水泥企业安全生产标准化规章制度运行实施达标完成计划汇总表

水泥企业安全生产标准化规章制度运行实施达标完成计划汇总表编制日期：2013年1月6日项目序号内容责任单位责任人完成时间3组织签订公司与各部门及各部门内部安全目标责任书，各二级部门进行分解落实，资料各自存档后，复印报安标办生产处制造一制造二装运分厂发电处质控处保全处办公室财务处供应处销售处矿山分厂生产处4编制公司的主要负责人的安全承诺书第2页 共52页

水泥企业安全生产标准化规章制度运行实施达标完成计划汇总表编制日期：2013年1月6日项目序号内容责任单位责任人完成时间5制定年度安全生产目标与指标实施计划、考核办法，下发考核办法，各二级部门进行分解落实，资料各自存档后，复印报安标办生产处制造一制造二装运分厂发电处质控处保全处办公室财务处供应处销售处生产处制造一制造二装运分厂发电处质控处保全处办公室财务处供应处销售处6制定年度安全生产目标及指标分解表，各二级部门进行分解落实，资料各自存档后，复印报安标办第3页 共52页

项目监测考核水泥企业安全生产标准化规章制度运行实施达标完成计划汇总表编制日期：2013年1月6日序号内容责任单位责任人完成时间生产处制造一制造二装运分厂发电处7建立安全目标与指标实施情况的检查及监测记录，各二级部门形成记录存档并复印报生产处汇总质控处保全处办公室财务处供应处销售处生产处制造一制造二装运分厂发电处8对2012年安全生产目标的完成情况进行评估及考核记录，且要有评估报告存档并复印报生产处汇总，质控处保全处办公室财务处供应处销售处第4页 共52页

水泥企业安全生产标准化规章制度运行实施达标完成计划汇总表编制日期：2013年1月6日项目序号内容责任单位责任人完成时间9对安全标准化考核评估结果，及时调整安全生产目标及指标的实施计划下发 ，各二级部门进行分解落实，资料各自存档后，复印报安标办生产处制造一制造二装运分厂发电处质控处保全处办公室财务处供应处销售处二、组织机构和职责1011组织机构和人员1213制定安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度；各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办按照安全标准化设置安全管理机构及配备安全管理人员，以文件形式进行任命；设立安全生产委员会以文件形式任命；安全会定期召开、安全会议签到表和会议纪要收集存档，各二级部门进行落实分解落实，资料各自存档成立安全标准化领导小组文件生产处生产处生产处生产处生产处14第5页 共52页

水泥企业安全生产标准化规章制度运行实施达标完成计划汇总表编制日期：2013年1月6日项目序号内容责任单位责任人完成时间15编制标准化建设实施计划；生产处制造一制造二装运分厂发电处质控处保全处办公室财务处供应处销售处生产处制造一制造二装运分厂发电处质控处保全处办公室财务处供应处销售处组织机构和人员16编制各部门安全管理组织网络图，各二级部门进行分解落实，资料各自存档后，复印报安标办第6页 共52页

人员

水泥企业安全生产标准化规章制度运行实施达标完成计划汇总表编制日期：2013年1月6日项目序号内容责任单位责任人完成时间17编制各部门安全负责人、安全员人员名单，各二级部门进行分解落实，资料各自存档后，复印报安标办生产处制造一制造二装运分厂发电处质控处保全处办公室财务处供应处销售处生产处制造一制造二装运分厂发电处质控处保全处办公室财务处供应处销售处18建立针对安全生产责任制包括制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度，各二级部门进行分解落实，资料各自存档后，复印报安标办第7页 共52页

项目职责水泥企业安全生产标准化规章制度运行实施达标完成计划汇总表编制日期：2013年1月6日序号内容责任单位责任人完成时间生产处制造一制造二装运分厂发电处19制定各级人员的“安全生产责任制”下发，各二级部门进行分解落实并各自存档质控处保全处办公室财务处供应处销售处生产处制造一制造二装运分厂发电处20制定安全生产责任制落实情况考核记录，各二级部门进行分解落实，资料各自存档后，复印报安标办质控处保全处办公室财务处供应处销售处第8页 共52页

水泥企业安全生产标准化规章制度运行实施达标完成计划汇总表编制日期：2013年1月6日项目序号内容责任单位责任人完成时间21各级管理层安全生产责任制及权限的培训及记录，各二级部门进行分解落实，资料各自存档；生产处制造一制造二装运分厂发电处质控处保全处办公室财务处供应处销售处生产处制造一制造二装运分厂发电处质控处保全处办公室财务处供应处销售处22定期对安全生产责任制评审更新记录，各二级部门进行分解落实，资料各自存档后，复印报安标办三、安全投入第9页 共52页

水泥企业安全生产标准化规章制度运行实施达标完成计划汇总表编制日期：2013年1月6日项目序号内容责任单位责任人完成时间23制定安全生产费用提取和使用管理制度，相关二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办生产处财务处办公室保全处供应处生产处财务处办公室保全处供应处财务处办公室生产处财务处办公室生产处财务处办公室保全处供应处安全生产费用24制定安全生产费用使用台账；相关二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办25制定安全生产费用的使用计划 ，各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办制定工伤保险或安全生产责任保险的管理制度，相关二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办26相关保险27做好有关保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料，相关二级部门进行落实分解并各自存档；四、法律与法规第10页 共52页

水泥企业安全生产标准化规章制度运行实施达标完成计划汇总表编制日期：2013年1月6日项目序号内容责任单位责任人完成时间28制定识别、获取、评审、更新安全生产法律法规管理制度，各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办生产处职能处室29制定定期识别和获取适用的安全生产法律法规与其他要求制度，各二级部门进行落实分解并各自存档后，生产处职能处室30各职能部门制定定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求规定，各自存档后，复印报安标办生产处职能处室生产处生产处生产处制造一制造二装运分厂发电处质控处保全处办公室财务处供应处销售处第11页 共52页

3132编制适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求符合性评价记录做好适用的法律法规与其他要求及时传达给相关部门的记录，各二级部门进行分解落实，资料各自存档33建立下发安全生产法律法规与其他要求文本或电子版台帐，各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办法律法规、标准规范水泥企业安全生产标准化规章制度运行实施达标完成计划汇总表标准规范项目序号内容责任单位责任人编制日期：2013年1月6日完成时间34适用法律法规与其他要求清单更新记录生产处制造一制造二装运分厂发电处质控处保全处办公室财务处供应处销售处生产处制造一制造二装运分厂发电处质控处保全处办公室财务处供应处销售处35做好适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求对从业人员进行宣传和培训、考核记录，各二级部门进行分解落实，资料各自存档；第12页 共52页

水泥企业安全生产标准化规章制度运行实施达标完成计划汇总表编制日期：2013年1月6日项目序号内容责任单位责任人完成时间36下发文件的管理制度，要确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。各二级部门进行落实分解并各自存档，生产处制造一制造二装运分厂发电处质控处保全处办公室财务处供应处销售处生产处制造一制造二装运分厂发电处质控处保全处办公室财务处供应处销售处37下发安全目标管理制度；法律法规标准规范管理制度；安全投入管理制度，各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办；第13页 共52页

项目规章制度水泥企业安全生产标准化规章制度运行实施达标完成计划汇总表编制日期：2013年1月6日序号内容责任单位责任人完成时间生产处制造一制造二装运分厂发电处38下发文件和档案管理制度；风险评估和控制管理制度、安全教育培训管理制度，各二级部门进行落实分解并各自存档后，质控处保全处办公室财务处供应处销售处生产处制造一制造二39下发特种作业人员管理制度、设备设施安全管理制度、建设项目安全“三同时”管理装运分厂制度，各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办发电处保全处办公室供应处生产处制造一制造二40下发生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理制度，装运分厂各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办发电处保全处财务处供应处第14页 共52页

水泥企业安全生产标准化规章制度运行实施达标完成计划汇总表编制日期：2013年1月6日项目序号内容责任单位责任人完成时间41下发危险物品、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理制度，各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办生产处制造一制造二装运分厂发电处保全处生产处制造一制造二装运分厂发电处质控处保全处办公室财务处供应处销售处42下发职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理制度，各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办第15页 共52页

项目规章制度水泥企业安全生产标准化规章制度运行实施达标完成计划汇总表编制日期：2013年1月6日序号内容责任单位责任人完成时间生产处制造一制造二装运分厂发电处43下发安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等制度，各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办质控处保全处办公室财务处供应处销售处生产处制造一制造二装运分厂发电处44安全生产规章制度下发到相关工作岗位、建立安全生产规章制度发放记录，各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办质控处保全处办公室财务处供应处销售处第16页 共52页

水泥企业安全生产标准化规章制度运行实施达标完成计划汇总表编制日期：2013年1月6日项目序号内容责任单位责任人完成时间45对员工进行“安全生产规章制度”培训和考核记录，各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办生产处制造一制造二装运分厂发电处质控处保全处办公室财务处供应处销售处生产处制造一制造二装运分厂发电处质控处保全处办公室财务处供应处销售处46汇编下发岗位操作规程，各二级部门进行落实分解并各自存档后；第17页 共52页

水泥企业安全生产标准化规章制度运行实施达标完成计划汇总表编制日期：2013年1月6日项目序号内容责任单位责任人完成时间操作规程47制定操作规程发放记录，各二级部门进行落实分解并各自存档，生产处制造一制造二装运分厂发电处质控处保全处办公室财务处供应处销售处生产处制造一制造二装运分厂发电处质控处保全处办公室财务处供应处销售处生产处生产处第18页 共52页

48对员工进行操作规程培训和考核记录 ，各二级部门进行落实分解并各自存档，评估49制定每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估,形成评估报告，各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办制定安全生产规章制度和操作规程有效性和适用性评审和修订记录，各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办修订50水泥企业安全生产标准化规章制度运行实施达标完成计划汇总表编制日期：2013年1月6日项目文件档案管理序号51内容编制文件和档案的管理制度，明确责任部门/人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等，各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办责任单位责任人完成时间生产处五、培训教育教育培训管理5253编制下发安全教育培训的管理制度，各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办建立安全教育培训主管部门生产处生产处生产处制造一制造二装运分厂发电处质控处保全处办公室财务处供应处销售处54制定定期识别安全教育培训需求记录，各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办第19页 共52页

理

水泥企业安全生产标准化规章制度运行实施达标完成计划汇总表编制日期：2013年1月6日项目序号内容责任单位责任人完成时间55制定各类人员的培训教育计划，各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办教育培训管理生产处制造一制造二装运分厂发电处质控处保全处办公室财务处供应处销售处生产处制造一制造二装运分厂发电处质控处保全处办公室财务处供应处销售处56建立培训效果评估改进记录，各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办第20页 共52页

水泥企业安全生产标准化规章制度运行实施达标完成计划汇总表编制日期：2013年1月6日项目序号内容责任单位责任人完成时间57建立从业人员再培训记录（班组安全学习、公司安全培训、学习）培训记录，各二级部门进行落实分解并各自存档；生产处制造一制造二装运分厂发电处质控处保全处办公室财务处供应处销售处生产处生产处生产处制造一制造二装运分厂发电处质控处保全处办公室安全生产管理人员教育培训5859每年对管理人员安全资格证书进行复查；建立安全管理人员资格证书台账；60建立操作岗位人员安全教育和生产技能培训和考核记录，各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办第21页 共52页

项目操作人员水泥企业安全生产标准化规章制度运行实施达标完成计划汇总表编制日期：2013年1月6日序号内容责任单位责任人完成时间生产处制造一制造二装运分厂发电处61建立新员工三级培训教育档案（明确培训时间及达到要求），各二级部门进行落实分解并落实，复印报安标办质控处保全处办公室财务处供应处销售处生产处制造一62建立新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，对岗位操作人员进行专门的安全教育培训考核记录，各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办制造二装运分厂保全处生产处制造一制造二装运分厂发电处63建立操作岗位人员转岗、离岗三个月以上重新上岗者，车间(工段)、班组二级安全教育培训考核记录档案，各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办质控处保全处办公室财务处供应处销售处第22页 共52页

水泥企业安全生产标准化规章制度运行实施达标完成计划汇总表编制日期：2013年1月6日项目序号内容责任单位责任人完成时间64建立有经常性的教育记录，如班组学习、全员教育等，各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办生产处制造一制造二装运分厂发电处质控处保全处办公室财务处供应处销售处生产处生产处办公室生产处保全处办公室财务处供应处生产处65特种作业人员6667建立特殊作业人员档案资料每年对特种作业操作资格证书进行复查建立外来参观、学习等人员安全教育和危害告知的培训教育记录，相关二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办外来人员安全文化建设68建立承包商厂级安全培训教育记录，相关二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办安全文化建设69建立企业安全文化建设台帐六、生产设备设施第23页 共52页

水泥企业安全生产标准化规章制度运行实施达标完成计划汇总表编制日期：2013年1月6日项目序号内容责任单位责任人完成时间70下发新改扩工程应建立建设项目“三同时”的管理制度，各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办生产处制造一制造二装运分厂发电处保全处办公室财务处供应处生产处制造一制造二装运分厂发电处保全处办公室财务处供应处71生产设备设施建设做好对“三同时”进行评估、审核认可手续，相关部门存档；相关二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办第24页 共52页

水泥企业安全生产标准化规章制度运行实施达标完成计划汇总表施建设项目序号内容责任单位责任人编制日期：2013年1月6日完成时间72对安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告备份并报安全生产监督管理部门备案生产处制造一制造二装运分厂发电处质控处保全处办公室财务处供应处制造一制造二装运分厂发电处保全处办公室制造一制造二装运分厂发电处保全处办公室制造一制造二装运分厂发电第25页 共52页73下发设备、设施的检修、维护、保养的管理制度，各二级部门进行落实分解并各自存档；设备设施运行管理74制定设备设施运行台账，制定检维修计划，各二级部门进行落实分解并各自存档；75建立安全设备设施检维修记录，各二级部门进行落实分解并各自存档；行管理

水泥企业安全生产标准化规章制度运行实施达标完成计划汇总表编制日期：2013年1月6日项目序号7677787980内容下发预热器清堵的专项安全操作规程，制造一、二分厂进行落实分解并各自存档；下发回转窑专项检查制度，形成定期检查记录。制造一、二分厂进行落实分解并各自存档；制定回转窑停窑维护相应的安全方案，制造一、二分厂进行落实分解并各自存档；下发回转窑入窑作业安全操作规程，制造一、二分厂进行落实分解并各自存档；下发清理篦冷机烧结料（也叫“雪人”）操作规程 ，各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办编制厂内机动车辆统一牌照和车辆编号，各二级部门进行落实分解并各自存档；责任单位责任人完成时间设备设施运行管理制造一制造二制造一制造二制造一制造二制造一制造二制造一制造二制造一制造二装运分厂保全处保全处制造一制造二装运分厂发电处保全处制造一制造二装运分厂发电处8182收集吊车、叉车、装载机年检材料，各二级部门进行落实分解并各自存档；83建立设备设施技术资料和档案，各二级部门进行落实分解并各自存档；84建立设备特种检验档案，各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办第26页 共52页

水泥企业安全生产标准化规章制度运行实施达标完成计划汇总表编制日期：2013年1月6日项目序号85内容制定有煤磨系统防火、防爆专项应急预案，相关二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办磨机轴承应根据气候变化及时更换相适应的润滑油，并记录备案，各二级部门进行落实分解并各自存档；下发预热器清堵的专项安全操作规程，制造一、二分厂进行落实分解并各自存档后，复印报安标办责任单位责任人完成时间制造一制造二制造一制造二制造一制造二制造一制造二装运分厂制造一制造二装运分厂制造一制造二装运分厂保全处保全处保全处保全处第27页 共52页

86设备设施运行管理8788建立手持电动工具每3个月进行一次绝缘电阻检测记录，相关二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办89下发进入收尘器的安全操作规程，相关二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办90制定相应的收尘设备管理维护制度及保养制度，相关二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办91建立《压力容器使用登记证》、注册证件、质量证明书、出厂合格证、年检报告等台账，相关二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办建立压力表、安全阀年检记录，各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办建立全厂管网平面布置图，标记完整，位置准确，管网设计、安装、验收技术资料档案，相关二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办；起重机械的定期检验年检报告；相关二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办929394水泥企业安全生产标准化规章制度运行实施达标完成计划汇总表编制日期：2013年1月6日项目序号内容责任单位责任人完成时间95设备设施运行管理96下发“吊索具管理制度”，相关二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办；保全处制造一制造二装运分厂发 电保全处制造一制造二装运分厂发 电保全处制造一制造二装运分厂发 电保全处制造一制造二装运分厂发 电保全处制造一制造二装运分厂发 电每半年对电焊机绝缘电阻遥测一次记录，各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办97建立新设备设施验收和旧设备设施拆除、报废的管理制度，各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废98制定新设备设施验收记录，各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办99制定不符合要求的设备设施涉及危险物品的处置方案，各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办第28页 共52页

水泥企业安全生产标准化规章制度运行实施达标完成计划汇总表编制日期：2013年1月6日项目序号内容责任单位责任人完成时间100建立特种设备（锅炉、压力容器、起重设备、安全附件及安全保护装置等）的管理制度，各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办特种设备制定特种设备使用、维护，定期检查、检验记录，各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办保全处制造一制造二装运分厂发 电保全处制造一制造二装运分厂发 电101七、作业安全生产处制造一制造二装运分厂发电处生产处制造一制造二装运分厂发电处生产处制造一制造二装运分厂发电处第29页 共52页

生产现场管理和生产过程控制102建立至少包括下列危险作业的作业安全的管理制度，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等： （各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办）（1）危险区域动火作业；（2）进入受限空间作业；（3）高处作业；（4）大型吊装作业；（5）预热器清堵作业；（6）篦冷机清大块作业；（7）水泥生产筒型库清库作业；（8）交叉作业；（9）高温作业；（10）其他危险作业。生产现场管理和生产过程控制103建立风险和隐患辨识、评估分级台帐资料，各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办水泥企业安全生产标准化规章制度运行实施达标完成计划汇总表编制日期：2013年1月6日项目序号内容责任单位责任人完成时间建立对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识台帐资料，并制定相应的控制措施，主要包括：（各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办）作业行为管理生产处制造一制造二装运分厂发电处保全处生产处制造一制造二装运分厂发电处保全处生产处制造一制造二装运分厂发电处保全处生产处生产处制造一制造二装运分厂发电处办公室第30页 共52页

1041、在没有排除故障的情况下操作，没有做好防护或提出警告；2、在不安全的速度下操作；3、使用不安全的设备或不安全地使用设备；4、处于不安全的位置或不安全的操作姿势；5、工作在运行中或有危险的设备上。作业行为管理106建立危险作业许可制度，并汇总相关许可资料；相关二级部门进行落实分解并各自存档；107108制定劳动防护用品发放标准建立劳保用品发放台账警示标志和安全防护109建立警示标志和安全防护的管理制度，各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办水泥企业安全生产标准化规章制度运行实施达标完成计划汇总表编制日期：2013年1月6日安全防护项目序号内容责任单位责任人完成时间110建立标志台帐，各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办制造一制造二装运分厂发电处办公室办公室保全处供应处生产处办公室保全处供应处生产处办公室保全处供应处生产处生产处制造一制造二装运分厂发电处保全处办公室111建立有关承包商、供应商等相关方的管理制度，各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办相关方管理112制定对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，建立相关方的名录和档案。相关二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办113制定承包安全协议、安全技术交底记录，各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办114建立有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度，各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办变更第31页 共52页

水泥企业安全生产标准化规章制度运行实施达标完成计划汇总表编制日期：2013年1月6日项目变更序号内容责任单位责任人完成时间115制定对有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境的变更制定实施计划生产处制造一制造二装运分厂发电处保全处办公室生产处制造一制造二装运分厂发电处保全处办公室生产处制造一制造二装运分厂发电处保全处办公室116建立变更设施审批和验收报告；相关二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办变更117建立对变更导致新的风险或隐患进行辨识、评估和控制档案；相关二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办第32页 共52页

水泥企业安全生产标准化规章制度运行实施达标完成计划汇总表编制日期：2013年1月6日项目序号内容责任单位责任人完成时间118建立变更安全设施，在建设阶段应经设计单位书面同意记录；相关二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办生产处制造一制造二装运分厂发电处保全处办公室八、隐患排查生产处制造一制造二装运分厂发电处质控处保全处办公室财务处供应处销售处隐患排查119下发隐患排查治理的管理制度，各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办第33页 共52页

项目隐患排查水泥企业安全生产标准化规章制度运行实施达标完成计划汇总表编制日期：2013年1月6日序号内容责任单位责任人完成时间生产处制造一制造二装运分厂发电处120制定隐患排查工作方案，各二级部门进行落实分解并各自存档；质控处保全处办公室财务处供应处销售处生产处制造一制造二121制定隐患整改通知单；各二级部门进行落实分解并各自存档；装运分厂发电处质控处保全处办公室第34页 共52页

水泥企业安全生产标准化规章制度运行实施达标完成计划汇总表编制日期：2013年1月6日项目序号内容责任单位责任人完成时间122建立隐患汇总登记台账；各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办；生产处制造一制造二装运分厂发电处质控处保全处办公室财务处供应处销售处生产处制造一制造二装运分厂发电处质控处保全处办公室财务处供应处销售处排查范围与方法123综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查记录，各二级部门进行落实分解并各自填写存档；第35页 共52页

水泥企业安全生产标准化规章制度运行实施达标完成计划汇总表编制日期：2013年1月6日项目序号内容责任单位责任人完成时间124制定隐患治理方案；各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办；生产处制造一制造二装运分厂发电处质控处保全处办公室财务处供应处销售处生产处制造一制造二装运分厂发电处质控处保全处办公室财务处供应处销售处生产处生产处第36页 共52页

隐患治理125建立隐患治理完成后，对治理情况进行验证和效果评估记录，各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办；126预测预警127向安全监管部门和有关部门报送书面隐患排查和治理情况统计分析表建立安全预警指数系统，每月进行一次安全生产风险分析记录水泥企业安全生产标准化规章制度运行实施达标完成计划汇总表编制日期：2013年1月6日项目序号内容责任单位责任人完成时间九、危险源监控生产处制造一制造二装运分厂发电处质控处保全处办公室财务处供应处生产处制造一制造二装运分厂发电处质控处保全处办公室财务处供应处128下发危险源的管理制度，各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办辨识与评估129各部门确定本部门重大危险源，各自存档并报安标办，生产处确定本企业重大危险源，第37页 共52页

水泥企业安全生产标准化规章制度运行实施达标完成计划汇总表编制日期：2013年1月6日项目序号内容责任单位责任人完成时间130建立风险评价结果及其控制措施及监控记录，各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办；生产处制造一制造二装运分厂发电处保全处办公室生产处制造一制造二装运分厂发电处质控处保全处办公室财务处供应处销售处生产处131登记建档对确认的重大危险源登记建档，各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办；132将重大危险源（指符合GB18218《危险化学品重大危险辨识》）向安全监管部门和相关部门备案；第38页 共52页

水泥企业安全生产标准化规章制度运行实施达标完成计划汇总表编制日期：2013年1月6日项目序号内容责任单位责任人完成时间监控与管理133对重大危险源采取措施进行监控，各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办；生产处制造一制造二装运分厂发电处质控处保全处办公室财务处供应处生产处制造一制造二装运分厂发电处质控处保全处办公室财务处供应处监控与管理134相关人员按规定对重大危险源进行检查，并在检查记录本上签字；各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办；十、职业健康第39页 共52页

水泥企业安全生产标准化规章制度运行实施达标完成计划汇总表编制日期：2013年1月6日项目序号内容责任单位责任人完成时间135下发职业管理制度，各二级部门进行落实分解并各自存档后；生产处制造一制造二装运分厂发电处质控处保全处办公室财务处供应处销售处生产处制造一制造二装运分厂发电处质控处保全处办公室财务处供应处销售处办公室生产处办公室136制定职业危害防治计划和实施方案，各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办137建立卫生档案和员工健康监护档案；相关部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办；定期对职业危害场检测记录，检测结果公布存档，相关部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办；职业健康管理138第40页 共52页

水泥企业安全生产标准化规章制度运行实施达标完成计划汇总表编制日期：2013年1月6日项目理序号内容责任单位责任人完成时间139对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应当设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品和必要的泄险区，各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办制造一制造二装运分厂发电处质控处保全处办公室制造一制造二装运分厂发电处质控处保全处办公室140指定专人负责保管、定期校验和维护各种防护用具，各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办141指定专人负责职业健康日常监测及维护监测系统处于正常运行状态，各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办制造一制造二装运分厂发电处质控处办公室第41页 共52页

水泥企业安全生产标准化规章制度运行实施达标完成计划汇总表编制日期：2013年1月6日项目序号内容责任单位责任人完成时间职业健康管理142建立报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜、应急撤离通道和泄险区的定期检查记录，各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办制造一制造二装运分厂发电处质控处办公室财务处供应处销售处生产处制造一制造二装运分厂发电处质控处保全处办公室财务处供应处销售处生产处办公室职业危害告知和警示143对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施的培训记录，各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办；职业危害申报144对生产过程存在的职业危害因素向当地主管部门的申报材料汇总十一、应急救援第42页 共52页

水泥企业安全生产标准化规章制度运行实施达标完成计划汇总表编制日期：2013年1月6日项目序号内容责任单位责任人完成时间145下发事故应急救援管理制度，各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办生产处制造一制造二装运分厂发电处质控处保全处办公室财务处供应处销售处生产处制造一制造二装运分厂发电处质控处保全处办公室供应处146建立安全生产应急管理机构，各二级部门进行落实分解并各自存档后；应急机构和队伍

第43页 共52页

水泥企业安全生产标准化规章制度运行实施达标完成计划汇总表编制日期：2013年1月6日项目应急机构和队伍序号内容责任单位责任人完成时间147建立与本部门安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍，各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办生产处制造一制造二装运分厂发电处质控处保全处办公室财务处供应处生产处制造一制造二装运分厂发电处质控处保全处办公室财务处供应处销售处148定期组织专兼职应急救援队伍和人员训练计划记录等，各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办第44页 共52页

项目应急预案水泥企业安全生产标准化规章制度运行实施达标完成计划汇总表编制日期：2013年1月6日序号内容责任单位责任人完成时间生产处制造一制造二装运分厂发电处149制定安全生产事故应急预案，各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办质控处保全处办公室财务处供应处销售处生产处制造一制造二装运分厂发电处150制定重点作业岗位有应急处置方案或措施并公布，各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办质控处保全处办公室财务处供应处销售处第45页 共52页

水泥企业安全生产标准化规章制度运行实施达标完成计划汇总表编制日期：2013年1月6日项目应急预案序号内容责任单位责任人完成时间151建立定期评审应急预案记录，各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办生产处制造一制造二装运分厂发电处质控处保全处办公室财务处供应处销售处生产处制造一制造二装运分厂发电处质控处保全处办公室供应处生产处152修订后正式发布或培训记录，各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办153建立应急救援预案到当地主管部门备案记录，第46页 共52页

水泥企业安全生产标准化规章制度运行实施达标完成计划汇总表编制日期：2013年1月6日项目序号内容责任单位责任人完成时间154建立应急救援器材台账，各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办；应急设施、装备、物资生产处制造一制造二装运分厂发电处质控处保全处办公室供应处生产处制造一制造二装运分厂发电处质控处保全处办公室供应处155建立对应急设施、装备和物资检查检查记录，各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办第47页 共52页

项目应急演练水泥企业安全生产标准化规章制度运行实施达标完成计划汇总表编制日期：2013年1月6日序号内容责任单位责任人完成时间生产处制造一制造二装运分厂156应急预案对从业人员培训记录，各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标发电处办质控处保全处办公室财务处供应处销售处生产处制造一制造二装运分厂157建立应急预案演练方案和演练记录，各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报发电处安标办质控处保全处办公室财务处供应处第48页 共52页

水泥企业安全生产标准化规章制度运行实施达标完成计划汇总表编制日期：2013年1月6日项目序号内容责任单位责任人完成时间158建立应急演练的效果评估报告，各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办生产处制造一制造二装运分厂发电处质控处保全处办公室财务处供应处生产处事故救援159建立应急救援结束后编制的应急救援报告十二、事故报告、调查和处理生产处制造一制造二装运分厂发电处质控处保全处办公室财务处供应处销售处生产处生产处第49页 共52页160事故报告编制事故的管理制度，各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办161162事故登记或事故管理台账建立向有关政府部门报告记录水泥企业安全生产标准化规章制度运行实施达标完成计划汇总表编制日期：2013年1月6日项目序号163事故调查和处理164165建立事故调查报告建立定期对事故、事件进行统计、分析记录制定事故整改和预防措施内容责任单位责任人完成时间生产处生产处生产处生产处制造一制造二装运分厂发电处质控处保全处办公室财务处供应处销售处事故回顾166建立事故回顾培训学习记录，各二级部门进行落实分解并各自存档十三、绩效评定和持续改进第50页 共52页

水泥企业安全生产标准化规章制度运行实施达标完成计划汇总表编制日期：2013年1月6日项目序号内容责任单位责任人完成时间绩效评定167建立安全生产标准化绩效评定的管理制度，各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办生产处制造一制造二装运分厂发电处质控处保全处办公室财务处供应处销售处生产处生产处制造一制造二装运分厂发电处质控处保全处办公室财务处供应处销售处168建立每年至少一次对安全生产标准化实施情况进行评定，并形成正式的评定报告169建立安全生产标准化工作评定报告向所有部门、所属单位和从业人员通报记录绩效评定第51页 共52页

水泥企业安全生产标准化规章制度运行实施达标完成计划汇总表编制日期：2013年1月6日项目绩效评定序号内容责任单位责任人完成时间170建立将安全生产标准化实施情况的评定结果，纳入部门、所属单位、员工年度安全绩效考评记录，各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标办生产处制造一制造二装运分厂发电处质控处保全处办公室财务处供应处销售处生产处制造一制造二装运分厂发电处质控处保全处办公室财务处供应处销售处持续改进171根据安全生产标准化的评定结果，制定完善安全生产标准化的工作计划和措施以持续改进，实施PDCA循环。各二级部门进行落实分解并各自存档后，复印报安标。第52页 共52页