LPATIS #PIL.A. T5检查WPO&VM手册STDL.A. T6检查标准化文件L.A. T7检查标准化操作L.A. T8对工具进行检查BIQ车间：工段：班组：审核人审核人审核人审核人审核人审核人审核人审核人审核人审核人审核人审核人审核人审核人审核人审核人审核人审核人审核人审核人审核人审核人班次工位：班次日期班次日期班次日期班次日期班次日期班次日期班次日期班次日期班次日期班次日期班次日期班次日期班次日期班次日期班次日期班次日期班次日期班次日期班次日期班次日期班次日期0 = OK X = NOK N/A = Not apllicable日期L.A. T1检查PPE、安全风险、化学品、人机工程等内容L.A. T2检查员工是否知晓ESCP流程及近期发生的安全事故L.A. T3检查员工岗位柔性、轮岗计划L.A. T4检查员工的培训效果L.A. T9对防错验证/屏蔽进行检查L.A. T10对关键工艺进行审核L.A. T11检查FIFO、各类目视、MIN/MAX、物料包装、物料摆放等内容SLTL.A. T12检查员工是否知晓FIFO、拉动系统、 MIN/MAX、物料隔离等相关流程，询问员工是否有包装改进空间L.A. T13检查暗灯执行情况CIL.A. T14检查TPM执行情况L.A. T15检查员工是否知道消除浪费/不断改进相关知识工段长L.A. T16查看PFMEA的改进L.A. T17班组成员解析班组BPD指标的意义L.A. T18检查直接下级是否按要求进行SOT和分层审核值班经理L.A. T19检查班组和工段的BPD是否被回顾/高级经L.A. T20检查现场是否存在浪费的现象及改进机会理L.A. T21检查前期的分层审核问题是否被关闭L.A. T22回顾部门分层审核的趋势总监L.A. T23检查部门BPD是否被回顾L.A. T24检查部门现场状态注意:所有偏离标准的行为，不管是否严重，都要求有一个对应的对策 ！ 分层审核问题上升流程:XXXXXXXXXX1.分层审核表上12.分层审核表上同3.分层审核表上同一个问题连续3个“x”，问题上升给值班经理，值班经理对长期措施负责。4.分层审核表上同
