内部稽核查检表

内部审核检查表 日期： 部门： 品质部 文件编号： 第 页 查检项目 受审核部门 程序文件查检 编号 章节 质量手册 FRS-M-001 4.1/4.2/5．1.1/5．3/5.4.1/5.4.2/5.5.1/5.5.2/5.5.3/5.6/5.6.2/5.6.3/6.1/8.2/内审员： 8.2/8.2.1/8.2.2/8.4/8.5.1/8.5.2/8.5.3 最高管理者及管理者代表 审核结果 查检内容 OK NG 不适用 组织是否按标准要求建立了OK 文件的质量管理体系，并予以实施和保持？ 体系中是否存在影响产品符合要求的外包过程？是否明确了控制的方式？ 观察记录 日期： 备注 4.1/4.2 质量手册 FRS-M-001 最高管理者为其建立、实施和OK 持续改进QMS的有效性能够提供哪些证据？提供的证据是否符合标准要求？ 组织建立的质量方针的内容及OK 贯彻情况是否符合标准要求？ 是否有制定质量目标？实现情OK 况如何？ 5.1 质量手册 FRS-M-001 5.3 质量手册 FRS-M-001 质量手册 FRS-M-001 5.4.1 是否对QMS进行策划，策划OK 的结果能否满足质量目标和4.1要求。 在QMS发生变更时，是否进行了策划并实施，是否保证了体系的完整性。 是否规定了各部门和各岗位OK 的职责和权限，如何沟通？（该问题为审核总经理问题） 本部门职责和权限是什么，实施情况如何？（该问题为审核各部门时问题） 是否指定管理者代表？本人OK 是否清楚自己的职责和权限并使其得到有效的执行和落实？ 5.4.2 质量手册 FRS-M-001 5.5.1 质量手册 FRS-M-001 5.5.2 ＦＲＳ- F-029 Ａ/1

内部审核检查表 日期： 部门： 品质部 文件编号： 第 页 质量手册 FRS-M-001 建立了哪些沟通过程以对体OK 系的有效性进行沟通？效果如何？ 是否定期进行了管理评审，包OK 括评价体系改进的机会和变更的需要、质量方针和质量目标。 查各部门工作报告，评审输入内容是否符合标准的要求？ 查评审报告，评审输出是否包含了体系、过程、产品的改进；资源需求等方面的任何决定和措施？这些决定和措施是否得到了落实和实施？ 就实施、保持、持续改进QMSOK 5.5.3 质量手册 FRS-M-001 5.6 6.1 质量手册 FRS-M-001 有效性；满足顾客要求，增强 顾客满意方面确定提供了哪些资源 是否策划并实施了以下方面OK 的监视、测量、分析和改进过程： 证实产品的符合性； 质量手册 FRS-M-001 确保QMS的符合性； 持续改进QMS的有效性； 是否确定相应的统计技术在内的适用方法及其应用程度？ 8.2/8.2.1/8.2.2/8.4/8.5.1/8.5.2/8.5.3

核准： 编制：4.2.3/4.2.4/5.4.1/5.5.1/5.5.3/6.2.2/7.3.1/7内审员： 查检项目 .3.2/7.3.3/7.3.4/7.3.6/7.3.7/8.5.1/8.5.2/8. 5.3 受审核部门 程序文查检件编号 章节 工程部 查检内容 审核结果 OK NG 不适用 OK 日期： 观察记录 备注 FRS-S-05.1.2. 是否有制订部门的质量目标? 07质量目标管理规定 ＦＲＳ- F-029 Ａ/1

内部审核检查表 部门： 品质部 文件编号： 日期： 2015/10/15 第 页 是否有对质量目标进行统计,未达标是OK FRS-S-05.3 否有进行原因分析? 07质量目标管理规定 是否有对纠正和预防措施效果进行验OK FRS-P-0 证? 18纠正 与预防 管理作5.1/5.2 业程序 质量手册 第二章部门人员是否有清楚各自的工作职责OK FRS-M-0五节 及权限? 01 OK 部门人员是否符合任职资格要求 第二章是否有制定产品的标准书,是否符合 质量手册 二FRS-M-0节,(一)01 .(二) FRS-P-005.6 2记录控制程序 FRS-P-005.6 1文件控制程序 5.2 是否有保存相关的质量记录? OK OK 部门使用作业文件是否有受控,是否是OK 最新版本? 产品设计开发前是否有有制订<<开发OK 项目建议书>>并经相关权限人员核准? 是否有对开发项目进行项目输入评OK 审? 是否有制定<<开发项目策划表>> OK 5.3 5.5 FRS-P-007产品设5.11 计开发管制程序 5.13 是否有对产品开发设计进行评审,是否OK 有保存相关记录? 对各阶段评审问题点,是否有进行记录并进行改进,是否有保存相关的记录? 设计开发过程中涉及的所有图纸等是OK 否有进行相关权限进地审核,批准,是否有制作产品的规格书? ＦＲＳ- F-029 Ａ/1

内部审核检查表 部门： 品质部 文件编号： 日期： 2015/10/15 第 页 5.15 设计变更如何处理?涉及安全变更是OK 否会经认证公司确认后进行变更? 如何进行有效的沟通? OK FRS-P-015 9产品风险评估及管理控制程序

是否建立风险管理的形成文件，应保持风险管理产生的记录。 OK 核准： 编制：

查检项目 受审核部门 程序文件查检编号 章节 FRS-S-007质量目标4.2.3/4.2.4/5.4.1/5.5.1/5.5.3/6.2.2/6.3/6.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.5/8.5.1/8.5.内审员： 2/8.5.3 生产部 查检内容 审核结果 OK NG 不适用 OK 日期： 观察记录 备注 5.1.2. 是否有制订部门的质量目标? ＦＲＳ- F-029 Ａ/1

内部审核检查表 部门： 品质部 文件编号： 日期： 2015/10/15 第 页 管理规定 5.3 是否有对质量目标进行统计,未达OK 标是否有进行原因分析? FRS-P-0185.1/5.2 是否有对纠正和预防措施效果进OK 行验证? 纠正与预防管理作业程序 质量手册 部门人员是否有清楚各自的工作OK FRS-M-00职责及权限? 1 OK 是否有保存相关的质量记录? FRS-P-0025.6 记录控制程序 FRS-P-0015.6 文件控制程序 FRS-P-0105.2 生产管理作业程序 FRS-P-0185.6.2 人力资源与工作环境管理作业程序 FRS-P-0105.1 生产管理作业程序 部门使用作业文件是否有受控,是OK 否是最新版本? 查生产现场,实际操作与作业指导 文件是否相符?生产物料与BOM是否相同. ＮＧ 特殊岗位是否有经过培训?例如:OK 铬铁岗位/打螺丝/拉线QC… 是否有按生产计划进行生产,查生OK 产日报表及生产计划部排期? 拉线所有设备/工具是否有进行编OK FRS-P-0045.5 号,是否有进行有效维护. 基础设施管理程序 FRS-P-013 5.1/5.2 是否有对物料/产品搬运及包装提OK 供合适的搬运包装方式,以避免造料品标识、成物料/产品的因搬运包装所造成防护、交付的不合格. 与追溯控制程序 5.4 是否有建立”生产设备一览表”,是OK 否有对每台设备进行编号管理.是否有对每台设备制定安全操作规程. FRS-P-004基础设施管理程序 ＦＲＳ- F-029 Ａ/1

内部审核检查表 部门： 品质部 文件编号： 日期： 2015/10/15 第 页 5.5 是否有制定”生产设备检修计划OK 表”,定期进行检修/保养,是否有保存相关记录? 5.8 设备的报废是否有进行判定，是否OK 有记录/报废后是否有防止再再使用. FRS-P-0105.2 生产管理作业程序 ＰＩＥ是否有对产品编制作业指OK 导书,是否有生产过程中异常进行跟进? 如何进行有效的沟通? OK 部门人员是否清楚有相应的岗位OK 说明书,人员是否符合岗位说明书任职要求,是否清楚各自的职责权限

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查检项目 受审核部门 程序文查检章件编号 节 5.1.2. 4.2.3/4.2.4/5.4.1/5.5.1/5.5.3/6.2/6.2.2/内审员： 8.2.2/8.5.1/8.5.2/8.5.3 行政部 查检内容 是否有制订部门的质量目标? 日期： 审核结果 OK NG 不适用 OK 观察记录 备注 FRS-S-007质量5.3 目标管理规定 是否有对质量目标进行统计,未OK 达标是否有进行原因分析? ＦＲＳ- F-029 Ａ/1

内部审核检查表 部门： 品质部 文件编号： 日期： 2015/10/15 第 页 不适用 FRS-S-05.3.5 07质量 目标管理 规 FRS-P-05.1/5.2 18纠正与预防管理作业程序 FRS-P-05.6 02记录控制程序 FRS-P-05.6 01文件控制程序 FRS-P-05.6 18人力资源与工作环5.3.2 境管理作业程序 是否有对纠正和预防措施效果进 行验证? 部门人员是否有清楚各自的工作OK 职责及权限? 是否有保存相关的质量记录? OK 部门使用作业文件是否有受控,OK 是否是最新版本? 特定人员资格是否有进行审查?OK 对二至三个特殊岗位人员抽查资格证明 员工是否有进行职前培训及岗前OK 培训? 是否有各岗位人员职位说明书,OK 任职资格. 是否按策划的安排及时间间隔进OK 行了内部审核?查审核员资格及不符合现场审核记录;审核报告;不符合项原因分析,纠正和纠正措施的制定及实施情况. 如何进行有效的沟通? OK FRS-P-0 16内部质量审核管理作业程序 ＦＲＳ- F-029 Ａ/1

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查检项目 受审核部门 程序文查检章节 件编号 4.1/4.2/4.2.3/4.2.4/5.4.1/5.5.3/6.2.2 内审员： 文控中心 查检内容 审核结果 OK NG 不适用 日期： 观察记录 备注 部门人员是否有清楚各自的工作OK 职责及权限? 部门人员是否符合任职资格要求 OK FRS-P-005.6 2记录控制程序 是否有保存相关的质量记录?例OK 如:文件发行记录,补发文件记录等 ＦＲＳ- F-029 Ａ/1

内部审核检查表 部门： 品质部 文件编号： 日期： 2015/10/15 第 页 5.6 正本文件是否发行?文件发行是OK 否有保存记录? 管理体系文件的结构是否符合标OK 准的要求 受控文件是否有盖受控文件印OK 章? 文件更新版本旧版本文件是否进OK 行回收?作废原版文件的保存期限几年? 受控文件是否有一览表? OK 5.6 FRS-P-001文件控5.6 制程序 5.7 5.8 外来文件发行是否有加盖”外来OK 文件”印章,是否有一览表?是否有包含ISO9001：2000及劳动省令第169号及相关的法律法规的标准 质量记录空白是否有受控,是否OK 有建立<<质量记录总览表>> FRS-P-005.5 2记录控制程序 FRS-P-00 2记录控制程序 是否编制了程序，是否确定了以OK 下方面的内容：标识，贮存，保护，检索，保存期限和处置。 如何进行有效的沟通? OK

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内部审核检查表 部门： 品质部 文件编号： 日期： 2015/10/15 第 页 查检项目 受审核部门 程序文件查检章编号 节 FRS-S-0075.1.2. 质量目标管理规定 5.3 4.2.3/4.2.4/5.2/5.4.1/5.5.1/5.5.3/7.2.1/7.2.2/7.2.3/7.5.4/8.2.1/8.5.1/8.5.2/内审员： 8.5.3 销售部 审核结果 查检内容 是否有制订部门的质量目标? 不适OK NG 用 OK 日期：2015/10/15 观察记录 备注 是否有对质量目标进行统计,未OK 达标是否有进行原因分析? FRS-P-0185.3.5 纠正与预防5.1/5.2 管理作业程序 是否有对纠正和预防措施效果进OK 行验证? 部门人员是否有清楚各自的工作OK 职责及权限? ＦＲＳ- F-029 Ａ/1

内部审核检查表 部门： 品质部 文件编号： 日期： 2015/10/15 第 页 FRS-P-0025.6 记录控制程序 FRS-P-0015.6 文件控制程序 FRS-P-0065.2 合同评审管理作业程序 5.5 是否有保存相关的质量记录? OK 部门使用作业文件是否有受控,OK 是否是最新版本? 是否有进行合同评审,是否有保存合同评审记录? OK 合同变更是否有重新进行评估,OK 是否有发行”订单变更表”给到相关部门 是否有保存与客户沟通记录,对OK 于顾客抱怨是否有进行原因分析,是否有保存相关的记录? 是否有对顾客满意度进行调查,OK 进行数据分析,制定纠正及预防措施 如何进行有效的沟通? OK FRS-P-0055.2 客户管理作业程序 FRS-P-0055 客户管理作业程序 FRS-P-0055 客户管理作业程序 FRS-P-0215．4 不良事件报告程序 FRS-P-0225 忠告性通知发布和实施程序 OK 针对顾客财产，是否有进行识别，验证，保护和维护？ 组织应对告知行政主管部门的通告建立形成文件的程序。 OK 是否建立忠告性通知发布和实施OK 的形成文件的程序

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内部审核检查表 部门： 品质部 文件编号： 日期： 2015/10/15 第 页 核准： 编制：

查检项目 受审核部门 程序文查检章件编号 节 FRS-S-005.1.2. 7质量目标管理规5.3 定 4.2.3/4.2.4/5.4.1/5.5.1/7.4.3/7.5.1/7.5.3/7.5.5 内审员：刘海林、姚媛 仓库 查检内容 是否有制订部门的质量目标? 日期：2015-10-15 审核结果 OK NG 不适用 OK 有制定质量目标 5.4.1 观察记录 备注 是否有对质量目标进行统计,未OK 达标是否有进行原因分析? 是否有对纠正和预防措施效果OK 进行验证? 每月都有统计,目前未发8.4 现未达标的情况 质量目标达标,暂不需进8.5.1、行纠正及预防措施 8.5.2、8.5.3 查唐海林清楚各自的工5.5.1 作职责及权限 有部门文员负责所有质4.2.4 量记录的保存,有建立目 录,便于查找 在文件夹内抽查四份受4.2.3 控文件与文控中心为最 新版本 FRS-P-015.1/5.2 8纠正与预防管理作业程序 FRS-P-005.6 2记录控制程序 FRS-P-005.6 1文件控制程序 部门人员是否有清楚各自的工OK 作职责及权限? 是否有保存相关的质量记录? OK 部门使用作业文件是否有受控,OK 是否是最新版本? ＦＲＳ- F-029 Ａ/1

内部审核检查表 部门： 品质部 文件编号： 日期： 2015/10/15 第 页 公司产品（Ｎ12）不需特7.5.5 殊防护，但化工原料（酒 精）需防潮、防火、采用化学防爆柜存放。包装需采用塑料膜，外加包装箱。搬运无特殊要求，贮存无特殊要求；公司采用特殊方法对产品进行保护。 按照产品/材料的性质有7.5.5 提供相应的防护,前期有 部份材料外箱破损的现象,公司已购置了一批9月15日均有更换,超过保质期限的物料有品管的重新检验标示。 仓库有划分区,并在各区7.5.3 域上方挂有标识,仓库物 料外包装上有贴上相关的标示,并标有日期,所有一律按照先进先出的原则 投料单按照生产单进行,7.1 出货通知按照销售部出 货通知单进行,各查3份均有相应的资料 通过邮件,电话,内部联络5.5.3 单,会议等 5.1 是否有对物料/产品搬运提供合OK 适的搬运方式,以避免造成物料/产品的因搬运所造成的不合格. FRS-P-013 料品标识、防护、交付与追5.4 溯控制程序 是否有对产品进行防护?超过保OK 质期限的物料是否有重新送验? FRS-P-015.2 3 料品标识、防护、交付与追溯控制程序 5.4 入库品是否按仓储位置分区、 OK 标示、归位、储存以利识别?仓库物料是否有标示日期?是否有按先进先出的原则? 是否有根据上级指令(生产单/出OK 货通知)进行备料发放物料/产品.是否有保存相关的记录. 如何进行有效的沟通? OK

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内部审核检查表 部门： 品质部 文件编号： 日期： 2015/10/15 第 页 查检项目 受审核部门 4.2.3/4.2.4/5.4.1/5.5.1/5.5.3/6.2.2/7.4.1内审员：刘海林、姚媛 /7.4.2/7.4.3/8.5.1/8.5.2/8.5.3 采购部 审核结果 日期：2015-10-15 程序文查检件编号 章节 5.1.2. 查检内容 不OK NG 适用 OK 观察记录 备注 是否有制订部门的质量目标? 有制定部门质量目标 FRS-S-007质5.3 量目标管理规定 5.4.1 是否有对质量目标进行统计,未达标是否OK 有进行原因分析? 有出示6-10月份质量8.4 目标达成统计数据,达 标 FRS-P-5.3.5 是否有对纠正和预防措施效果进行验证? OK 018纠 正与预 防管理 作业程5.1/5.2 序 部门人员是否有清楚各自的工作职责及OK 权限?是否符合岗位说明书任职要求,是否有进行适当的培训 有进行纠正及预防措施8.5.1、8.5.2、8.5.3 的验证 各岗位均有建立岗位说5.5.1/5.5.3 明书,查毛亮帅,符合岗 位说明书任职要求,清楚各自的职责权限,在行政部有查到毛亮帅,培训记录 ＦＲＳ- F-029 Ａ/1

内部审核检查表 部门： 品质部 文件编号： 日期： 2015/10/15 第 页 所有质量记录由部门采4.2.4 购人员进行保存，每月 记录保存在文件夹内，后续记录有建立目录分类进行保存。便于查找 查四份受控文件与资讯4.2.3 部版本相同,为最新版 本 每月采购有对供应商供7.4.2 货情况进行统计(按采 购订单),每月统计交货情况 查三家供应商,有进行7.4.2 评估 合格供应商一览表未及7.4.2 时更新,有部份供应商 在合格供应商名册查找不到,部门主管反馈未及时更新 FRS-P-5.6 002记录控制程序 FRS-P-5.6 001文件控制程序 FRS-P-5.2 015统计技术管理作业程序 5.5 5.6 是否有保存相关的质量记录? OK 部门使用作业文件是否有受控,是否是最OK 新版本? 是否有对供应商的供货情况进行数据分OK 析?是否有相关记录. 是否有对供应商资质进行评估?是否有保OK 存相关的记录? 是否有建立<<合格供应商名录>>,合格供 应商是否有保存相关的资质证明:如:供应商基本情况调查表”及供应商相关资料;工程样品认可单,单价裁决单,验厂报告合同,查二至三家供应商资料 是否有对合格供应商进行定期评审? NG 5.7 OK 有四家供应商,但资料7.4.2 不便于查找 FRS-P-009采购管理5.3 作业程序 5.6 采购调达出采购订单时单价是否在K3系OK 统带出?是否有手工输入单价? 出采购订单进一律由系7.4.1 统带出采购单价,未发 现手工输入情况. 采购人员全部按照采购7.4.1 申请单制定相应的采购 订单 超量采购材料有填7.4.1 写” ”超量采购材料审 批表”并有采购部经理审批 通过邮件,电话,内部联5.5.3 络单,会议等 是否有依照”采购申请单”的要求下采购OK 订单? 5.7 对于超采物料,是否有填写”超量采购材料OK 审批表”给总经理审批?查相关的记录? 如何进行有效的沟通? OK ＦＲＳ- F-029 Ａ/1

内部审核检查表 部门： 品质部 文件编号： 日期： 2015/10/15 第 页

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4.2.3/4.2.4/5.4.1/5.5.1/5.5.3/6.2.2/7.4.3查检项目 /7.5.3/7.6/8.2/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5.1/内审员：刘海林、姚媛 8.5.2/8.5.3 受审核部门 程序文查检件编号 章节 FRS-S-5.1.2. 007质量目标管理规5.3 定 品管部 查检内容 OK 是否有制订部门的质量目标? OK 日期：2015-10-15 审核结果 NG 不适用 有制定部门目标 观察记录 备注 5.4.1 是否有对质量目标进行统计,未达OK 标是否有进行原因分析? 有对质量目标进行统计，8.4 未达标情况有进行分析 FRS-P-5.3.5 是否有对纠正和预防措施效果进行OK 验证? 018纠 正与预 防管理 作业程5.1/5.2 序 部门人员是否有清楚各自的工作职OK 责及权限?查二位品管人员是否有 经过相关的培训,是否符合任职要求 有进行纠正和预防措施8.5.1、8.5.2、效果进行验证。并有出示8.5.3 3份纠正及预防措施的记录 查唐海林，张鹏辉有清楚5.5.1/6.2.2 职责及权限.行政部有相 关的培训记录,个人资料符合岗位说明书任职要求 ＦＲＳ- F-029 Ａ/1

内部审核检查表 部门： 品质部 文件编号： 日期： 2015/10/15 第 页 所有质量记录由部门文4.2.4 员进行保存，每月记录保 存在文件夹内，后续记录有建立目录分类进行保存。便于查找 查四份受控文件与资讯4.2.3 部版本相同,为最新版本 FRS-P-5.6 002记录控制程序 FRS-P-5.6 001文件控制程序 5.5 是否有保存相关的质量记录? OK 部门使用作业文件是否有受控,是OK 否是最新版本? 是否有制定”计量器具校准周期计OK 划表” 计量器具是否有统一进行编号 OK 经查有制定”计量器具校7．6 准周期计划表”,符合要求 所有计量器具购入一律7．6 由品质部统一编号,经查使用仪器得到验证,有进行编号 有,周期为1年 7．6 FRS-P-5.5 014测量设备管理作业程序 5.5 5.5 FRS-P-014测5.6 量设备管理作业程序 5.8 是否有将计量器具下一次的检定时OK 间及校准结果进行记录 计量器具是否有贴上相关标签,以OK 示此计量器具的状况. 全部有贴上仪器标签 7．6 计量器具校正失效,是否有对以往OK 检测产品进行控制.及计量器具是否会加以标示? 是否有对计量器具填写”仪器设备OK 日常保养卡”和计量仪器点检记录表”. 是否有按IQC检验标准及抽样计划OK 应用规定进行物料检验,是否有保存相关检验记录? 紧急放行物料如何处理？是否有进 行跟进？ 校正失效,有些会降级使7．6 用,对于无法使用的仪器会进行报废,并贴上红色报废标签. 每台计量器具上或旁边7．6 放有一张”仪器设备日常保养卡”，由各使用人员进行点检。 查6-10月份进料检验报7．4．3 告。进料报告记录分类保 存。 7．4．3 5.2 FRS-P-011品5.3 质管理作业程序 5.4 不适用 无紧急放行物料 免检物料是否有建立清单，是否有 对免检物料进行跟进？ NG 未建立书面的清单,只是7．4．3 在系统内的一份清单注 明哪些物料免检,未有相关人员审批 ＦＲＳ- F-029 Ａ/1

内部审核检查表 部门： 品质部 文件编号： 日期： 2015/10/15 第 页 有《品管首样检查记录8．2．3 表》进行记录，查生产产 品p12有进行首样确认 发现不合格容器内，避免8．2．3 流入下一工序 5．2 是否有进行首样确认，是否有相关OK 记录？ 5．3 站位检查发现材料不合格/半成品OK 且无法修复时，是否有停止作业或投入下道工序. 是否有制定<<成品检验标准>>,检OK 验时是否有依<<成品检验标准>>,<<抽样计划应用规定>>进行检验>>?是否有保存相关检验记录? 对检验不合格批次如何区分?对不OK 合格品如何处理? 产品是否有进出厂检验?是否有保OK 存相关检验记录?若产品储存年限超过半年,是否有重新进行检验. 5.1 查Ｎ12c\\p12有制定成品8．2．4 检验标准，记录填写至 《出厂检验报表》内，记录由部门文员保存。 不合格批次有贴不合格8．3 标签,并放置在不合格区 域内 产品由QA进行检验,合8．3 格后方可入库,出货前由 客户品管检验,检验按照成品检验标准结合<<抽样计划应用规定>>有出示《出厂检验报表》。 有提供三份”供应商供货8．3 质量信息反馈表”记录 表，在仓库有查进料记录，不合格有退货记录。 抽查IQC人员回答符合8．3 程序文件及标准要求，并第60条 有提供返修重检及让步接收的记录，不合格品的贴不合格标签。 有特采单,有提供4份特8．3 采单均有相关部门进行 确认。 客户退货产品一律以不8．3 合格品管理程序中5.7进 行。 品质手册及程序文件中8．3 有规定,但询问品质部经 理暂时未出现此类情况,故未提供有效的证据. 5.1 5.3 5.2 进料不合格品如何处理?供应商品OK 质不良是否有填写”供应商供货质量信息反馈表”联络供应商处理? 是否有保存记录? 制程过程中来料不合格品如何控OK 制? 5.2 FRS-P-012 不合格5.6 品控制作业程序 5.7 是否有对轻微不合格物料/产品特OK, 采使用,是否有经过相关部门确认可行性?是否有相关记录? 客户退货产品不合格如何处理?是OK 否有保存相关的记录? 是否有对销售不良品进行召回?如OK 有是否有保存相关记录? 5.8 ＦＲＳ- F-029 Ａ/1

内部审核检查表 部门： 品质部 文件编号： 日期： 2015/10/15 第 页 检验产品各阶段均有进7.5.3 行有效标识,此项在检验 材料及产品得到有效验证,并且有在检验报表中有以日期标及序列号进行有效的追溯 FRS-P-5 013 料品标识、防护、交付与追溯控制程序 FRS-P-5.1/5.2 018纠正与预防管理作业程序 FRS-P-5.2 015统计技术管理作业程序 产品检验是否有进行有效标识,便OK 于产品的可追溯性 是否有对材料/产品不合格进行原OK 因分析并制定纠正及预防措施并跟进结果.是否有保存相关检验记录? 已查核有通过《供应商供8.5.1/8.5.2/8.5.货质量信息反馈表》，及3 《品质异常联络单》进行 纠正及预防措施，并有跟进，各出示3份记录。 是否有对材料/产品不良进行选择OK 适当的图表进行数据分析?是否有相关记录. 大部份运用柏拉图进行8.4 图表分析,查6-10月月报 中有进行分析. 如何进行有效的沟通? OK 通过邮件,电话,内部联络5.5.3 单,会议等

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