安全生产标准化达标工作实施方案(新)

重庆市轨道交通（集团）有限公司

关于印发《安全生产标准化达标工作实施方案》的通

知

集团相关部门，运管中心、各运营公司：

为贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作 的通知》(国发﹝2010﹞) 23号) 精神和《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》(安委﹝2011﹞4号)的总体要求，根据交通运输部《交通运输企业安全生产标准化建设实施方案》和市交委的有关要求，结合集团运营安全管理实际，制定了《安全生产标准化达标工作实施方案》，现印发给你们。请各相关部门和运营公司结合本部门的工作任务，认真开展安全生产标准化达标工作。2014年1月28日前各相关部门、运营公司将负责安全生产标准化达标工作的联系人名单和联系电话报集团安全保卫部，联系人：王华，68004391

附件1：《安全生产标准化达标工作实施方案》 附件2：安全生产达标考评标准及任务分工表

二○一四年一月八日

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集团安全生产标准化达标工作实施方案

一、指导思想

坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，牢固树立科学发展、安全发展的理念，以强化集团安全生产基层基础为重点，扎实推进集团安全生产标准化建设，促进各级安全生产主体责任制的落实，提高集团安全生产管理水平，为轨道交通持续发展提供安全保障。

二、工作目标

从即日起启动安全生产标准化建设达标工作，力争在2014年上半年，集团公司力争通过一级达标企业的考评。

三、组织机构

为确保达标工作的顺利开展，集团公司成立达标工作领导小组和工作组。

（一）领导小组组长：王峙 副组长：晏绍杰、吴明

成员：王世海、郭兰、兰梅英、刘伟、薛胜超、张军、吴新安、田小珑、彭勤勤、张兴建、胡静、周后强

职责：负责安全生产标准化达标工作组织协调工作。 （二）达标工作组组长:王世海、吴新安 副组长：周后强、周尚明

成员：安全保卫部、财务部、人力资源部、工会、前期

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部、信息管理部、运管中心和各运营公司明确人员负责。

职责：主要负责达标资料的收集和整理，形成考评档案资料。

四、达标考评方式

根据交通运输部《交通运输企业安全生产标准化考评管理办法》的规定，本次安全生产标准化达标考评工作由具有交通运输企业安全生产标准化考评资质的机构实施考评。

五、达标考评对象

本次安全生产标准化考评达标的对象为各运营公司。 六、工作步骤和措施 其具体工作步骤实施是。

（一）启动阶段（2014年1月20日）。集团公司根据本方案，召开达标启动会，对达标工作任务进行布臵安排，不明确工作目标。

（二）资料准备阶段（2014年1月21日至2月底）。集团各相关部门按照《交通部运输企业安全生产标准化达标考评》的要求和集团公司安全标准化考评任务分工表（详见附件）的要求，分别准备考评资料和基础台账。

（三）自评（预评）和整改阶段（2014年3月1日至10日）。按照考评标准，集团公司组成自评工作组，开展自评工作，对各部门准备的相关资料进行检查，查缺补漏，形成自评价报告和问题汇总，各相关部门根据自评情况和问

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题，开展整改工作，补充、完善、改进、检查验证（包括完善管理制度、法律法规及标准以及执行情况、基础台账记录、危险源辨识与风险控制措施等）；

（四）考评阶段（2014年3月10日至31日）。集团公司达评工作前几个阶段工作完成情况，组织做好考评申请工作，确定迎评现场单位，做好迎评的各项工作安排，对现场考评不合格项进行整改和完善。

七、工作要求

（一）加强领导，明确责任。各相关部门要高度重视达标工作，成立由主要领导任组长的达标工作领导小组，明确专门人员负责达标工作，并按照达标工作内容抓实、抓好达标工作的各项基础工作。

（二）深入宣传，营造氛围。各相关部门要充分利用各种宣传手段，深入宣传，广泛动员，营造浓厚的创建工作氛围。

（三）建立健全安全管理基础工作。各相关部门、运营公司，要结合本部门的任务分工和安全生产达标考核标准，要进一步完善各项安全管理制度，建立和规范各项安全管理基础台帐，规范安全基础工作的管理，达到安全管理规范化的要求。

（四）加强指导，确保实效。集团安全保卫部、运管中心要做好达标工作的指导和监督，确保达标创建工作收到实

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效。

（五）各相关部门具体工作负责人员名单于2014年1月28日前报安全保卫部，联系人：王华，68004391

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附件2：

安全生产达标考评标准及任务分工表

考评内容 1.安全工作方针目标 2.中长期规划 3．年度计划 考 评 要 点 分值 工作要求 责任部门 ①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标； ②制定实现安全工作方针与目标的措施。 ①制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项一、工作方案。 安全①根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方目标案，并严格执行。 35分 ①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的4.目标安全生产控制指标； 考核 ②制定安全生产目标考核与奖惩办法； 5 1.集团的安全控制指标和措施、中长期安全规划和跨年度工作方案，没有重新制定。 5 5 2.制定保证规划和方案的组织和技术措施。 安全保卫部、运1.年度安全计划和专项活动方案。2.制定保证规管中心、各运营5 划和方案的组织和技术措施。 公司 5 1.安全指标细化文件资料，没有的新制定。 5 1.奖惩制度，没有的新制定。 ③定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。 5 1.考核和奖惩兑现资料资料。 ①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机1.运营组织机构和相关职责分工的文件；2.各运构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主10 营公司的安全组织机构文件、安全管理人员的管安全保卫部、各要领导负责制； 理制度资料。 安全二、1．运营公司 ②按规定设臵与企业规模相适应且独立的安全生产管1.集团成立运营公司安技部的文件以及安全员管理管理机15 理机构； 聘任文件资料，各级安全管理人员的花名册。 构 机构③定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和1.集团安委会的会议记录或会议纪要（运营）以和人5 各运营公司 下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。 及各运营公司的安全会议记录资料。 员40分 2．管理1.集团安全管理机构人员编制文件以及安全管人员配①按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。 10 各运营公司 理机构档案资料。 备 - 6 -

三、1．健全安全责任制 责任体系45分 2．责任制考评 ①企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位； ②主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务； ③分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任； ④其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责； ⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。 ①根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。 10 1.集团安全责任制档案资料；2.安全责任书资料。 1.各级安全生产责任制文件，以及各级负责人的安全履职资料。 1.各级分管安全负责人安全生产责任制签订文件以及安全履职资料。 5 5 安全保卫部、运管中心、各运营公司 5 1.各岗位职责档案文件相关人员的履职资料。 10 1.一岗双责和各部门安全生产责任制文件资料。 10 1.安全考评和奖惩制度资料；2.财务部门负责奖安全保卫部、财惩资金帐等资料。 务部 相关批复文件：1.项目的立项、规划、可行性研究批复文件；2.初步设计及重大变更的批复或认5 可证明文件；3.建设用地规划许可、建设工程规前期部 划许可证、施工许可证等相关文件；4.其他专业资质文件。 运管中心、各运营公司 1.资质 ①按规定取得相关经营资质。 四、法规和安全管理制度702.法规 分 ①及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范； 5 1.岗位职责是否明确某一部门负责该项工作。 ②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中； ③执行并落实安全生产法律法规、标准规范； ④将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。 - 7 -

5 1.规章制度修订情况和记录。 5 1.执行新的安全法规、标准规范的活动记录。 1.安全生产法规、标准及其他要求的宣贯资料及5 记录；2.按一定比例，现场提问，考察员工对企业规章制度、操作规程的熟悉情况。 运管中心、 各运营公司

①制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制3．安全度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、10 1.各项制度资料；2.安全管理制度修订记录 管理制设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告度 制度；9）安全生产奖惩制度； ②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。 5 1.准备培训学习记录资料图片 四、①制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放1.准备各专业的安全操作规程资料；2.操作规程法规10 4．岗位到岗位（职工）； 修订记录 和安安全保卫部、运安全生全管1.按照操作规程培训教育记录；2.从业人员执行管中心、各运营产操作②对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人理制5 操作过程情况记录；3.按一定比例抽问员工对操公司 规程 员严格执行本单位的安全操作规程。 度70作规程的熟知情况。 分 ①执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的1.本单位安全制度、操作规程执行情况记录；2.安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安5 安全管理措施是否可行。 5.制度全生产管理措施； 执行及②每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章1.是否定期对安全规章、标准、规程的执行情况档案管5 制度、操作规程的执行情况进行检查； 进行检查，并查看记录。 理 ③建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关1.安全管理台账及档案完善情况；2.检查相关信5 资料和信息。 息资料报送程序及记录。 1.安全经费专用台账记录；2.往年安全生产投入①按规定足额提取安全生产费用； 10 台账。 1.资金②安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实1.安全专项经费是否明确专人管理；2.安全投入15 是否改善生产条件。 五、投入 施； 安全1.是否有安全专用账户，有足够的资金额；2.安财务部、安全保③及时投入满足安全生产条件的所需资金。 10 投入全投入台账及记录。 卫部 50分 1.组织机构和岗位职责是否明确；2.企业对安全①跟踪、监督安全生产专项经费使用情况； 10 经费使用情况跟踪检查相关记录。 2.费用管理 1.检查是否专款专用；2.安全生产经费使用投入②建立安全费用使用台账。 5 情况的统计分析。 - 8 -

六、装备设施130分 ①车辆应在使用年限内； 5 1.车辆使用年限档案和车辆技术文件。 ②司机台应设臵紧急停车操纵装臵和警惕按钮； 5 1.现场检查和查阅车辆技术文件。 1．车辆 ③车厢内应设臵乘客紧急按钮或与司机紧急对讲装臵、5 1.现场检查和查阅车辆技术文件。 应急照明灯、应急装备。 2.车站①车站设施符合相关规范要求。 15 1.现场检查和查阅相〃关文件、资料。 设施 ①车辆、车站按照国家相关法律法规规定配备安全锤、警示牌等安全设备，按相关规定配足有效的消防设施及10 1.现场检查和查阅车辆技术文件。 器材，放臵合理； 3.安全1.明确设施、器材管理部门、人员和岗位职责；②公司有专人负责安全设施及器材的管理，且管理规设施 5 2.制定设施、器材管理制度；3.建立设施、器材范； 维护经费使用和管理台账记录。 ③设有覆盖安全重点部位视频监控设备，并保持实时监10 1.现场检查视频监控情况并查看监控效果。 控。 ①主变电站设备、牵引变电站设备、降压变电站设备、1.检查主变电站设备、牵引变电站设备、降压变5 4.供电接触网、电缆、应在使用年限内； 电站设备、接触网、电缆等设计文件及实验报告。 设备 ②变电站周围建筑应设臵避雷设施，并每年进行检测。 5 1.现场检查和查阅技术文件和检测报告。 ①建立有线路巡查检修制度； 10 1.查阅相关维护文件、档案、记录。 5.线路 ②轨道检测车、钢轨打磨车等维修设备有质检合格证。 5 1.查阅相关维护文件、档案、记录。 ①自动扶梯、电梯与自动人行道设备验收检验报告和1.现场检查安全检验合格标志、张贴情况，以及10 《安全检验合格》标志； 查阅相关文件、资料。 6.机电②屏蔽门应设有明显的安全标志、使用标志和应急情况10 1.现场检查。 设备 操作指示； ③地铁进、排风亭口部距其他任何建筑物的直线距离≥10 1.现场检查。 5m，当风亭高于路边时，风亭开口底距地面的高度≥2m。 ①应按照《特种设备安全监察条例》、《特种设备质量7.特种监督与安全监察规定》及其特种设备相关的《检验规程》10 1.现场检查及查阅检验和维护保养记录。 设备 等，对特种设备进行定期检验和维护保养； - 9 -

车辆公司 客运一、二公司 车辆、客运一、二公司 各运营公司 通号公司 维保公司 电梯公司 客运一、二公司 运管中心、各相关运营公司

六、7.特种②按规定指定专人对特种设备进行管理； 装备设备 设施 ③按要求规范建立特种设备台账。 ①使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，优先选购安全、高效、节能的先进设备； 1.科技②组织开展安全生产科技攻关或课题研究； 创新及应用 ③设有安全生产管理系统或平台； 七、科技创新与信息化80分 ④应用现代科技手段，提升安全管理水平。 5 5 5 5 10 5 ①建立科学的运营组织与调度系统，系统运行稳定可10 靠； ②建立监控值班制度，指定专人负责实时实施监控管理，对车辆实时动态监控，实现行驶安全驾驶监控、车10 2.科技辆行驶位臵监控、到站监控； 信息化 ③实现车辆维护管理、维修保养期提示、车辆维修记录、5 审验记录等的信息化； ④企业信息系统所录入的车辆和驾驶员的基础资料、车5 辆技术档案信息，记录车辆行驶情况等信息准确、完整； ⑤配备专职人员负责监控车辆行驶和驾驶员的动态情况，分析处理动态信息； 七、科技创新2.科技与信信息化 息化80分 10 1.查阅特种设备安全管理制度，并对特种设备管理人员抽问。 1.查阅特种设备台账。 1.检查所用设施、设备是否有淘汰产品；2.检查所用设施、设备是否为先进和较先进产品。 1.检查是否在安全生产科技攻关或课题研究有相关投入。 1.检查是否建设了安全生产管理系统或平台。 1.检查为提升安全管理水平，采用了哪些现代科技手段。 1.是否建立了运营组织与调度系统；2.现场测试系统主要功能；3.检查系统维护记录。 1.检查相关管理制度和监控值班制度；2.是否落实管理部门、管理人员和实施监控；3.现场检查监控系统是否对车辆实施动态监控。 1.是否建立车辆信息管理系统；2.现场测试车辆信息管理系统相关功能。 1.按一定比例抽查驾驶员、车辆信息，与系统内的录入信息是否一致；2.检查系统录入信息更新情况。 1.检查岗位职责，是否明确专人负责监控车辆行使和驾驶员动态情况，分析处理动态信息；2.检查以往相关记录，判断其安全隐患是否得到及时整改。 运管中心、各相关运营公司 各运营公司 各运营公司 安保部、信息部 各运营公司 运管中心、运行公司 客运公司、车辆公司、通号公司 车辆公司 车辆公司 运管中心、运行公司 ⑥按照有关规定及时纠正和处理超标停车、疲劳驾驶等1.检查相关记录，对相应人员处理是否符合相关违章行为，对违章驾驶员信息留存在案，至少保存3年10 规定。 时间； ⑦建立动态监控工作台帐。 5 检查动态监控台账，判断其记录信息是否齐全。 - 10 -

运行公司 各运营公司

1.培训①制定并实施年度及长期的继续教育培训计划，明确培1.检查继续教育培训计划；2.检查继续教育培训10 计划 训内容和年度培训时间。 记录。 运管中心各运营公司 安全保卫部、运2.宣传①组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣1.检查识别、适用的安全法规和安全知识是否全10 管中心、各运营教育 传、教育。 面；2.检查宣传教育记录。 公司 ①企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证； 1.检查主要负责人、管理人员资格证书；2.现场10 抽问，部分安全管理人员的安全管理知识和行业安全管理特点。 八、队伍建设90分 3.管理人员 ②专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专1.现场抽问安全管理人员对安全规章制度和安15 业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全全岗位操作规程的熟悉情况。 生产管理人员的相对稳定。 安全保卫部、运①从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能1.检查从业人员教育培训记录；2.按一定比例抽管中心、培训中力，再培训时间不得少于有关规定学时。未经安全生产10 查员工培训教育笔记，并抽问了解员工的业务了心、各运营公司 培训合格的从业人员，不得上岗作业； 解能力。 10 1.检查转岗人员培训教育记录；2.按一定比例抽查转岗员工，考察其对新岗位的了解情况。 4.从业人员培②转岗人员及时进行岗前培训； 训 1.检查新技术、新设备专项教育培训记录，按一③新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行10 定比例现场抽问，操作人员对新技术、新设备的专项培训。 了解情况。 ①建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记5 1.检查教育安全宣传教育培训考评档案。 录培训考评情况； 5.规范档案 ②对培训效果进行评审，改进提高培训质量。 10 1.检查近期继续教育培训效果评审记录。 - 11 -

各运营公司、培训中心 1.现场作业管理 2.安全值班 九、3.相关作业方管理 管理115 4.从业人员管理 5.警示标志

1.检查违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的情①严格执行操作规程和安全生产作业规定，严禁违章指10 况的记录；2.抽查记录中的部分人员，了解其对挥、违章操作、违反劳动纪律。 岗位操作规程及安全作业规定的熟知程度。 ②严格按计划发车，遇突发事件迅速启动应急调度预10 1.现场查阅调度规章、文件和应急调度预案。 案； ③制定并落实车辆技术管理制度，落实专人负责车辆技1.查阅车辆技术管理制度文件、各级检修规程技15 术管理，按技术规范对车辆进行定期维护与保养。 术及车辆故障信息管理文件。 1.检查安全生产值班制度相关规定；2.检查岗位①制定并落实安全生产值班计划和值班制度，重要时期10 职责；3.按一定比例抽查各岗位或关键岗位近期实行领导到岗带班，有值班记录。 值班记录。 ①明确外委单位的安全生产管理职责。 5 1.查阅安全生产管理协议。 ②对外发包或出租生产经营项目、场所、设备，对承包5 1.查阅承包承租方纸质文件。 承租方进行资质审查； ③与外来施工（作业）方签订安全协议，明确双方各自10 1.查阅安全协议文件。 的安全责任； ④对短期合同工、临时用工、实习人员、外来参观人员10 1.查阅相关安全管理制度。 等进入作业现场有相应的安全管理制度和措施。 ①制定并落实驾驶员、列车检修人员、线路检修员、特5 1.查阅相关管理制度和相关人员资格证书。 种设备检修人员安全管理制度； ②严格审查列车驾驶员、列车检修人员、线路检修员、1.查阅相关人员资格证书、工作经历及聘用合特种设备检修人员的驾驶证件、从业资格和驾驶经历，15 同；2.现场观看相关人员操作，抽查相关人员对符合条件的签订聘用合同； 突发事件的处理情况。 ③制定并落实驾驶员行车安全档案管理制度，实行一人5 1.按一定比例抽查驾驶员行车安全档案。 一档； ④制定并落实列车检修人员、线路检修员、特种设备检5 1.按一定比例抽查相关人员安全档案。 修人员安全档案记录管理制度，实行一人一档； ①在存在一定危险因素的作业场所和设备设施，设臵明显的安全警示标志，相关场所按交通法律要求设臵交通10 1.现场检查安全警示标志及交通安全标志。 安全标志。 - 12 -

各运营公司 运行公司 车辆公司 各运营公司 相关运营公司 各运营公司 各相关运营公司 各运营公司 十、危险源辩①及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识识与别； 风险控制2.风险②向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危45分 控制 险因素、防范措施以及事故应急措施。 ①开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工1.检查辨识的危险源是否准确、全面，采取的措10 施是否有效可行。 1.危险作； 源辨识 ②辩识重大危险源，采取有效防护措施，按规定报有关1.现场检查重大危险源管理情况以及相关备案15 部门备案。 资料。 运管中心、各运10 1.检查危险有害因素辨识列表，是否全面、准确。 营公司 1.检查相关培训教育记录；2.按一定比例抽查单5 位部分员工阐述所在岗位的危险因素以及防范措施和应急措施。 5 1.检查一般危险源档案和重大危险源档案。 ③对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理。 ①制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围，选10 1.检查隐患排查工作方案。 择合适的排查方法; ②每月至少开展一次安全自查自纠工作，及时发现安全1.隐患管理缺陷和漏洞，消除安全隐患。检查及处理情况应当排查 记录在案; ③对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定针十对性控制对策。 一、①制定隐患治理方案，包括目标和任务、方法和措施、隐患经费和物资、机构和人员、时限和要求; 排查②对上级检查指出或自我检查发现的一般安全隐患，严与治格落实防范和整改措施，并组织整改到位; 理70做到整改措施、责任、分 2.隐患③重大安全隐患报相关部门备案，治理 资金、时限和预案“五到位”; ④建立隐患治理台帐和档案，有相关的记录; 15 1.检查每月的安全隐患检查及处理记录。 10 1.检查近期隐患自查及整改情况。 5 1.检查近期制定的隐患整改治理方案。 5 1.检查近期隐患整改情况记录。 10 1.检查重大隐患采取的措施及相关记录。 5 1.检查隐患治理台账和档案。 运管中心、各运营公司 ⑤按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向有1.检查隐患排查治理情况、统计分析报告或相关10 关部门报送。 记录。 - 13 -

1.健康管理 十二、职业2.工伤健康保险 25分 3.危害告知 ①设臵或指定职业健康管理机构，配备专（兼）职管理人员； ②按规定对员工进行职业健康检查。 ①为驾驶员参加工伤保险； 5 1.检查组织机构和岗位职责。 安全保卫部、运管中心、各运营公司 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 十三、②编制旅客运输安全知识手册，并发放到职工； 安全文化③组织开展安全生产月活动、安全生产竞赛活动，有方35分 2.安全案、有总结； 行为 ④对在安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰、奖励，并与其经济利益挂钩； ①对从业人员进行职业健康宣传培训。使其了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施，降低或消除危害后果的事项。 4.环境①为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条与条件 件，配备与职业健康保护相适应的设施、工具。 ①设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地，每月至少更换一次内容； 1.安全②公开安全生产举报电话号码、通信地址或者电子邮件环境 信箱。对接到的安全生产举报和投诉及时予以调查和处理。 ①开展安全承诺活动； ⑤对安全生产进行检查、评比、考评，总结和交流经验，5 推广安全生产先进管理方法。 - 14 -

1.检查近期员工职业健康检查记录；2.按一定比例抽查员工职业健康档案，并询问员工对企业职工会 业健康管理工作的了解情况。 1.检查企业员工投保工伤保险记录；2.按一定比人力资源部、运例抽查员工并询问对企业投保保险的了解情况。 行公司 1.检查员工培训教育记录；2.按一定比例抽查员工对所在岗位的职业危害因素及防范措施的了各运营公司 解情况。 1.按一定比例抽查员工工作场所；2.按一定比例各运营公司 抽查员工对工作环境的满意程度。 1.检查安全文化宣传阵地，如安全文化廊、安全各运营公司 角、黑板报、宣传栏等，以及相关记录。 1.检查组织机构和岗位职责；2.检查接受举报和投诉渠道是否畅通；3.调查处理举报和投诉的相各运营公司 关记录。 1.检查开展安全承诺活动的相关记录。 各运营公司 1.检查旅客运输安全知识手册或相关的宣传资客运公司、维保料；2.按一定比例抽查员工对旅客运输安全知识公司 手册或相关的宣传资料的了解情况。 1.开展安全生产月活动和安全生产竞赛活动的各运营公司 相关记录。 1.检查规章制度；2检查进行表彰、奖励的相关记录；3.按一定比例抽查员工对企业激励机制的各运营公司 了解情况及满意程度。 安保部、运管中1.检查相关记录。 心、各运营公司 1.预案制定 2.预案十四、实施 应急救援85分 3.应急队伍 4.应急装备 5.应急演练 ①制定相应突发事件应急预案，有应急保障措施； 10 1.检查突发事件应急预案。 ②结合实际将应急预案分为综合应急预案、专项应急预1.检查综合应急预案、专项应急预案和现场处臵5 案和现场处臵方案； 方案。 1.检查应急预案与当地政府应急预案的衔接程③应急预案与当地政府预案保持衔接，报当地有关部门5 序是否可行；2.检查应急预案上报和通报的相关备案，通报有关协作单位； 记录。 ④定期评审应急预案，并根据评审结果或实际情况的变10 1.检查应急预案评审的相关记录。 化进行修订和完善。 1.检查应急预案宣传教育活动的相关记录；2.按①开展应急预案的宣传教育，普及生产安全事故预防、5 一定比例抽查员工对应急预案的了解情况以及避险、自救和互救知识； 应急能力。 1.检查应急指挥人员和专兼职应急队伍的应急②开展应急预案培训活动，使有关人员了解应急预案内预案培训的相关记录；2.按一定比例抽查应急指5 容，熟悉应急职责、应急程序和应急处臵方案； 挥人员和应急队员对职业应急预案、各自职责、运管中心、各运应急程序及处臵方案的熟知情况。 营公司 ③发生事故后，及时启动应急预案，组织有关力量进行救援，并按照规定将事故信息及应急预案启动情况报告10 1.检查事故处理的相关记录。 有关部门。 ①建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救1.检查专兼职应急队伍名单，并按一定比例了解5 援队伍，或指定专兼职应急救援人员； 应急队员的应急救援能力。 ②组织应急救援人员日常训练。 5 1.检查应急队伍日常训练的相关记录。 ①按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备； 5 1.检查应急物资及装备的采购台账。 ②建立应急装备使用状况档案，定期进行检测和维护，1.检查组织机构或岗位职责；2.检查应急装备使5 使其处于良好状态。 用状况档案及检测维护记录。 ①按照有关规定制定应急预案演练计划，并按计划组织10 1.检查近期应急演练记录。 开展应急预案演练； ②应急预案演练结束后，对应急预案演练效果进行评审，撰写应急预案演练评审报告，分析存在的问题，并5 1.检查近期的应急演练效果评审的相关文件。 对应急预案提出修订意见。 - 15 -

①发生事故及时进行事故现场处臵，按相关规定及时、准确、如实向有关部门报告，没有瞒报、谎报、迟报情1.事故况; 报告 ②跟踪事故发展情况，及时续报事故信息，建立事故档案和事故管理台帐。 ①接到事故报告后，迅速采取有效措施，组织抢救，防十止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失; 五、②发生事故后，按规定成立事故调查组，积极配合各级事故人民政府组织的事故调查，随时接受事故调查组的询报告问，如实提供有关情况; 调查③按时提交事故调查报告，分析事故原因，落实整改措处理2.事故施; 50分 处理 ④发生事故后，及时召开安全生产分析通报会，对事故当事人的聘用、培训、考评、上岗以及安全管理等情况进行责任倒查; ⑤按“四不放过”原则严肃查处事故，严肃查处安全生产事故，严格追究责任领导和相关责任人。处理结果报有关部门备案。 ①每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况十1.绩效进行评定，对安全生产工作目标、指标的完成情况进行六、评定 综合考评。 绩效考核2.持续①提出进一步完善安全标准化的计划和措施，对安全生与持改进 产目标、指标、管理制度、操作规程等进行修改完善。 续改3．安全①根据企业生产经营实际，建立相应的安全管理体系，进35管理体规范安全生产管理，形成长效机制。 分 系建设 10 1.检查事故报告相关记录。 1.检查事故上报记录、事故档案盒事故管理台账。 1.查看事故调查报告，判断其应急处臵措施是否10 恰当。 5 5 1.查看事故调查报告，是否有相关内容的描述。 5 1.查看事故调查报告，是否有相关内容的描述。 5 1.查看事故调查报告，是否有相关内容的描述。 安全保卫部、运管中心、各运营公司 10 1.查看事故调查报告，是否有相关内容的描述。 1.检查开展安全生产标准化实施情况评定的相关记录。 1.检查定期对安全生产目标、指标、管理制度、操作规程等进行修改完善的相关记录。 5 安全保卫部、各运营公司 10 20 1.检查安全生产管理体系是否完善。 安全保卫部 - 16 -