行政物品管理办法

适用于公司各行政职能部门和车间办公室。 3 职责

3.1 办公室：负责对各科室和车间办公室物品进行登记编制台账，明确使用责任人，每月

盘点，及时变更台账，掌握行政物品使用情况；行政物品内部维修；监督各部门、车间行政物品（主要为需列为固定资产的行政物品，如：打印机、电脑、办公桌椅等）申购；指导各单位办理该报废行政物品的报废手续；

3.2 采购部：统一采购行政物品；行政物品（内部维修不了的）委外维修的处理； 3.3 人资部: 负责各部门新增人员岗位确定（便于新增行政物品申购的定位）； 3.4 各部门：负责本部门所需行政物品的申购、领用，日常保养和维护。 4 管理要求 4.1 行政物品

4.1.1申购：行政物品由使用部门自行申购（除低值易耗品等由仓库统一申购），（列为固定资产的行政物品申购需人资部、办公室签字确认后）走正常申购流程后，采购部统一采购；

4.1.2 领用：由使用部门自行至仓库领取其申购的行政物品，并及时制作好统一的6S责任

卡；

4.1.3变更：科室之间协商自行变动的应有移交手续《行政物品移交单》（主要为列为固定

资产的行政物品，如：电脑、打印机、复印机、办公桌椅等），交办公室备案后方可移交；

4.1.4 盘点：办公室每月月底（与财务盘点时间统一）对各科室、车间办公室的行政物品

进行盘点，如有新增或变更的及时在台账上进行修改，如在日常工作中发现有私自移交物品者办公室有权利给予通报批评或处罚通告；（办公室备有以科室为单位的电子版物品登记表和列为固定资产的行政物品使用人登记表）；每季度盘点财务需委派一名人员监盘；

4.1.5 报修：行政办公用品如有损坏需维修者，需填写维修申请或至办公室登记，办公室

将视紧急情况妥善安排人员进行内部维修；

4.1.6 报废：如行政物品达到财务部规定的报废时时限，或委外维修达不到使用要求者， 由使用部门填写报废申请单，经办公室签字后，走正规的财务报废流程进行报废处理； 4.1.7 办公室对行政物品管理有全程监督的权利。 4.2 行政仓库

4.2.1 申购：由办公室根据领导需要或备用负责行政仓库物品的申购，按正规流程签批申

购单；

4.2.2 采购：采购部负责物品的统一采购;

4.2.3 领料：办公室负责安排人员至仓库领取行政仓库物品，并根据仓库签字发放的领料

单做为行政仓库的入库单，帐实统一

4.2.4 发料：由招待使用部门根据需要至办公室负责人处填写《行政仓库领料单》（红白两

联），由使用部门负责人签字后（可委派其他人员）持《行政仓库领料单》至行政老总、常务副总处签批后，办公室发料人员签字确认后撕下红联作为发放凭证存档并编制电子档台账；白联由办公室负责人保存，便于定期与行政仓库管理员核对帐实，监督管理；

4.2.5 退料：单项招待单项审批，未使用完的及时办理退料手续；使用部门携未使用完的

招待用品至办公室行政仓库管理员处，在对应领料单（红白2联）上添加退还物资；

4.2.6 盘点：由财务部纳入每月月底盘点范畴，安排专人进行盘点；

4.2.7 如公司班子成员有临时紧急招待的，可无单据直接发放物品，紧急招待结束后，由

经手人负责补写《行政仓库领料单》并报批；

4.2.8 办公室负责人负责监督行政仓库管理员及时入库、出库，更新发放台账；凡是进出

行政仓库的物品务必有进出库手续，出库单务必有领导签字审批。

4.3 后勤物品

4.3.1食堂物品：采用年度盘点，财务派人与办公室人员协同盘点；

4.3.2宿舍物品：采用季度盘点，每季度由办公室自盘；年度盘点时财务需介入监盘； 5 其它

5.1 本管理办法生效之日起施行，本办法的解释权归属办公室； 5.2 附件1、《行政仓库领料单》

2、《行政物品移交单》

附件1：

济源市万洋绿色能源有限公司

行政物品领料单 NO:BGS001

领料单位/领料人：

领用日期： 年 月 日

物品名称 备注： 规 格 单 位 数 量 用 途 行政领导审核： 公司领导审批： 发料人： 注：填写数量时大写且涂改无效。

附件2： 行政物品移交单

日期： 年 月 日

物品名称 移出人 规格型号 接收人 数量 事由 备注 监督人： 办公室确认人：