流程模板[规范]

来源：爱站旅游

文档名称文档密级：内部公开

文件名称版本文件编码拟制人审核人批准人流程Owner 适用范围

生效日期 L1 流程架构 L2 L3 L4 标准角色 1. 目的

2. 概述

3. 术语

名称定义

4. 角色与职责

角色名称

职责对应职位/岗位 5. 流程图

可插入附件

6. 流程说明

活动编码活动名称 1. 活动内容角色输入输出 2021-07-27

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文档名称

1. 1. 文档密级：内部公开

7. 裁剪指南

8. 流程范围

流程起点流程终点输入输出

9. 流程绩效指标

指标名称设置目的指标定义计算公式测量点计量单位统计周期说明

10. 支持文件

序号

文件名称 11. 流程接口描述 1）对应的上层流程：流程名称流程编码输入流程流程要求备注 2）输入的流程接口描述：序号流程接口 3）输出的流程接口描述

2021-07-27

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文档名称文档密级：内部公开

序号

流程接口输出流程流程要求备注 12. 记录的保存

记录名称

移交责任人保存责任人保存场所归档时间保存期限到期处理方式 13. 补充说明

14. 文件拟制/修订记录

版本拟制/修订责任人拟制/修订日期修订内容及理由批准人 2021-07-27

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