质量部分层审核检查表

审核部门：进料检查 审核员：质量经理/ 审核时间：序号1234567891011121315161718192021222324252627282930分类劳保/安全劳保/安全包装包装一致性检查报告文件文件审核内容是否按照规定佩戴劳保用品？佩戴方法是否正确？劳保用品是否符合规定要求？是否满足防护要求？包装箱是否符合规定要求？是否存在破损的情况？产品放置方法是否符合规定要求？原材料/外购件外标签是否清晰，生产批次等信息是否完整？是否有合格章？原材料/外购件实物与标签是否一致？是否提供了出货报告？报告是否符合要求？规定检查项目及结果是否与要求项一致是否有检查工艺文件？文件是否受控？是否是最新版本？检查文件的检查项目、检查方法、样本抽取量是否合理？是否明确？审核结果符合性判断备注检具/计量器具检具/计量器具是否在检定/校准有效性范围内？是否完好？是否建立台帐？摆检具/计量器具放是否有序？是否按照要求对检具/计量器具进行保养、清洁？检查员检查检查记录记录不合格品不合格品不合格品储存储存储存检查员是否经过相关培训？是否具备检查能力？能力是否经过确认？检查员是否按照检查工艺卡要求进行检查作业？检查项目、方法是否与文件要求项一致？检查及时是否进行？检查完的合格品是否盖上检验章？盖章是否及时？检查记录是否真实、完整、准确？检查结果是否有判定？不合格品是否及时标识、隔离？不合格品是否及时开具不合格品单？不合格信息是否及时传递到相关部门？不合格品是否按照要求及时处理？让步接收的产品标识是否清晰并完整传递？贮存方式是否满足产品要求？是否存在因存储方式不当/环境造成产品不良的风险？原材料/外购件的先进先出管理是否满足要求？是否存在超期存放的原材料？原材料区中是否存在不合格品？异常报告/处理当存在质量异常时，是否第一时间上报？异常报告/处理是否按照规定对异常进行处理？有否擅自处理的情况？是否有处理失当处？环境5S5S5S改善对策改善对策3D检测室环境控制是否有标准？是否符合标准？是否有记录？工作区域周围是否有与工作无关的物品？工具是否按规定有序摆放？是否有杂物？是否按照规定在下班前对工作地面进行清理清扫？是否按照规定在下班前对所使用的检查室进行清理清扫？清洁状况客户反馈不良信息是否及时向部门展开？员工是否了解？展开信息是否明确、清晰并尽可能完整？已确定的改善对策是否得到有效持续的执行？31改善对策如对策涉及文件修改，确认是否按要求修改？并下发到现场武汉德昌分层审核检查配表审核部门：出货 审核员：质量经理/ 审核时间：序号123456789101112131415161718192122232425262728293031分类劳保/安全劳保/安全包装包装一致性文件文件审核内容是否按照规定佩戴劳保用品？佩戴方法是否正确？劳保用品是否符合规定要求？是否满足防护要求？包装箱是否符合规定要求？是否存在破损的情况？产品放置方法是否符合规定要求？标签是否清晰，生产批次等信息是否完整？是否有合格章？包装箱内产品与标签是否一致？是否有检查工艺文件？文件是否受控？是否是最新版本？审核结果符合性判断备注检查文件的检查项目、检查方法、样本抽取量是否合理？是否明确？检具/计量器具检具/计量器具是否在检定/校准有效性范围内？是否完好？是否建立台帐？摆检具/计量器具放是否有序？是否按照要求对检具/计量器具进行保养、清洁？检查员检查检查检查检查检查检查检查记录记录不合格品不合格品不合格品不合格品不合格品不合格品储存储存储存检查员是否经过相关培训？是否具备检查能力？能力是否经过确认？检查员是否按照检查工艺卡要求进行检查作业？检查项目、方法是否与文件要求项一致？检查及时是否进行？检查结果的准确性？对物流发货前是否进行三点照合进行确认？产品标签是否符合要求？批次号是否按要求传递？物流对左右件产品是否分开放置，标签与实物一致？检查员针对有左右件的产品，是否按照要求每箱核对标签与实物的一致性？检查完的合格品是否盖上检验章？盖章是否及时？检查记录是否真实、完整、准确？检查结果是否有判定？是否按客户要求进行提供报告？不合格品是否及时标识、隔离？不合格品是否及时开具不合格品单？不合格信息是否及时传递到相关部门？不合格品是否按照要求及时处理？让步接收的产品标识是否清晰并完整传递？返工返修品是否按要求进行重检？当发现不合格时，是否将不合格信息及时通知到相关人员？并跟踪处理发货产品中是否有未检品、不良品或质量状态可疑品？确认是否有检验章贮存方式是否满足产品要求？是否存在因存储方式不当/环境造成产品不良的风险？先进先出管理是否满足要求？是否存在超期存放的产品？成品区中是否存在不合格品？异常报告/处理当存在质量异常时，是否第一时间上报？异常报告/处理是否按照规定对异常进行处理？有否擅自处理的情况？是否有处理失当处？3233343536375S5S5S改善对策改善对策改善对策工作区域周围是否有与工作无关的物品？工具是否按规定有序摆放？是否有杂物？是否按照规定在下班前对工作地面进行清理清扫？是否按照规定在下班前对所使用的检查室进行清理清扫？清洁状况客户反馈不良信息是否及时向部门展开？员工是否了解？展开信息是否明确、清晰并尽可能完整？已确定的改善对策是否得到有效持续的执行？如对策涉及文件修改，确认是否按要求修改？并下发到现场武汉德昌分层审核检查表

审核部门：冲压线 审核员：质量经理/ 审核时间：序号1234567891011121314151617181920212223分类劳保/安全劳保/安全人员文件文件文件审核内容是否按照规定佩戴劳保用品？佩戴方法是否正确？劳保用品是否符合规定要求？是否满足防护要求？作业员/检查员是否经过相关培训？是否具备作业/检查能力？能力是否经过确认？是否有作业/检查工艺文件？文件是否受控？是否是最新版本？检查文件的检查项目、检查方法、样本抽取量是否合理？是否明确？文件是否放置在作业员易于获取的位置？审核结果符合性判断备注设备/工装/模具生产前是否对设备/模具/工装进行确认？是否完好并满足要求？设备/工装/模具设备/工装/模具点检记录是否填写？填写是否完整？填写正确否？原材料/半成品是否为规定的材料？材料牌号/厚度是否符合要求？是否按照工艺卡规定进行参数设定？参数是否满足要求？在生产过程中是否定工艺参数时进行确认？首检/自检作业员是否按规定要求进行首检送检？首检/自检首检/自检记录记录记录记录记录记录包装包装包装检查是否存在未进行首检或首检NG而进行生产的情况？作业员在生产过程中是否进行100%自检？作业员是否按要求填写自检记录？完整性，正确性，规范性？作业员是否按照要求填写“过程流转卡”？完整性，正确性，规范性？检查记录是否真实、清晰、完整？检查结果是否有判定？检查结果的准确性？检查完的合格品是否盖上检验章？盖章是否及时？交接班记录是否按时填写，完整准确，有效？包装箱是否符合规定要求？产品放置方法是否符合规定要求？产品标签填写是否符合要求？批次号是否按要求传递？左右件产品是否分开放置，标识是否清晰？是否有混淆的可能性？作业员是否清楚左右件区别？检查员是否进行首检封样？封样是否正确及符合要求？样件应签字确认2425262728293031323334353637383940414243检查检查检查检查员是否按照检查工艺卡要求进行检查作业？检查项目、方法是否与文件要求项一致？是否按照要求进行首、巡、末检查？巡检是否按照规定的频率进行？巡检时，是否对两次检查期间的产品进行确认？检具/计量器具检具/计量器具是否在检定/校准有效性范围内？是否完好？是否建立台帐？摆放是否有序？检具/计量器具是否按照要求对检具/计量器具进行保养、清洁？不合格品不合格品不合格品不合格品不合格品不合格品作业员对不合格品是否及时标识、隔离，放入红箱中？是否及时的处理？当发现不合格时，作业员是否第一时间通知检查员/班长？正式生产时，工作台上及附件的产品是否清理干净？是否存在调试品？当发现不合格时，检查员是否将不合格信息及时通知到相关人员？并跟踪处理返工返修品是否按要求进行重检？待入库产品中是否有未检品、不良品或质量状态可疑品？确认是否有检验章异常报告/处理质量异常时，是否第一时间上报？异常报告/处理是否按照规定对异常进行处理？有否擅自处理的情况？是否有处理失当处？看板5S5S5S改善对策改善对策改善对策内容是否得到及时的更新？工作区域周围是否有与工作无关的物品？工具是否按规定有序摆放？是否有杂物？是否按照规定在下班前对工作地面进行清理清扫？是否按照规定在下班前对所使用的检查室进行清理清扫？清洁状况客户反馈不良信息是否及时向部门展开？员工是否了解？展开信息是否明确、清晰并尽可能完整？已确定的改善对策是否得到有效持续的执行？如对策涉及文件修改，确认是否按要求修改？并下发到现场