序号灾害类型风险点危险源风险管控措施LECD风险等级整改或管控责任人矿长公司业务部室公司领导张保东目前管控情况1水灾21905工作面作业期间导通1903老空区透水1907工作面前掘期间遇DF20大断层，导水构造突水误揭存有积水采空区出水，严重的会使采空水直接溃出或有可能导致人员伤亡揭露导水断层、陷落柱发生突水，严重的会发生淹井事故或有可能导致人员伤亡。针对1903采空区积水，提前制定疏放水计划，有针对性编制探放水设计并加强1905工作面超前钻探工作搜集DF20断层资料，进行分析预测DF20断层具体位置，在前掘期间提前针对DF20断层进行物探、钻探验证，确定其导水性消除水害威胁。钢丝绳按《煤矿安全规程》进行检测，合格后方可使用。检修工每周至少对钢丝绳断丝、 锈蚀、磨损等进行一次全面检查，并做好记录，发现不符合标准要求立即组织更换。钢丝绳按《煤矿安全规程》进行检测，合格后方可使用。把钩工在物料运输前对插销、连环对进行检查，合格后方可使用11040400重大张高青生产技术部11040400重大张高青生产技术部张保东3斜巷运输4主井主井架空乘人装置断绳，造成钢丝绳断头甩伤人员及损坏设备，导致人员伤亡风险16100600重大张高青机电部聂建华副斜井、各采掘面车辆运行期间脱钩、断绳跑车，斜巷运输地点造成设备砸坏或人员伤亡6615540重大张高青机电部聂建华51000胶带巷上下段1000胶带巷上下段贯通、通风系统紊乱，出现无风微风巷道，出现其它工作面风量不足，出现瓦斯超限，引起瓦斯爆炸。①提前做好贯通前系统调整工作准备，备好相关仪器仪表②编制贯通措施、全面测风、通防设施构筑达标3340360重大张高青通防部地质部王义民61405综采工作面1405综采工作面贯通改变通风系统，需进行通风系统调整，存在改变通风系统期间会造成系统紊乱、不稳定、不可靠风险。通风71403综采工作面1403综采工作面贯通改变通风系统，需进行通风系统调整，存在改变通风系统期间会造成系统紊乱、不稳定、不可靠风险，出现分流短路，其它采掘工作面风量不足，引起瓦斯超限和爆炸。①提前做好贯通前系统调整工作准备，备好相关仪器仪表等；②巷贯通点应由小到大刷大成巷直至达到设计断面，严禁一次成巷；③最后一炮确认巷道贯通后，及时向调风领导小组汇报贯通情况，现场负责人在得到调风命令后，开始进行井下现场通风系统的调整；④贯通时，通防部根据贯通点的断面、风流方向、风压、瓦斯浓度等实际情况决定是否停止局扇的运转；⑤通风系统稳定后，测风员、瓦检员分别测量采面及运回风瓦斯浓度、风速，瓦斯浓度在0.8%、风速在0.25m/s≤S≤4m/s，以下后，方可恢复施工；⑥按要求及时出矸、扩刷贯通点，保证风速、风量符合《煤矿安全规程》规定；⑦如果瓦斯浓度超过0.8℅时，立即停止作业，采取措施进行处理；⑧在通风系统稳定后，由现场负责人向调风领导小组请示，得到恢复生产指令后，方可宣布调风工。①提前做好贯通前系统调整工作准备，备好相关仪器仪表等；②巷贯通点应由小到大刷大成巷直至达到设计断面，严禁一次成巷；③最后一炮确认巷道贯通后，及时向调风领导小组汇报贯通情况，现场负责人在得到调风命令后，开始进行井下现场通风系统的调整；④贯通时，通防部根据贯通点的断面、风流方向、风压、瓦斯浓度等实际情况决定是否停止局扇的运转；⑤通风系统稳定后，测风员、瓦检员分别测量采面及运回风瓦斯浓度、风速，瓦斯浓度在0.8%、风速在0.25m/s≤S≤4m/s，以下后，方可恢复施工；⑥按要求及时出矸、扩刷贯通点，保证风速、风量符合《煤矿安全规程》规定；⑦如果瓦斯浓度超过0.8℅时，立即停止作业，采取措施进行处理；⑧在通风系统稳定后，由现场负责人向调风领导小组请示，得到恢复生产指令后，方可宣布调风工。3340360重大张高青通防部地质部王义民3340360重大张高青通防部地质部王义民81906工作面上隅角1403工作面上隅角1405工作面上隅角上隅角瓦斯积聚易引起瓦斯爆炸，易造成人员伤亡事故91403运输顺槽（反掘）掘进工作面防突措施执行不到位，易造成煤与瓦斯突出，致使造成人员伤亡事故101403切眼掘进工作面防突措施执行不到位，易造成煤与瓦斯突出，致使造成人员伤亡事故。111405运输顺槽（正掘）掘进工作面1405运输顺槽揭4煤，揭煤地点瓦斯含量高、瓦斯压力大，存在揭煤期间煤与瓦斯突出风险。①要及时根据回采工作面瓦斯涌出量合理确定配风量；保证风量达到要求②瓦斯检查员按照规定全面检查回风流、上隅角、钻场、硐室、机电设备处等地点瓦斯，并使用便携式瓦斯报警仪与瓦斯传感器进行对比，出现对比误差大及时汇报调度室③合理确定采煤机割煤速度，回采期间尽可能减少采空区浮煤。④对采空区及上隅角瓦斯较大的，要通过施工高位钻孔、采空区抽放等方法，有效的控制瓦斯，防止引起瓦斯事故。①必须按要求编制掘进工作面防突专项设计和安全技术措施，并严格执行。②严格按照制定的瓦斯治理方案通防部监督各区队进行施工，并监督施工进度，解决施工期间存在的问题。③为减少工作面瓦斯涌出量，工作面要做到应抽尽抽①总工程师负责对瓦斯异常区和地质构造复杂区域按照《防治煤与瓦斯突出规定》要求，确定瓦斯治理方案，并定期检查防突措施落实情况，并对抽采达标进行审批。②掘进期间要严格执行区域验证，采用复合指标法进行验证，发现指标超标或钻孔施工过程中有瓦斯动力现象，防突队执行区域防突措施。①揭煤地点瓦斯含量高，瓦斯压力大，必须采取加强揭煤区域抽采钻孔施工；②必须严格执行揭煤程序，执行先探后掘，准确撑握地质构造情况及煤层赋存变化情况；③及时跟进测定瓦斯参数，采取针对性措施；④加强掘进工作面与煤层法向距离控制，做到长探与短探相结合；⑤执行揭煤放炮时全矿井撤人、停电，确保揭煤期间井下无人作业，放炮后在该巷道口设置警戒，24小时后方可进入检查；⑥设置反向风门等安全技术措施。①总工程师负责对瓦斯异常区和地质构造复杂区域按照《防治煤与瓦斯突出规定》要求，确定瓦斯治理方案，并定期检查防突措施落实情况，并对抽采达标进行审批。②掘进期间要严格执行区域验证，采用复合指标法进行验证，发现指标超标或钻孔施工过程中有瓦斯动力现象，防突队执行区域防突措施。3615270重大张高青通防部地质部王义民3615270重大张高青通防部地质部王义民3615270重大张高青通防部地质部王义民3615270重大张高青通防部地质部王义民121405切眼掘进工作面1405切眼遇地质构造，煤层法向距离探测不清，导致误揭煤，引起煤与瓦斯突出风险。3615270重大张高青通防部地质部王义民131415瓦斯爆炸
①加大采掘工作面瓦斯抽采强度，抽采时间，合理布置瓦斯抽采钻孔，1407运输顺槽掘进②合理调整采掘进度，控制采掘工作面绝对瓦斯涌工作面出量③适当增加采掘工作面配风量，降低瓦斯浓度。①揭煤地点瓦斯含量高，瓦斯压力大，必须采取加强揭煤区域抽采钻孔施工；②必须严格执行揭煤程序，执行先探后掘，准确撑握地质构造情况及煤层1408运输顺槽揭4煤，揭煤地点瓦赋存变化情况；③及时跟进测定瓦斯参数，采取针1408运输顺槽掘进斯含量高、瓦斯压力大，存在揭对性措施；④加强掘进工作面与煤层法向距离控工作面煤期间煤与瓦斯突出风险。制，做到长探与短探相结合；⑤执行揭煤放炮时全矿井撤人、停电，确保揭煤期间井下无人作业，放炮后在该巷道口设置警戒，24小时后方可进入检查；⑥设置反向风门等安全技术措施。①揭煤地点瓦斯含量高，瓦斯压力大，必须采取加强揭煤区域抽采钻孔施工；②必须严格执行揭煤程序，执行先探后掘，准确撑握地质构造情况及煤层1408运输顺槽揭4煤，揭煤地点瓦赋存变化情况；③及时跟进测定瓦斯参数，采取针1408运输顺槽掘进斯含量高、瓦斯压力大，存在揭对性措施；④加强掘进工作面与煤层法向距离控工作面煤期间煤与瓦斯突出风险。制，做到长探与短探相结合；⑤执行揭煤放炮时全矿井撤人、停电，确保揭煤期间井下无人作业，放炮后在该巷道口设置警戒，24小时后方可进入检查；⑥设置反向风门等安全技术措施。1407运输顺槽遇构造，煤线法向距离探测不准，出现误揭煤，可能会出现瓦斯涌出、突出，导致人员窒息死亡。1408回风顺槽掘进工作面1408回风顺槽沿空掘巷段掘进期间易误透1906采空区，造成采空区瓦斯有毒有害气体涌入作业空间造成人员窒息、瓦斯爆炸风险①控制煤柱防止误透老空区；②掘进前施工煤柱验证孔；③加强瓦斯检测；④加强人员培训，对有毒有害气体异常涌出信息及时汇报；⑤作业人员必须会使用压缩氧自救器。①总工程师负责对瓦斯异常区和地质构造复杂区域按照《防治煤与瓦斯突出规定》要求，确定瓦斯治理方案，并定期检查防突措施落实情况，并对抽采达标进行审批。②掘进期间要严格执行区域验证，采用复合指标法进行验证，发现指标超标或钻孔施工过程中有瓦斯动力现象，防突队执行区域防突措施。①密闭前煤壁喷洒阻化剂；②密闭严格按设计要求执行确保密闭密封严密；③采空区抽放管留设观测孔定期检测气体成分；3615270重大张高青通防部地质部王义民3615270重大张高青通防部地质部王义民3615270重大张高青通防部地质部王义民163615270重大张高青通防部地质部王义民171408切眼掘进工作面瓦斯异常区和地质构造复杂区域不清楚，易造成煤与瓦斯突出事故3615270重大张高青通防部地质部王义民181906综采工作面1906综采工作面密闭期间密闭不严密易存在采空区漏风，煤体长时间暴漏易发生采空区火灾3615270重大张高青通防部地质部王义民191405运输顺槽20主风机房21主风机房①揭煤地点瓦斯含量高，瓦斯压力大，必须采取加强揭煤区域抽采钻孔施工；②必须严格执行揭煤程序，执行先探后掘，准确撑握地质构造情况及煤层1405运输顺槽揭4煤，揭煤地点瓦赋存变化情况；③及时跟进测定瓦斯参数，采取针斯含量高、瓦斯压力大，存在揭对性措施；④加强掘进工作面与煤层法向距离控煤期间煤与瓦斯突出风险制，做到长探与短探相结合；⑤执行揭煤放炮时全矿井撤人、停电，确保揭煤期间井下无人作业，放炮后在该巷道口设置警戒，24小时后方可进入检查；⑥设置反向风门等安全技术措施。供电事故供电系统不按设计安装或安装工①严格按相关法律法规、设计进行系统验收；艺不符合要求；系统中各种保护②定期进行现场检查，除患及时处理；失效，不能起到保护作用，易造③供电系统有改变时，必须进行验算；成设备损坏、人员触电、电缆燃④按期组织供电系统年检。烧引发矿井瓦斯爆炸，造成群死群伤。①主通风机操作人员必须经过专业技术培训，考试机械、电气事故合格，持特殊工种证上岗。刮风、下雨、打雷等自然灾害造②建立高山煤矿35KV变电站与主通风机房的联系方成矿井供电系统中断，易导致主式，将负责停送电联系的人员名单报35KV变电站，要通风机、局部通风机停运，有遇有停、送电情况及时联系，35KV变电站应尽量避害气体积聚伤人。免供电系统事故的发生①主通风机操作人员必须经过专业技术培训，考试合格，持特殊工种证上岗。②主要通风机的专职维修工要增强责任感，按标准维修主要通风机设备和现场值班；保证主要通风机设备、供电线路及高、低压电控设备的检修质量；保证备用主要通风机及其备用供电线路能够随时投入使用，起到备用作用。①倒换风机前必须办理倒换风机报告，由总工程师批准；②天气干燥时段内，要定期清扫机房四周杂草及树叶。机房内以及周围20米范围内严禁烟火，不得存放易燃易爆物品；主要通风机房必须按规定要求配备齐全合格的消防器材；落实消防安全责任制及防范措施。在线监测系统注意设备各主要部件的运转温度、润滑油温度，温度较高时采取降温措施，防止设备过热导致的冒烟失火；定期检查润滑油油脂状况并定期更换。。3615270重大张高青通防部地质部王义民3615270重大张高青通防地质部王义民3615270重大张高青通防地质部王义民22主风机房双风机停运瓦斯超限，引起瓦斯事故，导致人员窒息死亡。3615270重大张高青通防地质部王义民23主风机房火灾、雷暴等自然灾害造成停运刮风、下雨、打雷等自然灾害造成矿井供电系统中断，易导致主要通风机、局部通风机停运，有害气体积聚伤人。3615270重大张高青通防地质部王义民24火灾4#、9#煤层①选择丢煤少、回采速度快、采空区漏风小的合理采煤方法，采煤工作面采用后退式布置，尽量缩短采区开采期限。在地质构造复杂、断层带或留煤柱等区域开采，应根据其地质情况开采条件，在作业规程中另行确定采区开采方式和开采期限。②提高4#、9#煤层均鉴定为Ⅱ级自燃煤采区回采率和工作面回采率，不得留有顶煤或底层，存在煤层自燃，导致井下火煤，不得留有设计以外的煤柱。③在岩煤掘进巷道灾、人员窒息风险。时，禁止空顶，禁止堆积浮煤。④已报废或无用的井巷均应及时充填或封闭，以保证通风系统的稳定，所有隔离煤柱中不许任意掘进巷道。⑤采煤工作面回采结束后，必须在45天内进行永久性封闭。⑥每7天利用束管人工采样对密闭内的气体成分进行检测分析。①每班施工前对上下顺槽超前支护及端头支护单体工作面初采初放是顶板事故多发液压支柱进行检查，对卸压、歪斜的单体液压支柱时序，顶板来压、老顶垮落不及及时更换或补液，保证支柱初撑力符合要求；②初时等安全问题易发，技术性较采期间严格控制工作面采高，柱、排距严格执行作强，需加强安全管控。业规程之规定；③搞好矿压观测，当顶板来压前，必须对工作面进行加强支护。3615270重大张高青通防部地质部王义民251403工作面1405工作面6315270重大张高青生产技术部张保东261906工作面1403工作面①施工区队每班施工前要详细检查顶板及煤壁支护工作面收尾期间是顶板事故多发情况，发现不安全因素、隐患，应立即处理，隐患时序，工序较多，技术性较强，排除后方可投入撤除施工。②人员进入煤壁侧施工事故多发，需加强安全管控。时，要将刮板输送机停电闭锁、并严格执行敲帮问顶制度。6315270重大张高青生产技术部张保东271403 运输顺槽（1）地质条件变化时，及时改进支护参数和支护方法，加强支护。（2）加强支护质量管理，保证支护技术合理、效果1403运输顺槽地质构造较为复可靠；杂，采面内存在向斜构造，施工（3）加强矿压观测，及时采取应变措施。期间顶板破碎，容易发生顶板冒（4） 掘进工作面打眼前、放炮后都要及时进行敲落伤人事故。帮问顶，处理片帮、活石及伞檐，防止造成人身伤害事故。 （5）施工时，及时架设临时支护，严禁空顶作业，永久支护必须跟迎头。3615270重大张高青生产技术部张保东281403切眼1403切眼存在地质构造，采面内存在向斜构造，施工期间顶板破（1）防止巷道超宽，控制巷道跨度，降低支护难度。 （2）加强锚杆、锚索质量管理，保证支护效果；3615270重大张高青生产技术部张保东29顶板
3031323334碎，容易发生顶板冒落伤人事故（3）短掘端支，及时支护，禁止空顶作业；。（4）严格按设计施工，不随意降低支护规格。（5）掘进后巷道中间必须及时打设点柱或抬棚加固（1）顶板有变化时，必须及时架棚或打点柱加强支1405运输顺槽地质构造较为复护； （2）加强支护质量管理，保证支护安全可1405 运输顺槽杂，采面内存在向斜构造，施工靠；(含专回)期间顶板破碎，容易发生顶板冒（3）巷道超高或超宽时，要加强支护密度和支护强3615270重大张高青生产技术部张保东落伤人事故。度。（4）加强矿压观测，及时采取应变措施。（5） 掘进工作面打眼前、放炮后都要及时进行敲帮问顶，处理片帮、活石及伞檐，防止造成人身伤（1）防止巷道超宽，控制巷道跨度，降低支护难度1405切眼遇地质构造，采面内存。 （2）加强锚杆、锚索质量管理，保证支1405切眼在向斜构造，施工期间顶板破护效果；碎，容易发生顶板冒落伤人事故（3）短掘端支，及时支护，禁止空顶作业；3615270重大张高青生产技术部张保东。（4）掘进工作面必须严格按作业规程要求加强支护，遇顶板破碎或托伪顶掘进时加强顶板观测和提高支护强度。1407运输顺槽地质构造较为复（1）优化支护设计，必要时采取多种支护措施；1407 运输顺槽杂，采面内存在向斜构造，施工（2）加强支护质量管理，保证支护安全可靠；(含措施)期间顶板破碎，容易发生顶板冒（3）备用支护材料齐全且数量充足，顶板变化时，3615270重大张高青生产技术部张保东落伤人事故。应急措施必须到位。（4）加强锚杆、锚索质量管理，保证支护效果；1408运输顺槽地质构造较为复（1）优化支护设计，提高支护强度和支护效果；1408 运输顺槽杂，采面内存在向斜构造，施工（2）加强支护质量管理，防止顶板隐患发生；(含专回)期间顶板破碎，容易发生顶板冒（3）地质条件变化时，及时改进支护参数和支护方3615270重大张高青生产技术部张保东落伤人事故。法。（4）架棚巷道必须将顶帮背牢背实，禁止空帮空顶。（1）优化支护设计，提高支护强度和支护效果；1408回风顺槽地质构造较为复（2）加强锚网、锚索质量管理，充分发挥主动支护的作用；1408回风顺槽杂，采面内存在向斜构造，施工期间顶板破碎，容易发生顶板冒（3）及时处理顶板隐患，防止顶板事故发生。3615270重大张高青生产技术部张保东落伤人事故。（4）架棚巷道必须将顶帮背牢背实，禁止空帮空顶。 （5）掘进工作面必须备足支护物料、临时支护到位；管控措施制定完善，现场落实到位。（1）防止巷道超宽，控制巷道跨度，降低支护难度1408切眼遇地质构造，采面内存。 （2）加强锚杆、锚索质量管理，保证支1408切眼在向斜构造，施工期间顶板破护效果；碎，容易发生顶板冒落伤人事故（3）短掘端支，及时支护，禁止空顶作业；3615270重大张高青生产技术部张保东。（4）掘进后巷道中间必须及时打设点柱或抬棚加固。 （5）加强矿压观测，及时采取应变措施。35各巷道各巷道失修点（1）定期对全矿巷道进行全面排查，及时发现顶板隐患；（2）加强巷道质量管理，减少失修巷道发生；（3）及时处理和维护失修巷道，特别是巷道超高段、岔口处断面大，应力集中，应加强检查维护。3615270重大张高青生产技术部张保东
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