序号 1 工程资料名称 批复的工程投资文件（包括立项文件、政府批文、领导批示、原件或复印件 建设单位申请、重要事项会议纪要、开工报告） 与工程结算有关的合同（施工、采购、审计、监理、勘察等原件。合同要素齐全：签订日期、法人印鉴、公章、合同） 招标文件、投标文件（技术标和商务标）、中标通知书 竣工结算书附电子文件、工程量计算书 4 经办人签字、特殊约定等。 必须是原件 原件。竣工结算书应有书面（封皮双方盖章）和同版电子文件（如用软件最好是福莱或蓝博工程软件） 5 施工、设计、监理等单位授权委托书和承诺书 按格式要求填写 资料要求 2 3 工程签证单（包括设计变更签证、图纸会审、隐蔽工程签证、原件；签证单手续要齐全（日期、分管局长、项目6 工程拆改图像资料） 负责人、监理、施工单位签字齐全）、签证内容一事一签，签证单要编号 材料价格确认表（包括序号、材料名称、规格、型号、所用原件；手续要齐全（日期、分管局长、项目负责人、7 位置、报 批价格、审 批价格、备注等） 8 9 10 11 全套竣工图纸 地质勘察报告 财务拨、付款资料 监理、施工单位 签字齐全），多页确认表要编号 图纸必须复核，盖有竣工图章，人员签字齐全 原件 财务、项目负责人审核签字 编制工程汇总表（包括工程名称、施工单位、合同值、结算电子文件 值、联系人及电话、备注） 竣工验收资料 采购合同必须有甲方验收单或交货单，如交接了要有交接单 情况说明（包括工程总的情况说明，其他需要审计注意事项） 电子文件 12 13
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