布 2013-2-20实施

41

版 次 修改号 1 压力管道安装工艺 管理程序 编 号 QG13-1-02-10 页 码 2 1 目的和适用范围 1.1 为对压力管道的施工工艺进行有效控制，明确管理职责和技术要求，统一质量记录，以使施工过程得到有效控制并符合设计、规范规定，满足顾客要求，特制定本程序。 1.2 本程序适用于公司承建的所有压力管道安装工程的工艺控制。 2 职责 2.1 生产技术部是压力管道安装工艺控制的归口管理部门，负责组织大型管道工程施工工艺的选择、确定工作。 2.1.1 负责组织编制《工业管道安装工艺标准》、《公用管道安装工艺标准》。 2.1.2 负责编制施工组织设计。 2.1.3 负责检查施工中工艺文件、规范、标准的执行情况，和施工记录的填写情况等。 2.2 施工队负责安装工艺控制的日常管理。 2.2.1 负责施工组织设计的执行。 2.2.2 负责施工技术措施的编制和执行。 2.3 施工队为工艺控制的执行部门。 2.3.1 负责贯彻实施工艺标准和工艺控制文件，对影响工程质量的直接因素和间接因素进行有效监控。 2.3.2 负责组织本单位有关人员参加图纸会审和设计交底。 2.4 施工人员为工艺控制的直接执行者。 3 工作流程 压力管道施工工艺控制总体流程见图3.1。 3.1 安装工艺责任师负责组织相关人员对压力管道施工进行总体策划并制定大型管道工程的安装工艺和施工技术措施，在其中规定具体要求，明确施工程序、施工方法、执行的规范和标准、施工质量要求、质量保证措施，使施工合理、有序地进行。 3.2 对于首次使用且在公司范围内未经焊接工艺评定的材料和工艺，由生产技术科组织或委托有评定资格的单位进行焊接工艺评定，焊接责任师依据焊接工艺评定编制焊接工艺指导书。 3.3 压力管道施工前，相关工艺文件应编制、审批完，管道单线图按有关规定绘制完成， 并下发到有关施工单位。 3.4 安装工艺责任师负责组织有关人员向施工人员进行技术交底，交底程序和内容可参见图纸会审及技术交底程序。 3.5 工艺责任师负责与设计单位联系办理工程变更、洽商手续，并且负责以书面形式通 知管道施工人员、质检人员和无损探伤人员。 3.6 为保证压力管道的施工质量与进度，应加大管道的预制深度，减少现场作业工作量。

42

版 次 修改号 1 压力管道安装工艺 管理程序 编 号 QG13-1-02-10 页 码 2 3.7 施工前由施工班组长合理划分预制管段、确定安装方法和固定口位置，安装工艺责任师进行审核，以尽量创造好的施工环境，保证施工质量。 3.8 一般工装设备由施工队自行设计、制作及保管，特殊或大型工装由施工队申请，公司管理者代表批准，安排制作，施工队使用后由物资部门保管。 3.8.1 工装设计应符合以下原则： ⑴ 结构合理、使用方便； ⑵ 经济适用，安全可靠； ⑶ 技术先进，便于制造。 3.9 施工队要与顾客代表和现场监理密切合作，并接受其质量监督。 3.10 施工队负责配备施工中用于自检、互检的检测工具，并保证其处于合格状态和检定周期内。 3.11 当施工环境不符合工艺标准、规范要求时，必须采取可行措施使其达到要求后，方可施工。 3.12 施工人员必须持证上岗，并且具有本岗位需要的操作技能和专业知识。 3.13 各责任师和施工人员必须及时、准确、真实、完整、规范地填写施工记录和管理资料。 3.14 热处理时，操作人员必须按工艺文件要求进行监测，并做好记录。 3.15 施工中，认真执行工序交接制度，并办理工序交接记录，上道工序作业人员应保证其交接的工序质量合格，下道工序接收者必须验证其合格后，方可接收作业，专业间工序交接由工艺责任师负责组织实施。 3.16 需要顾客或监理代表认可的工序，必须通知顾客代表到场，由其签字认可后，才能转入下道工序施工。 3.17 安装前，作业人员要按设计要求和工艺文件核对确认管材、设备和管路附件的规格、型号。 3.18 作业人员应严格控制管道及附件的安装位置及安装质量，并认真填写安装记录。 3.19 工艺控制的具体要求参见相关工艺标准。 4 记录 施工组织设计、施工技术措施, 图纸会审记录、设计交底记录、技术交底记录, 焊接工艺评定,管道单线图, 设计变更通知单、工程变更联络单检定证书,岗位资格证书,工序交接记录 5 记录的保存 工程交付后，企业存档的交工技术文件应及时整理归档，一般为一个月之内。归档资料的整理，执行档案管理的有关规定，档案的保存期限由企业根据管理需要确定，但不得低于五年。 43

版 次 修改号 1 压力管道安装工艺 管理程序 编 号 QG13-1-02-10 页 码 3 a) 检查人员应随时抽检上述各项工作，作好记录，并在检查合格后，对建设和监理单位监检的项目负责人联系； b) 工艺技术员应随时在管道图上根据现场实际焊缝标识和检验报告进行焊缝的标识，以用于交工。 c) 管道补偿器的安装应提前通知建设和监理单位在施工时进行监检，工艺技术负责人填写管道补偿器安装记录，并请各方签字确认。 d) 孔板焊接完成后，把紧前质量检查员检查合格后通知监理单位进行检查合格后，方可把紧隐蔽，工艺技术人员填写隐蔽工程记录。 e) 其他检验项目按检验计划要求进行检查。 6 相关记录 《表面处理检查记录表》 《防腐工程施工质量检查记录》 《防腐绝缘电火花检测报告》 《管道补偿器安装记录》 《隐蔽工程记录》 44

冀州市华通安装有限责任公司程序文件

文件编号：QG13-1-02-11

标识和可追溯性程序

编 制：

审 核：

批 准：

2013-1-10发布 2013-2-20实施

45

版 次 修改号 1 目的 2 标识和可追溯性程序 编 号 QG13-1-02-11 页 码 1 为了防止产品的误用和混淆，保证压力管道安装质量，制定本程序。 2 范围 适用于压力管道产品及其检验、试验状态的表识。 3 职责 3.1 库房保管员负责入库材料的标识。 3.2 施工班组负责施工过程的标识。 3.3 质检员负责监督检查产品的标识。 4 工作程序 4.1 材料标识 4.1.1 标识是材料质量控制过程中十分重要的控制手段，目的是为了防止材料在储存、发放和施工过程中混淆、误用。 4.1.2 资源部负责材料标识的制作和管理，材料责任工程师负责标识的监督和指导。 4.1.3 标识的方法如下： 1) 到货材料应分区存放。未验收的材料应放置在“待验区”内；经检验为不合格的材料应放置在“不合格品区”内；验收合格的材料应放置在“合格品区”内。各区应放置标牌，标明材料状态，以防误用。 2) 若材料具有原生产厂家标识，可沿用原标识，并加注库号。若无原标识，采用标牌或标签(注明名称、规格型号、材质、批号、数量、检验人等）标识。无标识材料不得入库存放和发放使用。 3) 经检验合格的压力管道组成件和焊接材料,保管员应负责材料标识移植。 4.1.4 标识的移植应符合下列要求： 1) 材料发放过程中标识的移植由资源部负责； 2) 施工过程中标识的移植由施工班组负责； 3) 移植的标识内容应与原标识一致。 46

版 次 修改号 1 标识和可追溯性程序 编 号 QG13-1-02-11 页 码 2 4.2 检验、试验状态标识 4.2.1 工程部门负责制定检验、试验状态标识程序及方法并负责对施工过程中的检验、试验状态标识进行监督管理； 4.2.2 压力管道工程的过程检验、试验状态标识由工程部门组织实施。施工作业人员进行具体操作。 4.2.3 标识工序和时机 1) 管道安装前作业人员应检查管道外观标识，标识不清不详者不得使用，作业人员负责下料时各种标识的移植； 2) 作业人员负责在预制管段上标明管线号、顺序号，以便下一步进行安装； 3) 各种施工记录、检验记录是压力管道工程过程检验、试验状态标识的主要方法，以上记录应有相关人员签字，注明检验日期；. 4) 焊缝标识：焊接工作开始前，技术人员应在单线图上标注焊缝编号、固定焊口、转动焊口、检验方法。焊缝编号应以管线号为单位，依据工艺流程顺序编号，质检员应随时将技术人员标注的焊缝编号移植到质检员的单线图上。作业人员负责在焊缝附近50mm处做好焊缝标识，其中包括管线号、焊缝编号、安装人、打底焊焊工代号、盖面焊焊工代号。质检员对焊缝外观质量检验合格并用记号笔标识。焊缝内在质量检验以检测室出具的无损检测报告作为其状态标识。 5) 阀门的标识以检验记录及挂牌方式； 6) 安装临时垫片、盲板的部位由技术人员作好记录，作业人员及时挂牌标识，以便事后更换； 7) 管线焊口进行热处理时，操作者必须注意热处理后标记的移植，并经质检员确认； 8) 对于管道内避及孔板焊口的内部质量以隐蔽工程记录作为其状态的标识； 9) “工程交工证书”作为最终检验试验状态的标识，在工程竣工后与其他交工技术文件一起装订成册并归档和向顾客移交。 4.3 例外放行标识 47

版 次 修改号 1 标识和可追溯性程序 编 号 QG13-1-02-11 页 码 3 4.3.1 工程实现过程中的例外放行的标识采用记录标识，同时应保持审批记录。 4.4 质检员对工程实现过程中检查发现的质量问题及跟踪检查结果以检查记录和质量问题通知单的形式进行标识。 4.5 检验试验状态标识在施工过程中应加以保护,不得随意更改和损坏,并保持唯一性和可追溯性,对检验不合格品应设置特定区域加以隔离。 48

衡水嘉瑞机电安装工程有限公司程序文件

文件编号：QG13-1-02-12

计量器具管理控制程序

编 制：

审 核：

批 准：

2013-1-10发布 2013-2-20实施 49

版 次 修改号 1 目的 1 计量器具管理控制程序 编 号 QG13-1-02-12 页 码 1 为了确保压力管道安装用计量器具的精确度和准确性，达到量值统一真实，制定本程序。 2 范围 本章对计量器具的购置、管理、使用、检定等控制环节及相应人员的职责作出明确规定。 本程序适用于本公司的压力管道安装质量管理。 3 职责 3.1 计量责任工程师负责公司计量器具的管理,负责编制计量器具管理办法。 3.2 工程部门负责施工项目计量器具使用的管理。 3.3 施工队负责本队领用的计量器具的管理。 4 控制程序 4.1 计量器具的购置 4.1.1 工程部门根据需要提出计量器具需求计划，报公司主管领导审批后进行采购。所购计量器具应是国家指定生产许可证单位并有产品合格证及有关资料。 4.1.2 计量器具采购人员应将计量器具及产品技术资料和购置清单交工程部门计量责任工程师。新购计量器具须经首次检定合格后，方可建帐发放，纳入日常管理。 4.2 计量器具的管理 4.2.1 资源部负责建立计量器具总帐，工程部门、施工队建立本单位的计量器具分台帐。 4.2.2 使用人员应懂得计量器具的性能，掌握使用方法，按说明书规定的使用条件和规程进行测量。 4.2.3 项目责任人员负责本项目部计量器具的监督管理工作。 4.2.4 各部门已封存的计量器具使用前需填写“计量器具启封单”报公司主管领导签字批准启封，在检定周期内批准启封的计量器具可直接使用，超检定周期的计量器具由计量责任工程师送有检定资质单位进行检定，检定合格后方可投入使用。 50

版 次 修改号 1 计量器具管理控制程序 编 号 QG13-1-02-12 页 码 2 4.2.5 计量器具丢失或在数值准确、稳定情况下损坏且不能修复时由使用单位填写“计量器具报废申请单”，经单位主管领导签字报物资装备部批准报废。 4.2.6 发现计量器具失准，应立即停止使用，并对检测结果的有效性进行追溯，查明原因，形成文件。 4.2.7 资源部建立计量器具借用台帐。暂时不用的计量器具由部门填写“计量器具封存单”。 4.2.8 经批准并标识后进行封存，并在台帐上加以注明与其它的计量器具须隔开存放，由专人负责管理。 4.3 计量器具的检定 4.3.1 计量责任工程师按照国家有关检定规程编制公司计量器具周期检定计划，并将周期检定计划下发各使用部门，使用部门按周期检定计划组织送检。 4.3.2 计量器具由计量责任工程师送国家质检部门或其授权部门进行检定。 4.3.3 经检定合格的计量器具应注有合格标识和检定证书，并将检定记录和证书保持两个周期，以便有关部门的查验。 4.3.4 检定不合格的计量器具使用人员填写\"计量器具报废通知单”，经计量责任工程师批准予以报废。 4.4 计量器具的使用 4.4.1 压力管道工程使用计量器具的型号、精度、量程必须符合标准、规范的要求。 4.4.2 使用人员应掌握计量器具的性能及被测对象的允许误差，选择合适的计量器具。 4.2.3 顾客对计量器具的使用或其它有要求时，在国家有关计量法律和法规允许范围内应满足顾客的要求。 4.2.4 计量器具使用应谨慎，避免碰撞造成失准或损坏。 4.2.5 计量器具的使用者必须使用经检定合格、标识齐全的计量器具，并对计量器具进行必要的维护和保养，禁止使用已封存、超检定周期或报废的计量器具。 5 相关记录 51

版 次 修改号 1 计量器具管理控制程序 编 号 QG13-1-02-12 页 码 3 《计量器具台帐》 《计量器具借用台帐》 《计量器具封存单》 《计量器具启封单》 《校准记录单》 52

衡水嘉瑞机电安装工程有限公司程序文件

文件编号：QG13-1-02-13

管道安装检验控制程序

编 制：

审 核：

批 准：

2013-1-10发布 2013-2-20实施

53

版 次 修改号 1 目的 1 压力管道安装检验控制程序 编 号 QG13-1-02-13 页 码 1 为了对压力管道安装过程的检验、试验控制，明确责任人员的职责，保证压力管道安装质量，制定本程序。 2 范围 适用于压力管道安装过程的检验、试验控制。 3 职责 3.1 公司检验责任工程师负责压力管道安装过程的检验、试验控制。 3.2 专业检验、试验人员负责本系统的检验、试验工作。 3.3 施工作业人员负责自检。 4 控制程序 4.1 材料检验：公司材料责任工程师对公司材料检验负全责，按材料控制的要求监督其执行情况，并定期检查材料检验项目记录等是否符合规定，操作方法是否正确，材料检验报告保存和准确及时完整，对不符合项及时分析整改。执行《材料采购控制程序》。 4.2 工序检验 4.2.1 项目检验责任人员应根据项目特点结合工程项目质量计划编制项目检验计划，经公司检验责任工程师批准实施。检验计划包括检验的工序及控制级别，检验的依据、方法、使用的仪器工具、检验记录、检验分工及组织方法等。 4.2.2 施工与检验的接口应严格按各控制程序的要求执行，作业前对检验试验环境进行确认。 4.2.3 检验结果的处置应严格按相关标准规范及程序文件的要求执行。 4.2.4 按交工技术文件要求和程序文件要求作好各种检验记录，并及时请有关各方签字确认;委托检验的项目，负责检验方应及时将检验报告返给委托方，并将原件存档保存。 4.2.5 公司检验责任工程师应定期检查质量计划执行情况，监督各程序文件的执行，到各职能部门了解情况，确保委托检验及信息传递正常有序进行；检查各方保持记录的完整及正确全面，并作好检查记录。 54

版 次 修改号 1 压力管道安装检验控制程序 编 号 QG13-1-02-13 页 码 2 4.2.6 公司检验责任工程师应定期组织召开各职能部门会议，了解各职能部门之间的合作情况、文件执行情况是否有助于相关方的管理与实施。 4.3 无损检测 无损检测为公司的外委项目，无损检测责任工程师对压力管道无损检测质量负责。 4.3.1 无损检测责任工程师负责对外委分包方的评价（包括分包方的资质、人员的资格、检测能力、业绩以及信誉等）。 4.3.2 无损检测责任工程师对无损检测过程进行监督管理，确保无损检测的质量。 4.3.3 无损检测责任工程师确认无损检测报告。 4.3.4 执行《无损检测控制程序》。 4.4 理化试验 理化试验为公司外委分包项目，理化责任工程师对压力管道理化试验质量负责。 4.4.1 理化试验责任工程师负责对外委分包方的评价（包括分包方的资质、人员的资格、检测能力、业绩以及信誉等）。 4.4.2 理化试验责任工程师监督理化试验。 4.3.3 理化责任工程师负责确认理化试验报告。 4.4.4 执行《理化试验控制程序》。 4.5 工程最终检验和试验 4.5.1 公司检验责任工程师对工程的最终检验和试验负责,审核最终检试验方案,并组织实施。 4.5.2 公司工艺责任工程师监督安装过程，负责各种记录的签证、检查记录的整理情况及记录的正确、完整及时将检验、试验记录、报告交工程部门负责人。 55

衡水嘉瑞机电安装工程有限公司程序文件

文件编号：QG13-1-02-14

内部审核控制程序

编 制：

审 核：

批 准：

2013-1-10发布 2013-2-20实施

56

版 次 修改号 1 目的 1 编 号 QG13-1-02-14 内部审核控制程序 页 码 1 为了检查压力管道质量管理体系实施效果，及时发现问题，明确原因,以便采取纠正措施，使质量体系持续有效运行，公司规定对质量管理体系进行内部审核。 2 范围 适用于本公司压力管道安装质量管理体系内部审核。 3 职责 3.1 质保师负责质量管理体系内部审核，任命审核组长。 3.2 审核组长负责质量管理体系内部审核的全过程。 4 工作程序 4.1 质保师为内部审核的负责人，并任命审核组长，委派审核员，内部审核员必须经过培训并取得相应资格，与被审核的质量活动无关。 4.2 企管科负责编制并组织实施公司年度质量审核计划，审核组长负责组织内部质量审核，并对审核全过程进行控制，审核员参加质量审核，检查、指导受审核部门质量体系的运行。 4.3 内部审核的范围和频次 4.3.1 内部审核的范围包括公司压力管道安装质量管理体系的全部要求及其覆盖的工程/产品、作业场所和人员。一般情况下，内部审核每年进行1~2次，且时间间隔不超过12个月。体系运行初期以及体系发生重大变更后应适当增加审核的频次。 4.4 审核组长负责每次审核的具体工作，内部审核前，审核组长编制内审计划，报质保师审批后提前一周下发。召开审核组准备会议，对审核进行分工，明确审核的要求。审核员根据审核的任务和要求熟悉有关文件，编制检查表，报审核组长审定。 4.5 审核员按照检查表逐项进行审核，主要通过与受审核方主要负责人及有关人员交谈、查阅文件和记录、观察工作或作业情况、检查工程/产品实体质量等方式验证压力管道质量管理体系过程及结果的有效性，并对获取的信息、证据做好审核记录表，识别改进的机会，提出改进的建议。 57

版 次 修改号 1 编 号 QG13-1-02-14 内部审核控制程序 页 码 2 4.6 审核结果评价 现场审核结束后，审核组长召开审核组会议，汇总整理审核记录，确定不合格项，做出审核结论。审核员负责编写不合格报告表，不合格事实应经受审核方负责人确认。 4.7 审核报告 4.7.1 审核组长负责起草审核报告，审核报告主要内容： a.审核目的、范围、准则、审核组成员； b.审核过程综述； c.审核结论及改进建议。 4.7.2 审核报告经质保师审批后，发送最高管理层和受审核部门。 4.8 纠正措施及跟踪验证 4.8.1 受审核部门负责人应根据不合格报告组织有关人员分析原因，制定纠正措施计划，填写纠正措施记录，报质保师批准，在规定期限内纠正，并向质量管理处反馈纠正措施实施信息。 4.8.2 质保师委派内审员，对纠正措施的实施情况及有效性进行验证，记录验证结果。 5 相关记录 《内审检查表》 《不合格项通知单》 纠正整改记录 内审报告 58

衡水嘉瑞机电安装工程有限公司程序文件

文件编号：QG13-1-02-15

不合格品控制程序

编 制：

审 核：

批 准：

2013-1-10发布 2013-2-20实施

59

版 次 修改号 1 目的 1 不合格品控制程序 编 号 QG13-1-02-15 页 码 1 为了压力管道安装过程中，对不满足规定要求的不合格品应进行标识隔离、评审、处置、记录，防止不合格品被使用、安装以及同类质量问题重复发生，制定本程序。 2 范围 适用于压力管道安装过程中，不合格材料以及发现的不合格品的管理。 3 职责 3.1 工程部门负责不合格品的管理。 3.2 检验责任人负责不合格品性质的确认。 3.3 施工作业人员负责不合格品的标识。 4 工作程序 4.1 标识隔离 4.1.1 不合格品一经发现，质量检查员应及时对不合格品进行标识，并向检验责任工程师报告。 4.1.2 出现不合格品后，施工队应暂停与此有关的施工，在未作出处理前不得进入下道工序。 4.2 评审 4.2.1 不合格品的分类：根据不合格品对工程质量影响的程度将不合格品分为一般不合格品和严重不合格品。一般不合格品：对工程的使用性能、结构安全、寿命有影响，采取一般的返修措施，能满足要求。严重不合格品：对工程的使用性能、结构安全、寿命有较大影响，必须采取经质保师批准的返修措施，才能满足要求，或必须报废。 4.2.2 检验责任工程师对出现的不合格品进行分级，属于一般不合格品，由检验责任工程师提出处理意见，属于严重不合格品，质保师签署意见，交专业责任工程师实施。 4.2.3 专业责任工程师负责组织相应专业技术人员、质量检查人员、施工队等对不合格品进行评审,并填写不合格品评审处理报告，按上述程序分别由公司检验责任工程师 或质保师批准。 60

版 次 修改号 1 不合格品控制程序 编 号 QG13-1-02-15 页 码 2 4.2.4 不合格品的评审内容 a.形成原因 b.影响产品质量的程度(外观、可靠性、安全性) c.对下一工序的影响及结果 d.处置方案及其可行性分析、评价 4.3 处置 4.3.1 不合格品的处置方式 a.返工以达到规定要求 b.返修或不经返修让步接收 c.降级使用 d.拒收或报废 4.3.2 在评审基础上，工艺技术人员负责编制不合格品处置方案。 4.3.3 公司质保工程师负责审批不合格品的处置方案。 4.3.4 施工队根据不合格品处置方案进行限期整改。 4.3.5 质量检查人员负责监督不合格品的处置过程，并对处置结果进行检查验证。 4.3.6 不合格品返工或返修后，应重新进行检验和试验，并有相应检(试)验记录或报告。 4.3.7 资源部负责采购材料顾客提供产品不合格品的标识及处置。 4.3.8 安装过程出现的不合格品由施工队负责标识和处置,质检员负责监督。 4.4 记录 4.4.1 质量检查人员负责记录不合格品的实际状况，为评审和处置提供依据。 4.4.2 安装工艺技术人员对不符合设计、标准规范、管理体系文件要求的不合格品的实际情况及其处置情况进行记录。 4.4.3 安装工艺技术人员负责将不合格品的处置情况编入竣工资料。 4.4.4 当合同有要求时，不合格品进行返修或不经返修让步接收或降级使用时，由专业责 任工程师向顾客提出申请，征得顾客同意，安装工艺技术人员记录不合格品的不合格程 61

版 次 修改号 1 不合格品控制程序 编 号 QG13-1-02-15 页 码 3 度，以说明不合格品的实际状况。 5 相关记录 不合格品报告 不合格品评审报告

62

衡水嘉瑞机电安装工程有限公司程序文件

文件编号：QG13-1-02-16

热处理控制程序

编 制：

审 核：

批 准：

2013-1-10发布 2013-2-20实施

63

版 次 修改号 1 目的 1 热处理控制程序 编 号 QG13-1-02-16 页 码 1 确保压力管道热处理质量符合规定要求。 2 范围 本程序适用于公司对压力管道安装过程热处理分包管理。 3 职责 3.1 热处理责任人负责热处理委托及分包方的评价。 3.2 热处理技术人员负责编制热处理工艺。 3.3 热处理责任人负责将理化试验委托单连同试样送交分包方进行理化试验，并对理化试验报告的确认。 4 工作程序 4.1 分包方评价 4.1.1 分包方必须具有符合国家相关规定的热处理能力。 4.1.2 分包方热处理人员必须经过培训考核。 4.1.3 分包方必须有良好的质量信誉，合理的价格和能满足委托方工期等要求的能力。 4.1.4 热处理责任人负责对分包方的评价，原则上一年进行评价一次，并保管分包方的评价资料（含评价记录）和委托协议。 4.1.5 质保师负责批准热处理外委分包方。 4.2 分包方的委托 4.2.1 热处理责任人负责根据热处理的技术要求与分包方签订热处理的委托协议。 4.2.2 热处理责任人负责填写《热处理工艺》，内容包括试件（样）名称、编号、材质、规格、及相关技术要求和热处理报告交付时间。 4.2.3 热处理责任人负责将《热处理工艺》及试样送交分包方。 4.2.4 热处理责任人负责分包方热处理过程的监督。 4.3 热处理责任人负责对分包方提供的热处理报告的确认，并交焊接责任人进行结论判 定，热处理报告一式两份。 64

衡水嘉瑞机电安装工程有限公司程序文件

文件编号：QG13-1-02-17

无损检测控制程序

编 制：

审 核：

批 准：

2013-1-10发布 2013-2-20实施

65

版 次 修改号 1 目的 1 无损检测控制程序 编 号 QG13-1-02-17 页 码 1 为了确保无损检测工作的人员、设备、工作环境、工艺、报告评定符合规定要求，制定本程序。 2 范围 适用于压力管道安装无损检测过程的控制。 3 职责 3.1 无损检测责任人负责无损检测分包方的评价。 3.2 无损检测责任人负责确认无损检测报告。 4 工作程序 4.1 分包方的评价 4.1.1 无损检测分包方必须具备相应资质并具有无损检测主管部门颁发的资格证书且在有效期内。 4.1.2 无损检测分包方应满足压力管道安装的要求，仪器设备完好，保证检测结果准确有效。 4.1.3 无损检测用材料的技术指标必须符合国家有关标准规范的要求,由探伤室统一保管。 4.1.4 应具备符合有关要求的工作环境，应具有符合规程要求的操作室、曝光室、暗室、评定室及相关设施，暗室内应有通风和药液恒温设备，曝光室也应有通风装置。 4.2 无损检测委托 4.2.1 焊缝经外观检查合格后，由无损检测责任工程师填写“无损检测委托单”，交分包方。 4.2.2 委托单应逐个填写并注明压力管道的管线号、材质、规格、数量、表面状况（外观）及检测方法、检测比例、执行标准、合格级别等，委托单应附有焊缝布置图并标明检测部位及检测尺寸。 4.3 无损检测报告 4.3.1 无损检测报告由具有Ⅱ级射线检测资格的人员编制，无损检测责任人对报告审核批准应加盖“无损检测专用章”。 66

版 次 修改号 1 无损检测控制程序 编 号 QG13-1-02-17 页 码 2 4.3.2 无损检测责任工程师确认无损检测报告。 5 记录 《无损检测委托单》 《射线检测报告》 《超声检测报告》 《渗透检测报告》 《磁粉检测报告》 《焊缝返修通知单》 《焊缝返修报告》

67

衡水嘉瑞机电安装工程有限公司程序文件

文件编号：QG13-1-02-18

理化试验控制程序

编 制：

审 核：

批 准：

2013-1-10发布 2013-2-20实施

68

版 次 修改号 1 目的 1 理化试验控制程序 编 号 QG13-1-02-18 页 码 1 为了确保理化试验在受控条件下进行，以保证试验结果的真实准确，制定本程序。 2 范围 本程序适用于公司对压力管道安装过程理化试验分包管理。 3 职责 3.1 理化责任人负责理化试验的委托及分包方的评价。 3.2 工程部门负责组织试板的取样、加工。 3.3 理化责任人负责将理化试验委托单连同试样送交分包方进行理化试验，并对理化试验报告的确认。 4 工作程序 4.1 分包方评价 4.1.1 分包方必须具有符合国家相关规定的理化试验能力。 4.1.2 分包方理化试验人员必须经过培训考核，取得理化试验人员资格证书。 4.1.3 分包方必须有良好的质量信誉，合理的价格和能满足委托方工期等要求的能力。 4.1.4 理化责任人负责对分包方的评价，原则上一年进行评价一次，并保管分包方的评价资料（含评价记录）和委托协议。 4.1.5 质保师负责批准理化试验外委分包方。 4.2 分包方的委托 4.2.1 理化责任人负责根据理化责任人的技术要求与分包方签订理化试验的委托协议（合同）。 4.2.2 理化责任人负责填写《理化试验委托单》，内容包括试件（样）名称、编号、材质、规格、试验项目及相关技术要求和试验报告交付时间。 4.2.3 理化责任人负责将《理化试验委托单》及试样送交分包方。 4.2.4 理化责任人负责分包方理化试验过程的监督。 4.3 理化责任人负责对分包方提供的理化试验报告的确认，并交材料责任人进行结论判 69

版 次 修改号 1 理化试验控制程序 编 号 QG13-1-02-18 页 码 2 定，理化试验报告一式两份。 5 相关记录 《理化试验委托单》 《力学性能试验报告》 《化学分析试验报告》 《分包方评价记录》 70

衡水嘉瑞机电安装工程有限公司程序文件

文件编号：QG13-1-02-19

信息沟通控制程序

编 制：

审 核：

批 准：

2013-1-10发布 2013-2-20实施

71

版 次 修改号 1 目的 1 信息沟通控制程序 编 号 QG13-1-02-19 页 码 1 为了制定质量信息工作的管理规定，保证产品质量的稳定提高和持续改进，制定本程序。 2 范围 适用于公司压力管道安装质量信息工作的控制。 3 职责 3.1 工程部门负责压力管道安装过程中信息的反馈。 3.2 工程部门负责收集、反馈各类技术工艺问题及新技术、新材料和先进工艺的技术信息。 3.3 企管科负责内外部质量审核信息的反馈和传递，对各部门反馈的质量信息实施汇总、分类与传递。 3.4 企管科负责压力管道安装全过程中质量信息和监检单位提出的监检信息的反馈和传递。 3.5 资源部负责压力管道安装用采购产品信息的反馈和传递。 3.6 经营部负责服务信息和市场动态的信息反馈。 4 工作程序 4.1 产品质量信息的反馈、汇集分析和处理。 4.1.1 工程部门、资源部收集到的内部质量信息以《信息反馈单》的形式，及时向企管科反馈。 4.1.2 经营部负责收集市场信息和顾客意见（包括顾客投诉和顾客抱怨），以《产品质量跟踪单》和《信息反馈单》的形式向企管科反馈。 4.1.3 企管科将收到的信息进行定期汇集分析，一般应在接到信息反馈单的当天先向有关部门反馈，重大问题应直接向质保师报告。 4.1.4 传递到各部门的质量信息应由责任部门提出处理意见或制定纠正措施，企管科负责检查和验证实施情况，填写《纠正与预防措施记录》。 4.2 安全监察、监检机构及用户意见的处理 72

版 次 修改号 1 信息沟通控制程序 编 号 QG13-1-02-19 页 码 2 4.2.1 对于安全监察、监检机构在监检过程中提出的意见，由企管科在每次检查、监检后及时向有关部门及质保师反馈，填写监检信息反馈单。 4.2.2 对安全监察、监检部门提出的意见，在传递的同时检验责任人会同有关部门提出处理意见，经质保师审核后立即执行。 4.2.3 在每半年的产品质量分析会上，检验责任人负责汇总监检部门的意见，向会议进行汇报并讲评各项纠正改进措施的实施情况。 4.2.4 收集到顾客意见由工程部门负责处理，重大意见和问题应由质保师审定，由工程部门组织实施。 5 相关记录 《信息反馈单》 《不合格评审单》 《监检信息反馈表》 《产品质量跟踪单》

73

衡水嘉瑞机电安装工程有限公司程序文件

文件编号：QG13-1-02-20

纠正和预防措施控制程序

编 制：

审 核：

批 准：

2013-1-10发布 2013-2-20实施

74

版 次 修改号 1 纠正和预防措施控制程序 编 号 QG13-1-02-20 页 码 1 1 目的及适用范围 纠正和预防措施的目的是为了防止现存和潜在不合格情况再发生，确保工程（产品）及体系的符合性。 本程序适用于管道安装工程施工生产中不合格品和体系运行中不合格项的纠正和预防。 2 引用文件 2.1 内部审核程序 2.2 不合格品控制程序 2.3 合同评审与顾客沟通控制程序 2.4 文件控制程序 2.5 信息沟通控制程序 2.6 顾客满意度测量控制程序 2.7 记录控制程序 3 职责 3.1 企管部门负责组织体系不合格项的纠正和预防，对存在和潜在的不合格项发出《纠正和预防措施处理单》并跟踪验证实施效果。 3.2 公司质检部门是负责产品不合格判定的归口管理部门，技术部门是纠正和预防措施制订和实施的归口管理部门，二级单位质检部门对出现存在和潜在的不合格品发出《纠正和预防措施处理单》，二级单位的技术部门负责纠正和预防措施的制订和具体实施，质检部门跟踪验证实施效果。 3.3 管理者代表或质量保证工程师负责监督、协调、纠正和预防措施的实施。 4 工作程序（见流程图） 5 纠正措施的工作程序 5.1 不合格的识别： a) 过程、产品出现的一般问题； b) 过程、产品出现的较大问题； c) 过程、产品出现的重大问题； 75

版 次 修改号 1 纠正和预防措施控制程序 编 号 QG13-1-02-20 页 码 2 d) 顾客对产品投拆时； e) 供方产品或服务出现不合格； f) 管理评审发现不合格时； g) 内审发现不合格时； h) 其他不符合体系文件要求时。 5.2 对出现上述a、e情况，按《不合格品控制程序》的有关规定执行。 5.3 对出现上述d种情况，质检部门填写《纠正和预防措施处理单》中不合格事实栏，由责任单位或部门分析原因。 5.4 分析原因可采用排列图、因果图等统计技术。 5.5 责任单位或部门根据原因分析制订相应的纠正措施并实施，措施的编制必须考虑其可行性、经济性及有效性。质检部门跟踪验证其实施效果，对效果不明显的，应重新分析原因，制订措施并实施，达到顾客满意为止。 5.6 对出现上述b种情况、或a种情况同一性质的问题、e种情况同一供方的问题连续发生时，由二级单位质检员填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，二级单位的技术部门进行原因分析并制订纠正措施报二级生产单位技术负责人审批，二级单位质检员跟踪验证实施效果，并将结果报至企业质检部门。 5.7 对出现上述c种情况，质检部门填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，由公司技术部门组织二级单位技术部门进行原因分析制定纠正措施报企业总工程师审批，质检部门跟踪验证实施效果，并将结果报至企管部门。 5.7.1 如效果不明显应重新分析原因，采取新的纠正措施，对有效的纠正措施应考虑纳入相应的技术文件，需修改工艺标准，由技术部门提出修改意见，按文件控制程序和记录控制程序执行。 5.8 对出现上述f、g、h情况，企管部门填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，由责任单位或部门进行原因分析，制定纠正措施并实施，企管部门跟踪验证实施效果。 5.8.1 如效果不明显应考虑更改有关文件，需更改的文件，由责任部门提出修改意见，报企业管理者代表审批，文件修订执行文件控制程序。 76

版 次 修改号 1 纠正和预防措施控制程序 编 号 QG13-1-02-20 页 码 3 6 预防措施的工作程序 6.1 预防措施的工作程序 a) 施工生产中产品的各种问题； b) 顾客意见； c) 工程（产品）质量通病； d) 内审报告； e) 管理评审报告。 6.2 质检部门要及时、重点分析上述a、b、c信息记录，发现和分析潜在不合格问题，使用《纠正和预防措施处理单》填写不合格事实，责任单位或部门分析原因，制定预防措施并实施。 6.3 预防措施的编制必须考虑其可行性、经济性及有效性。 6.4 质检处跟踪验证实施效果 6.4.1 如果效果不明显责任单位或部门应重新分析原因，采取新的预防措施并实施。 6.5 对上述d、e企管部门根据以往的内审报告，管理评审报告等发现有潜在不合格事实时，由企管部门填写《纠正和预防措施处理单》的潜在不合格事实栏，责任单位或部门分析原因，编制预防措施并实施。 6.6 预防措施的编制必须考虑其可行性、经济性及有效性。 6.7 企管部跟踪验证其实施效果。 6.7.1 如果效果不明显，责任单位或部门应重新分析原因，编制新的预防措施。 7 纠正和预防措施汇总分析 在每次管理评审前企管部门负责统计、分析、纠正和预防措施的实施情况，编制纠正和预防措施实施情况报告，作为管理评审的输入之一。 8 记录 8.1 纠正和预防措施处理单见附表 8.2 不合格纠正（预防）措施实施情况一览表见附表 8.3 不合格统计分布表见附表 77

版 次 修改号 1 纠正和预防措施控制程序 编 号 QG13-1-02-20 页 码 4 识别和确定不合格（潜在） 分析确定不合格（潜在）原因 纠正（预防）措施的需求（计划）确定 措施可行 性评价 N 措施的实施 记录措施结果 N 措施的有效性评价 Y 变更有关标准（文件） 纳入文件控制程序 管理评审前汇总报告 不合格（潜在）纠正和预防措施流程图 78

衡水嘉瑞机电安装工程有限公司程序文件

文件编号：QG13-1-02-21

施工临时设施（基础设施）

控制程序

编 制：

审 核：

批 准：

2013-1-10发布 2013-2-20实施

79

版 次 修改号 1 施工临时设施（基础设施） 控制程序 编 号 QG13-1-02-21 页 码 1 1 目的和适用范围 1.1 为了确保压力管道安装质量，使其施工过程处于受控状态，向顾客交付符合规定要求和法律、法规要求的工程产品，制定本程序。 1.2 本程序适用于对压力管道安装有直接影响的基础设施的控制，包括施工生产临建的搭设，工作场地条件和相关设施、施工机械设备和现场的运输通讯等支持性服务。 2 引用文件 2.1 国家有关法规、规范 2.2 有关施工管理标准 2.3 施工机械设备管理程序 2.4 施工过程控制程序 3 职责 公司生产技术部是负责基础设施控制的职能部门，项目经理部的工程部或生产部负责具体实施。质量体系的责任师负责监督。包括： a) 施工现场的临建规划要按照施工组织设计的要求，统一布置满足生产和现场管理的需要，符合安全文明施工的要求。 b) 办公场所、作业现场、道路、水电、通讯等为生产服务的设施要按统一规划实施，为确保施工过程顺利进行提供条件。 c) 施工生产设备由设备管理部门归口管理，按照施工组织设计、施工方案的要求进行调配，项目经理部及承接施工项目的单位负责实施。设备购置、使用、维修保养、检修等见《施工机械设备管理程序》。 d) 对于顾客要求提供的临时设施如业主或监理单位的现场办公设施、通讯设施、生活设施应予以统筹考虑并满足其要求。 e) 对于因施工过程需要，临时和陆续需要的设施应由现场工程管理部门按计划的时间予以提供。 f) 设施不足或不能满足过程需要应在设施解决后进行施工。 g) 对于施工区域以外的设施和环境可能存在对施工需要的基础设施造成潜在和明显影响的，应对基础设施采取必要的措施，以消除这些影响，确保过程的顺利进行， 80

版 次 修改号 1 施工临时设施（基础设施） 控制程序 编 号 QG13-1-02-21 页 码 2 如仓库应达到的干燥条件，无损检测应达到的暗室条件等。 4 程序 工程开工前，由现场工程管理部门组织施工队负责人及各有关业务部门进行检查，对照施工组织设计的内容，核实公用设施的实施情况，各专业质保师按照各专业施工要求监督达到施工条件，方可开工。 81

衡水嘉瑞机电安装工程有限公司程序文件

文件编号：QG13-1-02-22

工作环境控制程序

编 制：

审 核：

批 准：

2013-1-10发布 2013-2-20实施

82

版 次 修改号 1 工作环境控制程序 编 号 QG13-1-02-22 页 码 1 1 目的及适用范围 1.1 为确保压力管道安装质量必须对施工环境加以控制，使施工过程处于受控状态，最终产品满足顾客和相关法律法规要求，特制定本程序。 1.2 本程序适用于压力管道安装施工过程的环境确定和管理。 2 引用文件 2.1 有关管道施工规范、标准、规程。 2.2 基础设施控制程序 2.3 施工工艺管理程序 2.4 焊接控制程序 2.5 无损检测控制程序 2.6 过程与最终检验和试验控制程序 3 职责 公司生产技术部是负责施工环境控制的职能部门。 对施工技术部门施工组织设计或施工方案、技术交底中提出对工作环境的特殊要求和需要达到的施工环境条件，由项目经理部的工程部组织实施，质量体系责任师监督至少包括以下内容： a) 焊接作业的环境温度、湿度及风速，必须符合有关规定。 b) 电气、仪表调试必须在防尘及湿度符合要求的环境下进行。 c) 冬期、雨季施工必须根据需要采取相应的技术措施。 d) 管道、阀门等水压试验必须保证环境温度符合规定要求。 4 程序 4.1 进行上述作业前，由物资部门准备相应的资源。 4.2 作业层按照施工方案及技术交底利用必要的资源实施作业环境控制。 4.3 对工作环境有要求的作业开始前，质保体系责任师应做监督检查，填写相应的记录 83

衡水嘉瑞机电安装工程有限公司程序文件

文件编号：QG13-1-02-23

工程分包控制程序

编 制：

审 核：

批 准：

2013-1-10发布 2013-2-20实施

84

版 次 修改号 1 工程分包控制程序 编 号 QG13-1-02-23 页 码 1 1 目的及适用范围 为严格控制工程分包，确保工程产品质量制定本程序 本程序适用于公司的工程分包、产品外委加工过程的质量控制。 2 职责 公司经营管理部门是负责工程分包的归口管理部门，设材供应部门是负责产品外委加工的归口管理部门。各二级生产单位、项目经理部负责实施。 3 工程分包和外委加工工作程序 3.1 供方的评定 3.1.1 评定的组织 对供方的评定由项目经理部组织有关部门（包括技术、质量、施工等）的人员参加。 3.1.2 评定的内容与方法 a) 查供方质量认证情况； b) 查供方以往施工的质量情况； c) 查供方的资质、业绩和信誉； d) 必要时应对供方进行以质量保证能力为主要内容的综合考察。 e) 查供方售后服务情况； f) 调查供方的资产和资金状况，证实其足以保证分包合同的实施，并能承担分包合同的风险。 3.1.3 对供方的评定应予记录，并建立和保存合格供方的名录和档案。 3.1.4 供方档案内容包括：单位名称、法人代表、企业性质、企业资质主营业地、电话、传真、地址、经营范围、施工能力、单位状况等。 3.1.5 由公司工程管理部门组织有关部门对供方进行定期或不定期的考核，实施动态管理。 3.2 分包合同 3.2.1 根据分包项目，由公司经营部或授权项目经理部与供方签订工程分包合同，报主管领导审批。 3.2.2 分包合同内容 85

版 次 修改号 1 工程分包控制程序 编 号 QG13-1-02-23 页 码 2 分包合同内容主要有工程概况、双方一般责任、施工组织设计和工期、质量与验收、合同价款与支付、材料设备供应、设计变更、竣工与信誉、争议、违约和索赔。必要时，有质量保证要求，包括适用的质量标准、名称、编号和版本。 3.3 对供方的控制 3.3.1 接受分包工程的供方必须具有规定的资质。 3.3.2 公司及公司的二级单位必须指定专人对分包工程进行管理。 3.3.3 公司及二级单位的各有关职能部门、按分包合同条款的要求履行各自质量职责，对分包工程实施全过程控制。 3.4 分包工程质量的验证 3.4.1 由公司的质检部门对分包工程的质量进行验证。 3.4.2 由公司的技术部门对分包工程的施工方案和交工资料进行批准和验证。 3.4.3 顾客对分包工程进行验证时，顾客验证不能作为供方对质量进行有效控制的依据，也不能减轻本企业向顾客提供可接受产品的责任。 3.5 质量争端 3.5.1 经验证分包工程质量出现问题时，质检人员应立即通知供方。 3.5.2 因质量验证结果各异，双方产生争议由质检部门与供方协商，交国家认可的第三方验证仲裁，以仲裁结果为准。 3.5.3 确因工程质量不合格，则由公司及二级单位做出向供方拒收或索赔。 4 记录 公司应根据自身的管理情况做好以下记录。 4.1 分包工程、外委加工供方评定记录 4.2 工程合格供方档案 4.3 记录控制执行《记录控制程序》 86

衡水嘉瑞机电安装工程有限公司程序文件

文件编号：QG13-1-02-24

材料、设备、管道附件 入库、保管、发放控制程序

编 制：

审 核：

批 准：

2013-1-10发布 2013-2-20实施

87

版 次 修改号 1 原材料、设备、管道附件 入库、保管、发放控制程序 编 号 QG13-1-02-24 页 码 1 1 目的及适用范围 1.1 为确保管道安装质量，向顾客交付符合规定要求和法律法规要求的工程产品，必须对管道原材料、附件及设备进行检验。因此，制定本程序。 1.2 本程序适用于业主采购的管材、设备及配件检验以及交钥匙工程由施工单位采购的管材、设备及管道附件检验。 2 引用文件 2.1 有关管道安装的规范、标准、规程。 2.2 物资控制采购程序 2.3 合同评审与顾客沟通程序 2.4 标识和可追溯性程序 2.5 理化试验控制程序 2.6 无损检测控制程序 2.7 顾客财产控制程序 2.8 进货检验和试验控制程序 3 职责 3.1 项目经理部的物资采购供应部门是管材、设备、管路附件的进货、验收、保管部门。 3.2 工程技术及质量检验部门是设备、附件和材料的检验实施部门。 3.3 检验工作由质保体系的各有关责任工程师负责。 4 检验的内容 4.1 由供方及业主提供的材料、设备及管路附件等其数量、表面质量、尺寸、材质等检查、检验、验收。 4.2 规格、型号与设计文件是否相符。 4.3 钢材、焊接材料必须有合格证明书，对于质量证明书不全的材料或对质量证明书有数据怀疑的项目，应向供方及业主提出退货或进行复检。并符合有关技术标准规定，复验不合格不得入库。 4.4 设备、管路附件必须有产品质量证明书，对产品质量证明书项目不全或对其数据有 怀疑时应向供方或业主提出并妥善解决。 88

版 次 修改号 1 原材料、设备、管道附件 入库、保管、发放控制程序 编 号 QG13-1-02-24 页 码 2 5 入库保管的内容 5.1 检验合格的材料按有关规定办理入库手续，填写入库记录。 5.2 入库材料要分类存放整齐，不得混材。 5.3 管件、管材应存放在防雨防潮的库房内。 5.4 普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥出厂后保管期不超过3个月，矾土水泥不超过两个月，超期水泥做标号试验，合格后使用。 5.5 焊接材料放在一级库存放，货架距墙>300mm，距地>300mm，室内湿控保持在10～15℃，相对湿度<60%。使用前按规定进行烘干。 6 程序 6.1 由项目经理部物资部门负责采购的材料设备及配件等，应由施工单位技术部门对供方提出要求，由业主采购的上述产品应由业主供货物资部门组织核对数量，表面质量、规格、型号等，办理交接入库手续。 6.2 由质检员审查供方及业主提交的材料质量证明书，设备出厂合格证，并填写有关复验质量记录。材料责任师认可，质保师批准。 6.3 对经审查，复验不合格的材料，由质保工程师进行标识，并通知物资供应部门退货，或隔离并清出现场。 6.4 施工队领用材料、设备、配件，应按已提交给物资供应部门的供应计划，在材料出库单上签字领用，由物资供应部门办理出库手续。 6.5 对质保工程师提出需复验的项目，由有关专业责任师提出复验项目及要求，提出复验委托，交现场工程技术部门联系试验。 6.6 对复验项目的结果，由专业责任师对结果确认履行签字手续，准予使用。 89

衡水嘉瑞机电安装工程有限公司程序文件

文件编号：QG13-1-02-25

图纸会审和技术交底程序

编 制：

审 核：

批 准：

2013-1-10发布 2013-2-20实施

90

版 次 修改号 1 图纸会审和技术交底程序 编 号 QG13-1-02-25 页 码 1 1 目的和适用范围 1.1 目的 为对压力管道安装工程的图纸会审及技术交底进行控制，避免图纸错误和施工管理人员、操作人员的理解错误对施工造成的不利影响，特制定本程序。 1.2 适用范围 1.2.1 与压力管道安装有关的安装、土建及电气仪表各专业自审； 1.2.2 相关职能部门参加的图纸会审； 1.2.3 压力管道安装工程技术交底。 2 职责 2.1 生产技术部门是图纸会审及技术交底控制的归口管理部门，负责组织管道工程相关专业进行图纸自审及各专业会审。 2.2 压力管道安装工程技术交底由生产技术部门负责管理与实施。 3 工作流程 3.1 图纸会审 3.1.1 当条件具备时，由工艺责任师负责组织管道工程相关专业进行图纸自审，主要检查发现专业内部的图纸问题，向设计提出。 3.1.2 压力管道专业自审进行后，由管理者代表组织相关科室和各专业施工技术人员进行综合图纸会审，重点解决管道专业与设备专业、土建专业、电气专业、仪表专业衔接问题，并填写图纸会审记录。 3.1.3 在图纸会审中查出的主要问题应有处理结果和相应见证材料，由于设计进行修改的以“设计变更通知单”为依据；公司提出的修改以“施工变更联络单”为依据。“施工变更联络单”由公司提议人和审核人签字，并经设计代表或建设单位代表同意并签字后生效。 3.1.4 对于会审中无法当场解决的问题，要发会议纪要，明确责任人和处理期限。 3.1.5 图纸审核的内容： ⑴ 设计文件资料是否齐全，能否满足施工需要; 91

版 次 修改号 1 图纸会审和技术交底程序 编 号 QG13-1-02-25 页 码 2 ⑵ 设计文件规定的验收规范和标准的适用性、准确性； ⑶ 管道平面布置图与单线图的一致性； ⑷ 材料表与图纸材料是否一致，有无遗漏； ⑸ 设计技术要求、质量标准的可行性。 3.2 压力管道安装工程技术交底 3.2.1 压力管道工程开工前由质量保证工程师负责组织各专业责任师等有关人员对施工人员进行技术交底。 3.2.2 技术交底的主要内容包括： ⑴ 安装工艺、结构特点，施工难点； ⑵ 工程施工及验收规范； ⑶ 施工程序及各施工专业交叉配合注意事项； ⑷ 主要施工方法、技术要求以及质量检验方法、比例，应包括； a) 热、冷紧固技术要求 b) 补偿器的安装方向、支座安装、预拉伸量等 c) 无损检测（包括RT、UT、PT、MT）的要求 ⑸ 关键工序及主要质量控制环节、控制点； ⑹ 设计变更内容； ⑺ 对工程保护和标识的要求； ⑻ 施工中容易出现的主要质量问题及预防措施； ⑼ 安全技术要求； ⑽ 主要施工机具。 4 记录 图纸会审记录（J015、J016） 工程技术交底记录（G012） 5 记录的保存 按档案管理的有关规定执行，如无规定保存期最少为五年。 92

衡水嘉瑞机电安装工程有限公司程序文件

文件编号：QG13-1-02-26

产品防护控制程序

编 制：

审 核：

批 准：

2013-1-10发布 2013-2-20实施

93

版 次 修改号 1 产品防护控制程序 编 号 QG13-1-02-26 页 码 1 1 目的和适用范围 为确保物资和产品在标识、搬运、贮存、包装、防护和交付中的质量，特制订本程序。 本程序适用于管道安装工程物资和产品的标识、搬运、贮存、包装、防护和交付的管理。 2 引用文件 2.1 采购控制程序 2.2 标识和可追溯性控制程序 3 职责 公司生产技术部是负责标识、搬运、贮存、包装、防护和交付的归口管理部门。 4 标识 4.1 执行《标识和可追溯性控制程序》。 5 搬运 5.1 搬运工具必须符合技术要求。 5.2 装运之前应验证货物的标识及检验和试验状态的标识，凡无标识或与标识不相符合的不得装运。 5.3 应按品种规格分类装运、防止发生差错。 5.4 装车时应堆放整齐，捆扎牢固，以防丢失、散包，保证产品质量不受损坏。 5.5 需防雨防潮的物资，雨天搬运时必须遮盖雨布，以免影响质量。 5.6 对超限设备及大宗物资必须根据产品特性、外形尺寸、毛重及路面特点进行安全性、经济性和可靠性的综合分析评估后，最终确定运输方案。 5.7 大件运输方案应在工程项目施工组织设计中明确运输项目和主要内容，其编制与审批按规定执行。 5.8 严禁野蛮装卸 5.9 运输途中，应防止物资受各种损伤。 6 贮存 6.1 贮存环境 6.1.1 贮存环境应符合技术标准和物资本身的要求。 6.1.2 经常保持场地清洁，道路畅通。 6.1.3 符合安全规定，消防设施齐备。 6.2 贮存 6.2.1 物资和产品入库前，应通知仓库保管员，做好物资和产品入库的准备工作。 6.2.2 仓库保管员填写到货登记表、凭入库单做好入库验收。 6.2.3 物资和产品入库后，应按品种、规格、型号分类管理，应做到帐、物、卡相符。 94

版 次 修改号 1 产品防护控制程序 编 号 QG13-1-02-26 页 码 2 6.2.4 贮存物资均应作明显标识，一般室内用标签，室外挂标牌。 6.2.5 物资和产品入库同时，要建立台帐和合格证台帐，并互相对应。 6.2.6 对不合格的物资和产品必须分别隔离存放，并做好明显标识。 6.2.7 对危险品必须隔离存放，并落实安全措施。 6.2.8 露天储存的物资应按要求上盖下垫，妥善保管。 6.2.9 应根据技术要求对物资和产品进行维护保养，定期翻倒，以免物资变质影响质量。 6.2.10 仓库保管员应经常巡视检查仓库，发现问题及时排除，检查内容包括： a) 贮存环境是否符合要求； b) 物资和产品数量是否与帐、卡相符； c) 物资和产品质量是否受损、变质； d) 安全消防设施是否有效。 6.3 发放 6.3.1 仓库保管员凭出库单发放物资产品，发放中认真核对出库品种、规格、数量、领用人、审批部门负责人签字，同时做好记录。 6.3.2 物资产品出库时，应随出库单附有合格证抄件，并在出库单上予以注明。 6.3.3 物资产品出库发放必须遵循先进先发的原则。 7 产品包装 7.1 产品入库后，应根据技术要求及合同规定进行必要的防腐处理。 7.2 按照技术要求及合同规定对经过防腐处理的产品，分品种、型号、规格进行包装。 7.3 产品包装应明确包装要求、式样、装箱单、质量责任和担保，以免在贮存、运输或直至供方责任终止前产品遭受损坏和变质。 7.4 产品包装时，应同时附有合格证和装箱单等。 8 工程防护 8.1 施工过程中的工程防护 8.1.1 测量控制点和测量标桩是管道定位的依据，要严格进行管理，不得任意碰倒和毁坏，施工单位对控制点应定期检查。 8.1.2 管架基础的地脚螺栓，应涂沫润滑油并用塑料布包套好，防止锈蚀，吊装前用铁皮套筒套好，防止损坏螺扣。 8.1.3 已装修完工的工程，进行下道工序交叉作业时，应采用铺垫、复盖、遮挡等措施加以保护。 8.1.4 现场的精密仪表、仪器、特殊阀门、有色金属管道及特殊部件应采取封闭、隔离、套盖、裹包等相应的保护措施。 8.1.5 已衬里和保温后的管道，吊装时应有相应的防震措施。 8.1.6 大型或特殊设备管道的吊装防护，由施工单位进行，严格按操作规程施工，重要部位必要时派人看护。防止碰、撞、发生人为的质量事故。 95

版 次 修改号 1 产品防护控制程序 编 号 QG13-1-02-26 页 码 3 8.2 中间交付时的工程防护 工程中间交付时，未办理交接手续的工程成品由交方负责防护。已办理中间交接手续的工程产品，应由接收单位进行防护，若有损坏由接收单位负责。 8.3 交付工程的防护 8.3.1 交付试车及管道试运时，特殊地段非操作人员严禁入内，做好隔离、安全保卫工作。 8.3.2 交付前工程的防护，必要时由施工项目经理部派专人值班看护，做好四防：“防火、防盗、防冻、防洪”，做好保卫工作，遇有情况值班人员及时报告有关部门。 9 记录 施工企业应建立物资到货登记表，并执行记录控制程序。 96