原材料采购的质检、入库、领取
及核销规程
版 本： A 版
状 态：
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原材料采购的质检、入库、领取及核销规程
一、目的
本规程主要用于统一原材料的质检、入库、领取及核销流程办法。
二、适用范围
本规程适用于编制单位的一切与生产相关的原材料采购。 三、方法及流程 （1）质检规程
原材料到厂后，由负责采购人员通知质检人员进行验收，质检人
员按照技术图纸及技术要求进行验收，验收合格后，出具验收单据，采购人员凭借验收单据办理入库资料手续，验收不合格，开具不合格品通知单，通知采购人员进行退货处理。 （2）入库规程
检验不合格 不合格通知单 材料到货 质量检验 检验合格 开具验收单 仓库保管员凭借质检人员开具的验收单据、厂家提供的合格证以
及说明书等相关资料办理入库手续，开具入库单，并报生产主管签字确认。入库单一式三份，采购人员、库房保管、财务各留存一份。入库过程中发现实际到货数量和合同规定数量有出入的，保管员有权利拒绝入库，并报请上级领导处理。 （3）材料领取规程
领料人员凭借生产主管开具的领料单领取所需材料，库房保管负
责对领料单进行统计和汇总，每个月上报车间主任一次车间库存汇总
统计表，车间主任根据材料的库存情况，参考生产计划，拟定材料采购计划上报领导。 （4）核销规程
采购人员凭借入库单据、采购合同（或者采购审批表）进行费用
核销，缺少入库单据或采购合同（或者采购审批表）的，财务部不准给予费用核销。
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