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行政类工作流程图 xxxxx集团有限公司 总经理办公会流程图
单位总经理综合管理部分管领导综合管理部部长流程名称综合管理部总经理办公会流程图各部门（子公司）负责人各部门（子公司）拟定上会议题1通过审核未通过2通过审核未通过3通过未通过审核4审批未通过通过5收集议题6确定会议时间7通知相关人员参会8会议前期准备9召开会议10形成纪要11通过12未通过审核通过13未通过审核未通过审批14通过落实会议精神155
xxxxx集团有限公司 总经理办公会工作标准
节点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 任务程序、重点及标准 拟定需要上会的议题 议题审核 议题审核 议题审核 议题审核 对各类已审批通过的议题进行收集、归纳、分类 联系总经理、分管领导、各部门、子公司，确定会议时间 通知与会议有关的相关人员参会 会议前的资料、音响灯光、桌椅及会议室等准备工作 召开会议 形成纪要 记录审核 记录审核 记录审核 落实会议精神 责任部门 （责任人） 各部门、子公司 各部门、子公司负责人 综合管理部 部长 分管领导 总经理 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 部长 分管领导 总经理 综合管理部 6
时限 0.5个工作日 0.5个工作日 1个工作日内 1个工作日 2个工作日 执行标准 xxxxx集团有1个工作日 限公司总经理办公会议事规0.5个工作日 则（试行） 1个工作日 0.5个工作日 0.5个工作日 0.5个工作日 1个工作日 会议决议
xxxxx集团有限公司 总经理办公会议纪要审批流程图
单位总经理综合管理部参会领导流程名称总经理办公会议纪要审批流程图综合管理部综合管理部部长通过草拟会议纪要1通过审核不通过2审批不通过3印制会议纪要4分发5归档6
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xxxxx集团有限公司 总经理办公会议纪要审批工作标准
责任部门 节点 任务程序、重点及标准 （责任人） 时限 执行标准 1 草拟总经理办公会议纪要 综合管理部部长 2个工作日 2 审核 参会领导 1个工作日 3 审批 总经理 1个工作日 4 印制总经理办公会议纪要 综合管理部 0.5个工作日 《xxxxx集团有限公司总经理办公会议事规则（试行）》 5 分发总经理办公会议纪要 综合管理部 0.5个工作日 6 存档 综合管理部 0.5个工作日
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xxxxx集团有限公司 固定资产购置流程图
单位总经理财务总监综合管理部财务部综合管理部部长流程名称综合管理部各部门（子公司）负责人固定资产购置流程图各部门（子公司）供应商提出申请1同意审核不同意2制定计划3不同意审核审核不同意4同意批准审批不批准5审批不批准6单批总价10万以下竞价购买批准7单批总价10万以上招标采购购买8安装调试9设备验收10合格填制《固定资产验收单》11固定资产采购合同、发票交财务不合格退换货交付使用分类12入账13制作固定资产卡片登记备案149
xxxxx集团有限公司 固定资产购置工作标准
节点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 10
任务程序、重点及标准 提出采购申请 审核 制定采购计划 审核采购计划 审批采购计划 审批采购计划 采购固定资产 向供货商下单购买 安装调试设备 验收设备 填写《固定资产验收单》并将设备交付提出申请的部门、子公司 将固定资产采购合同、发票交财务部，财务部对固定资产进行分类 制作固定资产卡片，将固定资产入账 登记购买的固定资产 责任部门 （责任人） 时限 执行标准 各部门、子公司 1个工作日 各部门、子公司0.5个工作日 负责人 综合管理部 1个工作日 综合管理部 0.5个工作日 部长、财务部 财务总监 总经理 综合管理部 综合管理部 供货商 综合管理部 综合管理部 综合管理部、 财务部 综合管理部 综合管理部 0.5个工作日 1个工作日 5个工作日 3个工作日 1个工作日 1个工作日 1个工作日 0.5个工作日 0.5个工作日 1个工作日 固定资产使用管理暂行办法 固定资产使用管理暂行办法 固定资产采购计划 固定资产使用管理暂行办法
xxxxx集团有限公司 固定资产使用管理流程图
单位总经理财务总监综合管理部综合管理部部长流程名称综合管理部财务部固定资产使用管理管理流程图各部门（子公司）各部门（子公司）负责人统一编号、制卡1无问题日常使用、保养有问题2计提折旧维修申请3同意审核不同意4同意审核不同意5同意不同意审核6审批不批准批准7联系维修8年末对固定资产进行盘点、资产评估9增加、变更固定资产卡片登记备案10入账11
xxxxx集团有限公司
固定资产使用管理工作标准
节点 任务程序、重点及标准 责任部门 （责任人） 综合管理部 时限 执行标准 1 固定资产统一标号、制卡 保养检查使用的固定资产。如果固定资产没有出现问题，则财务部对固定资产计提折旧后盘点评估并入账。如果固定资产有问题，则提出维修申请。 申请维修 1个工作日 2 各部门、子公司 3 各部门、子公司 0.5个工作日 4 审核维修申请 各部门、子公司负责人 0.5个工作日 5 6 7 审核维修申请 审核维修申请 审批维修申请 维修固定资产，并报财务部，在年末固定资产盘点时财务部对维修的固定资产重新评估 增加、变更固定资产卡片 固定资产使用管理暂行办法 综合管理部部长 0.5个工作日 财务总监 总经理 综合管理部、 财务部 综合管理部 0.5个工作日 1个工作日 8 1个工作日 9 1个工作日 10 备案登记维修的固定资产 综合管理部 1个工作日
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xxxxx集团有限公司 固定资产处置流程图
单位综合管理部总经理财务总监财务部流程名称综合管理部部长综合管理部固定资产处置流程图各部门（子公司）各部门（子公司）负责人董事会报废申请1同意不同意审核2制订方案3同意审核不同意45核算固定资产账面原值同意审核不同意6批准审批不批准7不通过决策8通过9核销固定资产账目报废固定资产登记备案10
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xxxxx集团有限公司 固定资产处置工作标准
任务程序、重点及节点 标准 1 责任部门 （责任人） 时限 执行标准 已损坏无需维修的固各部门、子公定资产提出报废申请 司 审核固定资产报废申请 制订固定资产报废方案 审核固定资产报废方案 核算固定资产账面原值 审核固定资产报废方案 审批固定资产报废方案 各部门、子公司负责人 综合管理部 综合管理部 部长 财务部 1个工作日 固定资产使用管理暂行办法 2 0.5个工作日 3 1个工作日 4 0.5个工作日 固定资产使用管理暂行办法 5 0.5个工作日 6 7 财务总监 总经理 0.5个工作日 1个工作日 1、资产处置总额不超过300万元的，公司董事会过半数懂事通过 2、资产处置总额超过300万元不足1000万元的，公司董事会三分之二以上（含）的董事同意 3、资产处置总额1000万元以上的（含），公司董事会三分之二以上（含）的董事同意并由公司出资人审核通过方能生效 8 董事会决策 董事会 1个工作日 9 对固定资产进行报废处置，同时报财务部核销固定资产账目 登记备案报废的固定资产 综合管理部 固定资产报废方案 10 综合管理部 0.5个工作日 固定资产使用管理暂行办法 14
xxxxx集团有限公司 印章刻制流程图
单位总经理综合管理部分管领导综合管理部部长流程名称综合管理部印章刻制流程图子公司负责人子公司提出申请1同意审核不同意2同意填写《印章刻制申请表》3同意审核不同意4同意审核不同意5审批不批准批准6印章刻制78公安局备案9发放启用通知办理交接手续印章交付保管原印章销毁10
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xxxxx集团有限公司 印章刻制工作标准
节点 任务程序、重点及标准 责任部门 （责任人） 子公司 时限 执行标准 1 提出印章刻制申请 1个工作日 2 审核印章刻制申请 子公司负责人 0.5个工作日 3 填写《印章刻制申请表》 综合管理部 0.5个工作日 4 审核《印章刻制申请表》 综合管理部 部长 xxxxx集团有限公司印章管理暂行办法 0.5个工作日 5 审核《印章刻制申请表》 分管领导 0.5个工作日 6 审核《印章刻制申请表》 总经理 1个工作日 7 刻制印章 综合管理部 1个工作日 《印章刻制申请表》 8 公安局备案 综合管理部 1个工作日 xxxxx集团有限公司印章管理暂行办法 9 发放启用印章的通知并将印章交付子公司保管 综合管理部 0.5个工作日 10 原印章销毁 综合管理部 1个工作日 16
xxxxx集团有限公司
用印流程图
单位总经理综合管理部分管领导综合管理部部长流程名称综合管理部用印流程图用印部门（子公司）负责人用印部门（子公司）填写《用印审批表》1同意审核不同意2同意3审核不同意同意不同意审核4不批准审批5批准登记备案6用印7交付用印文件8
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xxxxx集团有限公司
用印工作标准
节点 任务程序、重点及标准 责任部门 （责任人） 时限 执行标准 1 填写《用印审批表》 用印部门 0.5个工作日 （子公司） 2 审核用印申请 子公司、 0.5个工作日 部门负责人 综合管理部 0.5个工作日 部长 3 审核用印申请 xxxxx集团有限公司印章管理暂行办法 4 审核用印申请 分管领导 0.5个工作日 5 审批用印申请 总经理 1个工作日 6 登记备案印章的使用 综合管理部 0.5个工作日 7 用印 综合管理部 1个工作日 《用印审批表》 xxxxx集团有限公司印章管理暂行办法 8 交付用印文件 用印部门、 0.5个工作日 子公司
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xxxxx集团有限公司 印章外出使用流程图
单位总经理综合管理部分管领导综合管理部部长流程名称综合管理部印章外出使用流程图用印部门（子公司）负责人用印部门（子公司）1申请印章外出使用同意2审核不同意同意3审核不同意同意审核不同意45审批批准不批准6登记备案交付带出7归还8
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xxxxx集团有限公司 印章外出使用工作标准
责任部门 节点 任务程序、重点及标准 （责任人） 1 申请印章外出使用 时限 执行标准 用印部门 0.5个工作日 （子公司） 2 审核印章外出申请 子公司、 0.5个工作日 部门负责人 3 审核印章外出申请 综合管理部 0.5个工作日 部长 xxxxx集团有限公司印章管理暂行办法 4 审核印章外出申请 分管领导 0.5个工作日 5 审批印章外出申请 总经理 1个工作日 6 登记备案印章的外出使用 综合管理部 0.5个工作日 7 印章交用印部门（子公司） 用印部门 带出使用 （子公司） 《印章外出使用审批表》 8
用印部门归还印章 xxxxx集团有限公综合管理部 0.5个工作日 司印章管理暂行办法 20
xxxxx集团有限公司 印章交接流程图
单位分管领导综合管理部综合管理部部长综合管理部流程名称子公司负责人印章交接流程图子公司印章启用1同意填写《印章交接单》2同意3审核不同意审批不批准批准4离职接收人签字56填写《印章专管人离职交接单》不同意同意审核7同意不同意审核8不批准审批9批准接收人签字10保管11保管
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xxxxx集团有限公司 印章交接工作标准
节点 任务程序、重点及标准 责任部门 （责任人） 综合管理部 时限 执行标准 1 启用刻制好的印章 0.5个工作日 2 填写《印章交接单》 综合管理部 0.5个工作日 3 审核《印章交接单》 综合管理部 0.5个工作日 xxxxx集团有限公司印章管理暂行办法 4 审批《印章交接单》 分管领导 1工作日 5 印章交付 如果印章保管人离职，则填写《印章专管人离职交接单》 审核《印章专管人离职交接单》 子公司 0.5个工作日 《印章交接单》 6 子公司 0.5个工作日 7 子公司负责人 0.5个工作日 8 审核《印章专管人离职交接单》 综合管理部部长 0.5个工作日 xxxxx集团有限公司印章管理暂行办法 9 审批《印章专管人离职交接单》 分管领导 1个工作日 10 将印章交至保管专人，接收人 签字 保管印章 综合管理部 0.5个工作日 《印章专管人离职交接单》 11
综合管理部 22
xxxxx集团有限公司
收文流程图
单位总经理综合管理部分管领导流程名称综合管理部部长收文流程图综合管理部收文处理1不涉密公文涉密公文2内网收文登记机要登记审签3审批4审阅56转相关部门办理7对督办件跟踪催办归档8
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xxxxx集团有限公司
收文工作标准
节点 任务程序、重点及标准 责任部门 （责任人） 时限 执行标准 1 收到公文，对公文进行分类和登记 综合管理部 0.5个工作日 2 如果公文为不涉密公文，则在内网登记收文。如果公文为涉密公文，则进行机要登记。 综合管理部 0.5个工作日 xxxxx集团有限公司公文管理暂行办法 3 审签收到的公文 综合管理部 部长 0.5个工作日 4 审批收到的公文 总经理 2个工作日 5 审阅收到的公文 分管领导 2个工作日 总经理审批意见 6 将公文转至相关部门办理 综合管理部 0.5个工作日 总经理审批意见 7 督办件跟踪催办 综合管理部 xxxxx集团有限公司公文管理暂行办法 8
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归档公文 综合管理部 0.5个工作日
xxxxx集团有限公司
发文流程图
单位总经理综合管理部分管领导流程名称综合管理部部长综合管理部发文流程图拟文单位草拟公文1通过未通过核稿2通过审核未通过3通过审核未通过4审批未通过通过5印制公文、盖章6分发7归档8
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xxxxx集团有限公司
发文工作标准
节点 任务程序、重点及标准 责任部门 （责任人） 时限 执行标准 1 草拟公文 拟文单位 1个工作日 2 核稿 综合管理部 0.5个工作日 3 审核公文 综合管理部 部长 0.5个工作日 4 审核公文 分管领导 0.5个工作日 xxxxx集团有限公司公文管理暂行办法 5 审批公文 总经理 1个工作日 6 印制公文并加盖公章 综合管理部 0.5个工作日 7 分发公文 综合管理部 1个工作日 8 归档公文 综合管理部 0.5个工作日 26
xxxxx集团有限公司
文印流程图
单位综合管理部流程名称综合管理部文印流程图接受文件1输入复印、打印件2核对错误3正确4开始复印、打印修改装订5分发6归档7
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xxxxx集团有限公司
文印工作标准
节点 任务程序、重点及标准 责任部门 （责任人） 时限 执行标准 1 接受文件 综合管理部 0.5个工作日 2 向复印机输入复印、打印件 综合管理部 0.5个工作日 3 对已输入的文件进行核对，如有错误，则修改 综合管理部 0.5个工作日 4 对已核对过的文件进行打印 综合管理部 0.5个工作日 5 装订已打印好的文件 综合管理部 0.5个工作日 6 分发打印好的文件 综合管理部 0.5个工作日 7 归档文件 综合管理部 0.5个工作日 28
xxxxx集团有限公司 档案管理流程图
单位综合管理部部长综合管理部综合管理部流程名称部门负责人档案管理流程图各相关部门员工整理需归档档案提出申请1通过审核未通过23填制档案交接单审批4未通过通过建档入库5登记备案6
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xxxxx集团有限公司 档案管理工作标准
责任部门 节点 任务程序、重点及标准 （责任人） 时限 执行标准 1 整理需归档档案或者提出档案归档 申请 各相关部门、员工 1个工作日 2 审核申请 各相关部门 负责人 0.5个工作日 3 填制《档案交接单》 综合管理部 0.5个工作日 4 审批《档案交接单》或者归档申请 综合管理部部长 0.5个工作日 5 将档案归档入库 综合管理部 1个工作日 《档案交接单》 6 登记备案归档的档案 综合管理部 1个工作日
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xxxxx集团有限公司 档案借阅流程图
单位综合管理部综合管理部流程名称档案借阅流程图各相关部门综合管理部部长部门负责人提出申请1通过审核未通过2审批未通过3通过查询4调档5复印6归档7入库8
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xxxxx集团有限公司 档案借阅工作标准
责任部门 节点 任务程序、重点及标准 （责任人） 时限 执行标准 1 提出档案借阅申请 各相关部门 1个工作日 2 审核借阅申请 部门负责人 0.5个工作日 3 审批借阅申请 综合管理部 部长 0.5个工作日 4 查询需要借阅的档案 综合管理部 1个工作日 5 调出需要借阅的档案 综合管理部 0.5个工作日 6 阅读、复印借出的档案 各相关部门 1个工作日 在指定地点 7 档案归还、归档 综合管理部 0.5个工作日 8 档案入库 综合管理部 0.5个工作日 32
xxxxx集团有限公司 办公用品管理流程图
单位总经理综合管理部流程名称综合管理部部长办公用品管理流程图综合管理部各相关部门财务总监填写办公用品申请单1统计2填写需求计划表34大宗批量采购少量定点采购同意不同意审核审核不同意5同意同意审核不同意6审批不批准7批准采购89填写《办公用品入库登记表》通知领用办公用品1011填写《办公用品领用登记表》领用人签字清算办公用品并填写《办公用品清算单》12领用办公用品
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xxxxx集团有限公司 办公用品管理工作标准
节点 1 任务程序、重点及标准 填写《办公用品申请单》 统计各部门提交的 《办公用品申请单》 根据统计结果填写需求计划表 根据需求计划，制作采购计划。如果需求量大，则制作大宗批量采购计划。如果需求量小，则制作少量定点采购计划。 审核采购计划，如果为大宗批量采购，则提交总经理审批。如果为小宗定点采购，则直接进行采购。 审核大宗批量采购计划 审批大宗批量采购计划 实行采购 责任部门 （责任人） 各相关部门 时限 执行标准 2 综合管理部 1个工作日 xxxxx集团有限公司办公用品管理暂行办法 1个工作日 0.5个工作日 《办公用品申请单》 3 综合管理部 4 综合管理部 1个工作日 5 综合管理部 部长 财务总监 总经理 综合管理部 0.5个工作日 0.5个工作日 1个工作日 1个工作日 0.5个工作日 0.5个工作日 1个工作日 0.5个工作日 xxxxx集团有限公司办公用品管理暂行办法 6 7 8 办公用品采购计划 9 填写《办公用品入库登记表》 综合管理部 10 通知申请部门领用办公用品 填写《办公用品领用登记表》，并让领用部门相关人员签字 清算办公用品并填写办《公用品清算单》，领用部门启用办公用品 综合管理部 综合管理部、各相关部门 综合管理部 xxxxx集团有限公司办公用品管理暂行办法 11 12 《办公用品领用登记表》 34
xxxxx集团有限公司 车辆燃油管理流程图
单位总经理综合管理部财务总监（财务部门）流程名称综合管理部部长车辆燃油购买流程图综合管理部驾驶员1制订燃油费用预算同意审核不同意2同意审核不同意3不批准4审批批准5购油6每月最后一天油卡充值激活加油7申请增加机动卡8填写《机动卡审批单》9同意审核10不同意同意11审核不同意12审批批准不批准发放机动卡13加油14
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xxxxx集团有限公司 车辆燃油管理工作标准
节点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 任务程序、重点及标准 根据使用情况定 制燃油费用预算 审核燃油费用预算 审核燃油费用预算 审批燃油费用预算 购买燃油 购买的燃油于每月最后一天充进各油卡中，各车驾驶员激活油卡 使用油卡加油 申请增加机动卡 填写《公务用车机动加油卡 申请单》 审核《公务用车机动加油卡 申请单》 审核《公务用车机动加油卡 申请单》 审批《公务用车机动加油卡 申请单》 购买并发放机动卡 责任部门 （责任人） 综合管理部 综合管理部 财务总监 总经理 综合管理部 综合管理部 驾驶员 驾驶员 综合管理部 综合管理部 财务总监 总经理 综合管理部 时限 1个工作日 执行标准 xxxxx集团有0.5个工作日 限公司车辆管理暂行办0.5个工作日 法 1个工作日 1个工作日 1个工作日 个工作日 xxxxx集团有限公司车辆0.5个工作日 管理暂行办法 0.5个工作日 0.5个工作日 1个工作日 1个工作日 公务用车机动加油卡申请单 xxxxx集团有限公司车辆管理暂行办法 1个工作日 燃油费用预算 14
使用机动卡购油 驾驶员
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xxxxx集团有限公司 车辆使用流程图
单位综合管理部综合管理部用车单位流程名称车辆使用流程图驾驶员使用申请1派车2行车记录有问题用车结束检查4无问题申请维修5入库
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xxxxx集团有限公司 车辆使用工作标准
责任部门 节点 任务程序、重点及标准 （责任人） 时限 执行标准 1 提出使用申请 用车单位 1个工作日 xxxxx集团有限公司车辆管理暂行办法 2 派车 综合管理部 0.5个工作日 《车辆使用派车单》 3 出车，并对行车情况进行记录 驾驶员 1个工作日 4 用车结束后，检查车辆。如车辆出现问题，则申请维修，如车辆没有问题，则入库。 驾驶员 当月 xxxxx集团有限公司车辆管理暂行办法 5 车辆入库 驾驶员 当日 38
xxxxx集团有限公司 车辆保养维修流程图
单位分管领导综合管理部综合管理部部长流程名称综合管理部车辆保养维修流程图驾驶员定点维修保养单位提出维修申请12填写《维修审批单》同意审核不同意3不批准批准审批4登记备案5保养、维修6验收不合格7合格收车8
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xxxxx集团有限公司 车辆保养维修工作标准
责任部门 节点 任务程序、重点及标准 （责任人） 时限 执行标准 1 提出车辆维修申请 驾驶员 0.5个工作日 2 填写《维修申请单》 综合管理部 0.5个工作日 xxxxx集团有限公司车辆管理暂行办法 3 审核《维修申请单》 综合管理部 部长 0.5个工作日 4 审批《维修申请单》 分管领导 0.5个工作日 5 维修登记备案 综合管理部 0.5个工作日 《维修申请单》 6 车辆保养、维修 定点维修保养单位 7 车辆保养、维修结束后，对车辆进行检查、验收 驾驶员 当日 xxxxx集团有限公司车辆管理暂行办法 8 验收合格后，收回车辆并入库 驾驶员 当日 40
xxxxx集团有限公司 证件借用流程图
单位总经理综合管理部分管领导流程名称综合管理部部长证件借用流程图综合管理部借用部门（单位）通过填写审批单提出申请1通过审核不通过2通过审核不通过3审批不通过4通过借出证件登记备案5使用证件67归还证件登记备案8
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xxxxx集团有限公司 证件借用工作标准
责任部门 节点 任务程序、重点及标准 （责任人） 时限 执行标准 1 填写审批单提出申请 借用部门（单位） 0.5个工作日 2 审核审批单 综合管理部部长 0.5个工作日 3 审核审批单 分管领导 1个工作日 4 审批 总经理 1个工作日 5 借出证件登记备案 综合管理部 0.5个工作日 6 使用证件 借用部门（单位） 1个工作日 7 归还证件登记备案 综合管理部 0.5个工作日 42
xxxxx集团有限公司 信息发布流程图
单位分管领导综合管理部综合管理部部长流程名称综合管理部信息发布流程图拟稿单位负责人拟稿单位通过填写信息发布审批单1通过审核未通过2通过文字初审未通过3通过审核未通过4审批未通过5通过发布信息67
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xxxxx集团有限公司 信息发布工作标准
责任部门 节点 任务程序、重点及标准 （责任人） 时限 执行标准 1 填写信息发布审批单 拟稿单位 1个工作日 2 审核信息 拟稿单位负责人 0.5个工作日 3 文字初审信息 综合管理部 0.5个工作日 4 审核信息 综合管理部部长 0.5个工作日 5 审批 分管领导 1个工作日 6 发布信息 综合管理部 0.5个工作日
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xxxxx集团有限公司 办公设备耗材申领流程图
单位总经理财务总监综合管理部分管领导流程名称综合管理部部长综合管理部办公设备耗材申领流程图申请部门（单位）负责人申请部门（单位）1提出申请填写申领单通过未通过审核2通过审核未通过3审核未通过4通过通过审核未通过5审核未通过6发放登记领用耗材7存档8
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xxxxx集团有限公司
办公设备耗材申领工作标准
责任部门 节点 任务程序、重点及标准 （责任人） 时限 执行标准 1 填写审批单提出申请 申请部门（单位） 2 审核申请单 申请部门（单位）负责人 0.5个工作日 3 审核申请单 综合管理部部长 如耗材低于0.5个工作日 2000元，则直接发放。 4 审核申请单 分管领导 0.5个工作日 5 审核申请单 财务总监 0.5个工作日 6 审核申请单 总经理 1个工作日 7 综合管理部发放、登记耗材， 申请部门领用耗材 综合管理部 0.5个工作日 申请部门（单位） 8 存档 46
综合管理部 0.5个工作日
xxxxx集团有限公司 计算机设备维护流程图
单位综合管理部综合管理部流程名称计算机设备维护流程图申请人提出申请12故障处理是否更换配件耗材是办公设备耗材申领流程3否形成维护处理意见45签字确认维护结果归档6
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xxxxx集团有限公司 计算机设备维护工作标准
责任部门 节点 任务程序、重点及标准 （责任人） 时限 执行标准 1 设备故障，提出维护申请 申请人 2 故障处理 综合管理部 0.5个工作日 3 判断是否更换耗材，如需更换， 转至办公设备耗材申领流程 综合管理部 0.5个工作日 4 根据维护过程，形成处理意见 综合管理部 0.5个工作日 5 故障恢复，申请人签字确认 申请人 0.5个工作日 6 归档 综合管理部 0.5个工作日
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人力资源类工作流程图 xxxxx集团有限公司 人员招聘流程图
单位总经理综合管理部分管领导综合管理部部长流程名称综合管理部人员招聘流程图用人部门（子公司）用人部门（子公司）负责人人员需求1
审批2同意不同意终止3制定招聘方案4审批不通过终止通过5发布招聘信息人员筛选形成面试名单6面试7合格不合格合格面试不合格合格面试不合格审批8终止终止终止不同意终止同意发放录用通知9录用体检10办理报到手续11办理接收手续招聘工作总结12
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xxxxx集团有限公司 人员招聘工作标准
节点 1 2 3 任务程序、重点及标准 责任部门 （责任人） 时限 1个工作日 0.5个工作日 1个工作日 执行标准 xxxxx集团有限公司人员招聘管理办法（试行） 人员需求计划 xxxxx集团有限公司人员招聘管理办法（试行） 招聘方案 根据实际情况，提出对人员的需用人部门（子公司） 求 审批需求计划 根据需求，制定招聘方案 分管领导 综合管理部 4 审批招聘方案 总经理 1个工作日 5 6 在合作媒体上发布招聘信息，并对收到的简历进行筛选 对筛选出的人员进行分类排序，确定面试人员名单 综合管理部 综合管理部 3个工作日 7 用人部门 （子公司）、 面试人员到指定地点进行面试 综合管理部部长、分管领导 审批面试初试通过的人员名单 发放录用人员名单 录用人员做入职体检 录用人员带毕业证、职称证书及体检结果等到公司办理报道手续，用人部门（子公司）接收录用人员，并办理相关手续 对招聘工作进行总结 总经理 综合管理部 综合管理部 综合管理部、 用人部门 （子公司） 综合管理部 3个工作日 8 9 10 1个工作日 0.5个工作日 1个工作日 xxxxx集团有限公司人员招聘管理办法（试行） 11 1个工作日 12 1个工作日
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xxxxx集团有限公司 员工录用流程图
单位总经理综合管理部分管领导综合管理部部长流程名称综合管理部员工录用流程图用人部门（子公司）拟录用员工填写录用审批单1不批准批准审核2批准不批准审核3审批批准不批准发放录用通知单4签收5报到6入职培训7发放到职通知单8核定薪酬接收9签订劳动合同指定工作辅导人10入职11
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xxxxx集团有限公司 员工录用工作标准
节点 1 任务程序、重点及标准 填写员工的录用审批单 责任部门 （责任人） 综合管理部 综合管理部 部长 分管领导 时限 0.5个工作日 执行标准 2 审核员工的录用审批单 审核员工的录用审批单，如果录用岗位为集团公司中层管理人员，则审批完后报总经理审批 审批录用岗位为集团公司中层管理人员的员工录用审批单，并将审批结果转给综合部。综合部根据审批、审核结果，发放录用通知。 签收录用通知单 0.5个工作日 xxxxx集团有限公司人员录用、转正管理暂行办法 3 0.5个工作日 4 总经理 2个工作日 《录用审批单》 5 拟录用员工 0.5个工作日 6 拟录用员工报道 综合管理部 0.5个工作日 7 培训拟录用员工 综合管理部 1个工作日 8 发放入职通知单 综合管理部 0.5个工作日 xxxxx集团有限公司人员录用、转正管理暂行办法 9 10 根据员工应聘岗位及员工个人综合管理部、情况核定薪酬，用人部门（子公用人部门 司）接收综合管理部发放的入职（子公司） 通知书 入职员工签订劳动合同，用人部综合管理部、门（子公司）为入职员工指定工用人部门 作辅导人 （子公司） 新员工入职 拟录用员工 1个工作日 1个工作日 《到职通知单》 11
1个工作日 52
xxxxx集团有限公司 员工培训流程图
单位总经理综合管理部分管领导综合管理部部长流程名称综合管理部员工培训流程图用人部门（子公司）负责人用人部门（子公司）提出需求1同意不同意审核2制订培训计划3同意审核不同意4同意审核不同意5审批不批准批准6执行培训计划7培训效果评估8培训工作总结9
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xxxxx集团有限公司 员工培训工作标准
节点 任务程序、重点及标准 责任部门 （责任人） 用人部门 （子公司） 用人部门 （子公司） 负责人 时限 执行标准 1 提出员工培训需求 1个工作日 2 审核员工培训需求 0.5个工作日 3 根据需求制定培训计划 综合管理部 1个工作日 员工培训需求 4 审核员工培训计划 综合管理部 部长 0.5个工作日 5 审核员工培训计划 分管领导 0.5个工作日 6 审批员工培训计划 总经理 1个工作日 7 执行培训计划，对新员工进行入职培训 综合管理部 员工培训计划 8 培训完后，对培训效果进行评估 综合管理部 1个工作日 9 对培训工作进行总结 综合管理部 1个工作日 54
xxxxx集团有限公司
集团本部新员工试用期转正流程图
单位总经理综合管理部分管领导综合管理部部长流程名称综合管理部集团本部新员工试用期转正流程部门负责人用人部门拟转正员工提出申请1不通过工作总结2全面考核形成鉴定报告3通过同意审核4不同意5形成转正意见填写转正审批单终止同意不同意审核6同意审核7不同意终止审批同意8不同意终止核定薪酬9转正10
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xxxxx集团有限公司
集团本部新员工试用期转正工作标准
节点 任务程序、重点及标准 责任部门 （责任人） 拟转正员工 时限 执行标准 部门负责人直接由分管领导审批 转正方案 1 提出转正申请 0.5个工作日 2 对试用期的工作做出总结。 拟转正员工 1个工作日 3 对申请转正的员工全面考核并形成鉴定报告 用人部门 1个工作日 4 审核转正员工的鉴定报告 用人部门 负责人 1个工作日 xxxxx集团有限公司人员录用、转正管理暂行办法 5 根据鉴定报告形成转正意见 并填写转正审批单 综合管理部 1个工作日 鉴定报告 6 审核员工转正意见 综合管理部 部长 0.5个工作日 xxxxx集团有限公司人员录用、0.5个工作日 转正管理暂行办法 1个工作日 7 审核员工转正意见 分管领导 8 审批员工转正意见 总经理 9 核定薪酬 综合管理部 1个工作日 转正意见 10 员工正式转正 拟转正员工 xxxxx集团有限公司人员录用、0.5个工作日 转正管理暂行办法
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xxxxx集团有限公司 子公司新员工试用期转正流程图
单位分管领导综合管理部综合管理部部长综合管理部流程名称用人单位负责人用人单位
子公司新员工试用期转正流程图拟转正员工提出申请12不通过工作总结3全面考核形成鉴定报告通过通过审核不通过45形成转正意见填写转正申请表终止通过6审核不通过审批7同意不同意核定薪资终止8转正9
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xxxxx集团有限公司 子公司新员工试用期转正工作标准
节点 任务程序、重点及标准 责任部门 （责任人） 时限
执行标准 1 提出转正申请 xxxxx集团有限公拟转正员工 0.5个工作日 司人员录用、转正管理暂行办法 拟转正员工 2个工作日 转正方案 2 对试用期的工作做出总结 3 对申请转正的员工全面考核并形成鉴定报告 用人单位 1个工作日 4 审核转正员工的鉴定报告审核 用人单位负责人 1个工作日 xxxxx集团有限公司人员录用、转正管理暂行办法 5 根据鉴定报告形成转正意见 并填写转正审批表 综合管理部 1个工作日 鉴定报告 6 审核员工转正意见 综合管理部部长 0.5个工作日 7 审核员工转正意见 分管领导 0.5个工作日 xxxxx集团有限公司人员录用、转正管理暂行办法 8 根据转正人员的岗位、学历、职称等具体情况核定薪酬 综合管理部 1个工作日 转正意见 9 员工转正 拟转正员工 0.5个工作日
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xxxxx集团有限公司 工资发放流程图
单位总经理综合管理部综合管理部部长流程名称综合管理部工资发放流程图财务部汇总考勤1拟定工资单2同意审核不同意3审批不批准批准4备案成册5发放6
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xxxxx集团有限公司 工资发放工作标准
节点 任务程序、重点及标准 责任部门 （责任人） 时限 执行标准 1 汇总集团公司员工考勤 综合管理部 1个工作日 xxxxx集团有限公司考勤管理暂行办法 2 拟定工资单 综合管理部 1个工作日 3 审核工资单 综合管理部 部长 0.5个工作日 4 审批工资单 总经理 1个工作日 xxxxx集团有限公司员工薪酬实施办法（试行） 5 将工资单备案成册 综合管理部 0.5个工作日 6 发放工资 财务部 0.5个工作日
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xxxxx集团有限公司 中层管理人员任命工作流程图
单位综合管理部总经理流程名称分管领导集团公司中层及子公司高层任命工作流程综合管理部部长综合管理部用人单位需求需求12同意审核不同意审批3不批准终止批准制定内部选拔、外聘方案4终止通过审核不通过5通过审核不通过6审批不批准7执行招聘工作流程批准内部选拔考核形成选拔意见8通过审核不通过9审批不批准10批准任命公示、下发任命文件11调整薪酬存档1261
xxxxx集团有限公司 中层管理人员任命工作标准
节点 1 任务程序、重点及标准 提出用人需求 责任部门 （责任人） 用人单位、 综合管理部 分管领导 总经理 综合管理部 时限 1个工作日 执行标准 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
审核用人部门提交的需求 审批用人需求 制定外聘（内部选拔）方案 审核内部选拔、外部聘用方案 审核内部选拔、外部聘用方案 审批内部选拔、外部聘用方案 执行招聘工作流程，或进行内部选拔考核，形成选拔意见 审核选拔结果 审批选拔结果 任命公示，下发任命文件 核定薪酬，用人单位存档任命 文件。 xxxxx集团有限公司人员录用、0.5个工作日 转正管理暂行办法 1个工作日 1个工作日 中层管理人员需求 综合管理部 0.5个工作日 部长 分管领导 总经理 综合管理部 分管领导 总经理 综合管理部 综合管理部 xxxxx集团有限公司人员录用、0.5个工作日 转正管理暂行办法 1个工作日 内部选拔、外部聘用方案 0.5个工作日 xxxxx集团有限公司人员录用、转正管理暂行办法 1个工作日 1周 1个工作日 选拔意见 xxxxx集团有限公司人员录用、转正管理暂行办法
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xxxxx集团有限公司
子公司中层干部任命工作流程图
单位><流程名称总经理综合管理部分管领导流程名称综合管理部部长综合管理部子公司负责人
子公司中层干部任命工作流程子公司1同意制定内部选拔、外聘方案审核不同意终止23审批同意不同意4终止执行招聘工作流程内部选拔考核形成选拔意见通过审核5通过审核不通过不通过6不批准审批7批准任命公示8下发任命文件9备案10调整薪酬11
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xxxxx集团有限公司 子公司中层干部任命工作标准
节点 任务程序、重点及标准 责任部门 （责任人） 子公司
时限 执行标准 1 制定外聘（内部选拔）方案 1个工作日 xxxxx集团有限公司人员录用、转正管理暂行办法 2 审核外聘（内部选拔）方案 子公司负责人 0.5个工作日 3 审批外聘（内部选拔）拔方案 分管领导 0.5个工作日 外聘（内部选拔）拔方案 4 如执行外聘方案，有综合管理部执行。综合管理部、如执行内部选拔方案，由子公司形成子公司 选拔意见 审核选拔结果 综合管理部部长 5 0.5个工作日 xxxxx集团有限公司人员录用、转正管理暂行办法 6 审核选拔结果 分管领导 0.5个工作日 7 审批选拔结果 总经理 1个工作日 8 公示任命文件 综合管理部 1个工作日 选拔结果 9 下发任命文件并正式任命 子公司 1周 xxxxx集团有限公司人员录用、转正管理暂行办法 10 备案任命文件 综合管理部 0.5个工作日 11 根据任命岗位和实际情况调整薪酬 综合管理部 1个工作日 64
xxxxx集团有限公司 专业技术人员聘任流程图
单位总经理分管领导综合管理部综合管理部部长流程名称综合管理部用人部门（子公司）负责人专业技术人员聘任流程图用人部门（子公司）专业技术人员提出申请1出具推荐意见2同意审核不同意3资格核对提出意见填写审批单4同意审核不同意5同意审核不同意6不批准审批7批准8公示下发聘任文件9备案9
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xxxxx集团有限公司 专业技术人员聘任工作标准
节点 任务程序、重点及标准 责任部门 （责任人） 专业技术人员 时限 执行标准 1 提出申请 1个工作日 xxxxx集团有限公司执业资格管理暂行办法 2 根据申请提出推荐意见 用人部门 （子公司） 用人部门 （子公司） 负责人 综合管理部 1个工作日 3 审核聘任申请 0.5个工作日 4 核对专业技术人员资格，并提出意见 填写审批单 1个工作日 专业技术人员聘任申请 5 审核聘任申请 综合管理部部长 0.5个工作日 xxxxx集团有限0.5个工作日 公司执业资格管理暂行办法 1个工作日 6 审核聘任申请 分管领导 7 审批聘任申请 总经理 8 公示聘任结果 综合管理部 1周 聘任意见 9 下发聘任文件，专业技术人员正式聘任 综合管理部 1个工作日 聘任结果 10 备案聘任文件 综合管理部 xxxxx集团有限0.5个工作日 公司执业资格管理暂行办法 66
xxxxx集团有限公司 职称报审流程图
单位人才办综合管理部综合管理部部长流程名称综合管理部职称报审流程图部门（子公司）负责人申请人员准备评审材料1通过审核不通过2不通过审核3通过汇总评审材料4不批准5审批批准6报送参评
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xxxxx集团有限公司 职称报审工作标准
责任部门 节点 任务程序、重点及标准 （责任人） 时限 执行标准 1 准备评审材料 职称申请人员 2个工作日 2 审核评审材料 部门（子公司）负责人 1个工作日 3 审核评审材料 综合管理部 部长 0.5个工作日 4 审批评审材料 人才办 5 报送评审材料参评 人才办
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xxxxx集团有限公司 请假审批流程图
单位总经理综合管理部分管领导综合管理部部长流程名称综合管理部请假审批流程图部门（子公司）负责人员工请假申请1同意审核2不同意请假超过三天审核3请假不超过三天不同意同意审核终止不同意4审核5同意不同意备案记录考勤6请假申请7同意审核不同意8同意审核不同意9审批10不批准批准备案记录考勤11
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xxxxx集团有限公司 请假审批工作标准
节点 1 2 任务程序、重点及标准 提出请假申请 审核请假申请 责任部门 （责任人） 员工 部门（子公司）负责人 时限 0.5个工作日 0.5个工作日 执行标准 xxxxx集团有限公司考勤管理暂行办法 请假不超过三天的，直接备案记录考勤。请假超过三天的，提交综合管理部部长审核。 xxxxx集团有限公司考勤管理暂行办法 3 审核请假单 综合管理部 0.5个工作日 4 5 6 7 8 9 10 11 审核请假申请 审批请假申请 备案记录考勤 提出请假申请 审核请假申请 审核请假申请 审批请假申请 备案记录考勤 综合管理部 部长 分管领导 综合管理部 部门（子公司）负责人 综合管理部 部长 分管领导 总经理 综合管理部 0.5个工作日 0.5个工作日 0.5个工作日 0.5个工作日 0.5个工作日 0.5个工作日 1个工作日 0.5个工作日 请假单 xxxxx集团有限公司考勤管理暂行办法 请假单
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xxxxx集团有限公司 劳动合同续签审批流程图
单位总经理综合管理部分管领导综合管理部拟录用员工部长流程名称综合管理部劳动合同续签流程图部门（子公司）负责人申请续签员工提出申请1批准审核不批准合同期满终止劳动关系2填写续签劳动合同审批单3批准审核不批准不批准4批准审批不批准5批准审批不批准6批准签订劳动合同签订劳动合同7存档个人留存871
xxxxx集团有限公司 劳动合同续签工作标准
节点 任务程序、重点及标准 责任部门 （责任人） 部门、单位负责人 时限 执行标准 1 审核员工提出续签申请 0.5个工作日 2 填写续签劳动合同审批单 综合管理部 0.5个工作日 xxxxx集团有限公司劳动合同管理理暂行办法 3 审核续签劳动合同审批单，和分管领导沟通确定续签合同期限 审批续签劳动合同审批单，各单位普通员工，由分管领导审批后可续签劳动合同，集团公司各部门，需报总经理审批。 审批续签劳动合同审批单 综合管理部 部长 1个工作日 《劳动合同续签审批单》 《劳动合同续签审批单》 4 分管领导 2个工作日 5 总经理 2个工作日 6 签订劳动合同 综合管理部 1个工作日 《劳动合同》 7 签订劳动合同 申请续签员工 1个工作日 8 存档 综合管理部 0.5个工作日 《劳动合同》 9 个人留存 申请续签员工 0.5个工作日 72
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