2021年隐患分级管理制度

1、根据隐患严重程度、解决难易,事故隐患分为A、B、C三个级别:

A级隐患:是指重大隐患，由郑州市有关部门负责督办。 B级隐患:是指较大隐患，由登封市有关部门负责督办。 C级隐患:是指一般隐患，由登电煤业开发有限公司负责督办。 安全检查人员在进行隐患登记和处理过程中，应根据隐患级别，实行分级管理、逐级上报。

对排查出的隐患，要按A、B、C级标准及时登记建档、及时实施监控治理、及时向上级主管部门和市报告，报告的内容主要有：

隐患的现状及产生的原因； 隐患的危险程度及难易程度分析；

隐患的治理方案；方案的主要内容：a.治理的目标及任务，b.采取的方法和措施，c.经费和物资的落实情况，d.负责治理的单位和责任人，e.治理的时间和要求，f.治理安全措施和标准要求，g.负责验收的单位和责任人。

对于排查出的C级隐患要按矿井“五定”原则（定整改措施、定责任人、定落实人、定时间、定资金）进行专项安排处理，由后班带班领导进行跟踪复查验收整改效果。

对于排查出的A、B级隐患，做到及时上报，由上级主管部门负责挂牌督办整改验收；对上级或主管部门发现的A、B级隐患，下达的整改指令书，应建立信息管理台账，并按分级挂牌督办规定落实挂牌督办。

对于上级或主管部分排查的A、B级隐患，应落实隐患治理的六项内容：明确整改任务、整改责任单位和责任人、整改期限、整改资金、整改验收人。

在整改A、B级隐患过程中，应当采取相应的防范措施，对于隐患排出前或排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产或停止使用设备，防止事故的发生。

A、B级隐患整改到位后，及时向负责挂牌督办的或相关的职能部门（机构）上报整改内容，并申请验收；对验收审查合格的，应及时对隐患进行核销，对验收审查不合格的，应重新制定整改方案，继续挂牌督办直至整改完成。

C级隐患必须由矿长签字认可后，直接安排布置进行处理，并有专人进行现场监督。

A、B级隐患应及时上报上级或主管部门挂牌督办，由矿长亲自进行安排布置，落实人员、物资和资金，整改结束后由矿长组织进行验收合格后，申请上级或主管部门进行验收审查，合格后及时核销。

排查出事故隐患应根据隐患性质，进行定性、定量的评估，确认事故隐患的类别（A、B、C级），同时落实整改措施、整改时间和责任人。

A、B、C级隐患治理前，必须由技术负责人组织制定、矿长批准的安全防范措施和应急计划。必须加强对隐患的监控，并告知作业人员在紧急情况下应采取的措施，否则，不准从事相关作业。

13、建立A、B、C隐患挂牌、建档制度，实行事故隐患跟综管理，并将验收结果存入事故隐患管理档案。

14、煤矿将事故隐患排查、治理作为安全办公会议、安全检查和安全绩效考核的重要内容，及时研究整改措施，对事故隐患进行监控，落实整改措施，防范事故发生。

15、因事故隐患排查、整改措施落实不力导致事故的，追究相关人员责任。

2021年隐患排查“会诊”制度

一、职责范围

公司经理对安全隐患排查治理全面负责；公司分管生产技术经理负责公司安全隐患排查工作；各部门经理对经理负责，对分自分管范围内排查的隐患进行治理；安全环保健康（EHS）组织专家人员负责对公司安全隐患的排查治理进行综合汇总和监督检查及考核。

二、隐患排查

1、公司安全隐患按其严重程度和解决难易程度为A、B、C、D、E“五级”。A级：危害严重或治理难度大，分公司解决不了，须由山能机械集团公司协助解决的隐患。B级：危害比较严重或者有一定的工程量，基层解决不了，须由分公司解决的隐患。C级：对分公司及单位安全有一定影响，由基层单位、业务部室必须解决的隐患。D级：对基层单位安全生产有一定影响，由班组或岗位必须解决的隐患。E级：对班组或岗位安全生产有一定影响，直接危害自己或他人，由个人必须解决的隐患。

2、安全隐患的种类分为：机电设备；高低压配电柜、变压器、电缆及线路设施；危险化学品、气瓶及管道、易燃易爆设备及设施；生产作业的重点现场；起重设备、安全件等；工程及设施、锅炉及压力容器、安全阀和水位报警；避雷设施和其它。

三、治理规定及考核办法

1、经理每季度组织一次安全生产管理人员、工程技术人员和其他专业人员排查本公司的事故隐患。

公司分管生产技术经理每月召开一次安全隐患排查、治理会议，由分管安全副经理、安全环保健康（EHS）部、设备和消防等有关专业的负责人参加。

会议的主要内容是：（1）对上月隐患排查的问题整改情况进行总结、验收，提出意见；（2）对新排查出的隐患进行分类，制定整改日期及方案并确定责任人；（3）对重大隐患问题（需公司解决B级隐

患），提请分公司安全办公会通过，并由公司经理安排分管安全副经理负责进行隐患治理；（4）对暂时解决不了的重大或较大的隐患问题，研究并制定防范措施，落实责任人，严格监控，待问题治理完成后恢复正常生产；（5）形成会议纪要，下达事故隐患排查指令，责任单位要制定整改措施，落实整改负责人，如期完成后报项目检查人验收签字并消号，对验收不合格的，要重新制定时间，并按规定进行责任追究。

2、对重大安全隐患或较大安全隐患的排查治理要纳入调度内容，依据隐患排查会议纪要的要求，公司必须做到项目、措施、资金、时间、人员、责任“六落实”，并及时平衡和汇报整改情况。

3、隐患排查治理及整改情况，每月由安全环保健康（EHS）负责向分公司报告一次；重大事故隐患的整改治理情况，由安全环保健康（EHS）每季向总部安监处书面汇报一次（特殊情况下立即汇报）。

4、实行“五级”隐患排查制度，即：员工上岗前排查一次（做好记录备查）；岗位每天排查一次（做好记录备查）；班组每天排查一次〔书面报所在单位备案〕；车间每周排查一次（建立隐患项目、编号、消号制度，并做好记录备查）；公司每月排查一次（建立隐患项目、编号、消号制度）。对排查出的隐患项目，必须按照“六落实”的原则进行治理，确保安全闭合。上述未按规定排查的，分别扣罚责任人10元、20元、30元、50元、50元；按其程度，扣罚单位500～2000元，并按规定进行责任追究。

5、公司有关领导、业务部室等要对岗位、班组安全隐患排查制度的落实和隐患治理的整改情况进行检查和验收，严格考核。6、对安全隐患项目按月度实行编号跟踪管理，确保实现安全闭合。（1）每月公司主要负责人必须主持召开一次事故隐患排查分析会议，总结上月隐患治理情况，制定本月和下月排查项目、相应的整改措施、完成时间等，落实责任人，实施隐患跟踪考核，并由专人监督落实，同时，要形成会议纪要备查；（2）对C级以下隐患项目和整改情况，每周在安全生产调度会上汇报（单位有记录），否则，扣罚单位负责人和整改责任人各20～200元。