华煤集团有限公司西乌珠穆沁旗分公司
HSE管理工具推进工作方案
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〔2018〕7号
关于印发公司2018年HSE管理 体系提升实施方案的通知
公司所属各部门、各班组：
为了贯彻落实集团公司HSE管理体系提升要求，推进我公司2018年HSE管理体系提升工作有序开展，保推进HSE管理工具实用化使用，持续提升HSE管理体系工作，保证HSE提升工作得到全面实施，通过不断完善HSE管理体系，深化本质安全化管理，有效实施危险源全面管控，推动HSE管理绩效提升，提升班组安全管理水平，编制本公司制定了《华煤集团有限公司西乌珠穆沁旗分公司2018年HSE管理体系提升实施方案》，现予印发，请遵照执行。
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华煤集团有限公司西乌珠穆沁旗分公司2018年HSE管理体系提升实施方案
为进一步推进我公式2018年HSE管理体系提升工作有序开展，保证HSE提升工作得到全面实施，通过不断完善HSE管理体系，深化本质安全化管理，有效实施危险源全面管控，推动HSE管理绩效提升，提升班组安全管理水平，编制本部门提升工作方案。
一、指导思想
贯彻落实内蒙古公司HSE管理体系提升要求，以《HSE管理工具使用手册》为标准，以推进HSE管理工具实用化使用为重点，进一步完善HSE管理体系，提升HSE管理绩效。
二、总体目标
通过2018年HSE管理体系提升，促进HSE管理体系更加完善化，保持有效运行，并努力实现如下HSE目标与指标：
安全生产绩效指标：20万工时事件率 0.15<指标值<0.25；HSE风险管控指标：HSE体系评估结果≥85分；全员HSE参与度指标：安全观察卡(HELP卡)全员参与率≥80%；HSE领先指标：HSE领先指标安全比≥90% 。
三、组织机构
为了确保HSE管理体系提升工作有序开展，成立HSE管理体系提升领导小组。
组 长：王林阁
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副组长：李学丛 李普山 滕晓东 王刚 成 员：姚兴民 王宇鹏 贾贵丰 侯彬彬 各部门、车队、检修间负责人
职 责：全面负责HSE管理体系提升的组织领导、决策和部署，协调、解决工作中存在的问题。
领导小组办公室设在安全部，牵头负责HSE管理体系提升推进工作，各部门、班组按照职能分工配合推进工作。
四、实施步骤及内容
（一）策划部署阶段(4月1日至4月15日)
1.制定实施方案。公司及各班组根据工作实际，秉承HSE管理工具实用化推行原则，制定“HSE管理体系提升实施方案”，明确责任、任务、实施步骤等要求，保证提升工作有序实施。
2.确定工具推行范围。依据《HSE管理工具使用手册》所提供25项工具，以提炼HSE精品工具为重点，按照“一般推行、精品提炼”两个层次，合理确定各班组推行范围，形成“HSE管理工具推行任务分配表”。班组有选择推行，但不得空白，特别是班组应在2017年基础上累计提炼不少于4项HSE精品工具。
3.动员部署及交底。各班组要依据“HSE管理体系提升实施方案”及“HSE管理工具推行任务分配表”，组织开展动员部署及交底工作，提供资源保证。
（二）组织实施阶段( 4月15日至11月19日)
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1.实施HSE KPI指标管理
各班组应依据《关于印发内蒙古公司HSE KPI指标管理指导意见（试行）的通知》（国家电投内蒙古安环〔2018〕3号）要求，从4月1日开始，对安全生产绩效指标、全员HSE参与度指标、HSE领先指标实施严格统计与管理。具体要求如下：
（1）班组实行逐级负责制，保证指标的及时性、真实性与准确性。
（2）各班组应将HSE KPI指标管理报表于每月5日前上报公司安全部。
2.规范HSE制度规程管理
定期进行法律法规和规定收集与识别，动态更新适用法律法规和规定清单；对现行制度和规程进行评审与确认，依据变化进行修订，并正规发布实施；发布1个月内完成对执行人员的培训。要求4月20日前发布正式的现行有效制度规程清单，下发至所属班组和岗位。
3.完善HSE体系手册及文件
各单位应依据集团公司新版安健环管理手册、体系指南和评估指南的要求，将HSE管理工具固化到程序文件以及作业文件中，覆盖管理每个环节，做到“凡事有章可循”，同时做到 “管理程序化、程序表单化、表单信息化”。
4.实施HSE管理工具精品提炼工作
各班组应依据“一般推行、精品提炼”原则，按照业主
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单位、公司、班组三级“HSE管理工具推行任务分配表”，实施精品提炼工作，此项工作总体完成时间为9月30日。具体要求如下：
（1）班组应在2017年基础上累计提炼不少于4项HSE精品工具，在作业风险分析（JSA）、作业风险分析（JHA）风险数据应用、“矩阵式安全培训”、安全观察卡、HSE领先指标检查卡等重要工具方面加大精品提炼力度。此项工作于6月30日前完成，之后，持续进行完善。
（2）严格过程管理，特别是对精品提炼工具，要设专人、每周进行1次强化检查与指导，保证如期提炼出一批精品工具。要求9月30日前组织完成对精品工具的专项验证与评估，符合《HSE管理工具使用手册》要求，做到“管理程序化、程序表单化、表单信息化”。
（3）建立精品工具库，能够实现公司内部共享与借鉴。 5.开展HSE体系审核员培训
依据集团公司HSE体系审核员管理标准，公司选拔业务骨干，参加集团公司组织的审核员培训并取得资格，建立公司体系审核员库。此项工作于6月30日前完成。
6.成果收集
形成一套完整的精品HSE管理工具应用过程见证资料。此项工作于11月10日前完成。
（三）验收推广阶段 (11月11日至11月20日) 1.判明HSE管理体系运行的有效性，提出整改与纠偏管
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理行动建议；确认各班组形成的精品HSE管理工具的先进性。
2.经验交流。由安全部从各班组形成的精品HSE管理工具中筛选，形成公司精品HSE管理工具库，组织召开经验交流会，进行推广应用。
（四）总结阶段 (11月21日至30日)
各班组应形成工作总结，总结经验及教训，提出2019年及今后HSE管理体系提升计划及措施，报安全部。
五、相关要求
各分管负责人、班组长要亲自抓落实，合理安排各阶段性工作，以内部自主管理为主，外部监督检查为辅，做好HSE管理体系提升工作。
华煤集团有限公司西乌珠穆沁旗分公司 2018年4月1日
抄送：公司领导，各班组。
经理办公室 2018年4月1日印发
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2018年HSE管理工具班组实施计划表
序实施工具 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 安全时刻 矩阵式HSE检查 安全观察卡 严重违章及黑名单管理 高可视化警示服 （精品提炼） 设备设施检查可视化 员工HSE自我评估 安全警示卡 （精品提炼） “团队式”班前会 员工停工授权卡 HSE培训矩阵 （精品提炼） 施工设施报验 消防定位布置图 HSE停工令 作业许可证 领先指标卡 运行班组 运行班组 所有班组 第 7 页 共 9 页
实施班组 所有班组 运行班组 所有班组 运行班组 所有班组 计划时间 2018.4.15 2018.4.15 2018.4.15 2018.4.15 2018.4.15 备注
运行班组 所有班组 2018.4.15 2018.4.15 检修班组 所有班组 所有班组 2018.4.15 2018.4.15 2018.4.15 2018.4.15 2018.4.15 2018.4.15 （精品提炼） 17 HSE体系评估 所有班组 运行班组 运行班组 所有班组 24 安全事件经验反馈 （精品提炼） 所有班组 25
2018.4.15 2018.4.15 2018.4.15 2018.4.15 18 工作危险分析与作业安全分析 19 20 21 22 23 HSE培训授权帽贴 高风险作业控制模型 安全投入模型 粉尘、噪声、有毒有害气体检测 程序表单化 HSEKPI指标 （精品提炼） 2018.4.15 第 8 页 共 9 页
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